勐海县勐满镇人民政府2024年度部门决算公开报告
监督索引号53282219055701000
勐海县勐满镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
党委职能：
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团体、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。
2.总揽全镇工作全局，研究决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政府和工会、共青团、妇联等人民团体，支持和保证行政组织、群众团体、村民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作。
4.领导全镇统一战线和人民武装工作。
5.制定村、组党建工作计划，负责村、组基层党组织的建立、换届选举和基层党组织班子成员任免工作；负责新党员发展、预备党员转正等工作。
6.领导基层的思想政治工作和精神文明建设，协调指导基层党组织带领党员、群众积极参加乡村振兴建设。
7.领导全镇的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，统筹推进党风廉政建设，协助管理上级有关部门驻镇管单位的干部。
8.按照干部管理权限，做好全镇干部的教育、培训、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作。
9.根据县委、县政府授权，对县级派驻勐满镇各类机构的负责人，加强评议、考核和监督工作。
10.及时化解人民内部矛盾，消除各种不稳定因素，确保政治稳定和社会安定。
11.加强对辖区非公经济组织和社会组织的政治领导。
12.加强领导班子自身建设，提高班子成员的政治素质和业务水平，增强管理和服务能力。
13.建设乡镇人才工作体系，坚持自主培养和引进人才并重，加强统筹集聚，做细做实一线人才服务保障工作，稳定和壮大乡村人才队伍，为全面推进乡村振兴提供人才支撑和智力支持。
14.完成上级交办的其他任务。
人大主席团职能：
1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2.听取和审议镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。
3.根据镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
4.检查、督促镇人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。
5.组织本级人民代表大会代表对镇人民政府和有关单位的工作进行评议和监督。
6.联系本级人民代表大会代表、上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
7.受理人民群众对党政机关、事业单位和派驻单位及工作人员的申述和意见。
8.受理本级人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职事项；决定接受辞职的，并报下一次人民代表大会会议备案。
9.在镇长因故不能担任职务的时候，从副镇长中决定代理的人选。
10.受理本级人民代表大会代表的辞职事项；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报下一次人民代表大会会议备案。
11.指导选区依法罢免和补选人民代表大会代表。
12.确认下届当选代表和本届补选代表的资格，根据镇代表资格审查委员会的报告，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。
13.决定召开镇人民代表大会的时间、出席和列席会议的人员名单。
14.办理镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。
人民政府职能：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令、本级人民代表大会的决议；按照国家的法律、法规依法行政。
2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，履行本行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责。
3.管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、强边固防、生态保护、民生保障、民族团结、精神文明、政务服务建设等行政事务。
4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、公共设施建设，管理地方道路、水利设施，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
5.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、综合执法、人民调解等工作。
6.负责本辖区村、组建设管理和服务工作。指导帮助村、组开展制度建设、组织建设和其他工作，听取村、组的意见建议，办理群众来信来访；开展便民、利民的公共事务，兴办公共福利事业，负责村、组公共服务设施、公共服务机构建设和管理。
7.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
8.组织开展国防动员和兵役工作，做好拥军优属，组织“国防教育”培训。
9.承办上级和镇党委交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、边防办公室（综合治理办公室）。
所属单位7个（不含本级），分别是：
1.勐海县勐满镇党群服务中心
2.勐海县勐满镇财政和统计服务中心
3.勐海县勐满镇乡村振兴服务中心
4.勐海县勐满镇社会事业服务中心
5.勐海县勐满镇生态环境保护中心
6.勐海县勐满镇边防事务中心
7.勐海县勐满镇综合执法队
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：
1.勐海县勐满镇人民政府（其中包括：中国共产党勐海县勐满镇委员会、勐海县勐满镇纪检监察室）
2.勐海县勐满镇党群服务中心
3.勐海县勐满镇财政和统计服务中心
4.勐海县勐满镇乡村振兴服务中心
5.勐海县勐满镇社会事业服务中心
6.勐海县勐满镇生态环境保护中心
7.勐海县勐满镇边防事务中心
8.勐海县勐满镇综合执法队
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年在县委、县政府的坚强领导下，在县直各部门的关心支持下，勐满镇始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕省委省政府、州委州政府和县委县政府中心工作，始终坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，凝心聚力、抢抓机遇、真抓实干、砥砺奋进，推动了勐满镇经济和社会事业稳步发展。
（一）创新机制强党建，引领治理显成效。一是压实党建责任。制发《2024年勐满镇基层党建工作实施方案》《2024年勐满镇基层党建工作重点项目清单》《勐满镇领导班子成员及党总支书记抓基层党建工作清单》，做到任务项目化、项目清单化、清单具体化。逐级开展年度党组织书记抓基层党建述职评议考核9场，108名党组织书记现场述职，形成层层抓落实的党建工作格局。二是强化理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，严格落实“四个一”制度，推动理论学习常态化、制度化，引导全镇党员干部坚决做到“两个维护”，召开党委会23次，组织理论学习中心组集中学习7次，开展“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”活动30余次，开展“三会一课”1600次，主题党日990次，营造学习党的二十大精神的良好氛围。利用“腾讯会议”采取“线上+线下”方式，举办“万名党员进党校”培训班2期500人，举办积极分子、发展对象培训1期57人，开展勐满镇“书香满溢”读书活动6期，切实引导党员干部“会读书”“读好书”。
（二）乡村振兴举措实，发展动能稳提升。一是巩固脱贫攻坚成效。严格落实“四个不摘”要求，按照五级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果总要求，强化跟踪问效，镇党委书记遍访脱贫户监测对象352次、非脱贫户513次，脱贫村154次、非脱贫村28次，村党总支书记遍访脱贫户监测对象1225次、非脱贫户3252次，第一书记遍访脱贫户监测对象1824次、非脱贫户521次，对60名脱贫劳动力跨省转移就业人员登记造册并进行动态管理。截至10月25日，成功发放交通补助34人，共计3.4万元。依托沪滇协作项目，搭建稳定的利益联结机制实现城子、班倒等七个村集体经济收入超过10万元。二是夯实乡村发展基础。建立“县级补助、社会帮助、群众自筹+投工投劳”模式，逐步完善道路设施建设。2024年村内道路硬化4.772公里，纳入管理养护农村道路34条224.824公里。三是全力做好招商引资和项目建设工作，主动“走出去，引进来”，截至10月31日，勐满镇接洽外来客商1次，外出招商1次。实现项目签约2个，投资总额6868万元。
（三）生态宜居双提升，人居环境换新颜。一是统筹推进绿美乡镇建设。全面学习推广“千万工程”经验，持续推动绿美乡村建设三年行动，正在打造提升村14个，示范村1个，示范点3个，今年正在申报省级绿美乡镇和州级绿美乡村7个，已建设完成州级绿美乡村13个。聚焦美丽庭院建设，制定《勐满镇美丽庭院建设实施方案》，季度开展“庭院建设”大评比，营造“比学赶超”的浓厚氛围。截至目前，2023至2025提升村计划打造720户，目前完成603户，进度83.75%；2024年示范村关双计划打造384户，目前完成383户，进度99.7%；2024年示范点计划打造255户，目前完成277户，进度108%。二是扎实推进农村厕所革命。统筹挂钩干部按照“包村到户”原则，对照“六类”不同户厕进行排查统计、分类整治、整体推进，完成公厕改建7座（社区4座）、户厕改建200座，达成2024年县级目标任务。三是加速推进农村“两污”治理。采取“政府主导、部门指导、镇村联建、群众共建”工作机制推进污水治理项目建设。6个行政村28个村小组污水治理项目建设完成率100%（其中班倒村密蚌村民小组为水源地保护由县级实施）。
（四）防控平安双推进，社会治理上水平。一是加强组织领导，强化责任担当。组织召开综治工作会议10场次，签订禁毒、平安建设等责任书251份。二是强化边境管控，提升工作成效。深入推进关双村抵边警务室、关双查缉卡点、曼贺东卡点建设和使用，完善相关制度机制和人员配备，确保点、室时时有人值守，2024年共发现查获组织他人偷越国边境案件9起9人。三是强化研判分析，严厉打击走私违法犯罪活动。加强情报收集和研判，流动定点查缉相结合，有力切断走私违法犯罪过道，强化“三非”人员管理，及时遣返“三非”人员，2024年排查出涉外关系户（涉外婚姻）214户303人，遣返“三非”人员1起2人。
（五）筑牢民生保障网，擦亮幸福新底色。一是健全就业和社会保障体系，保障困难群众实现稳定就业，共开发安置乡村公益岗人数129人，其中，脱贫户116人，监测户13人，每月请拨岗位补贴10.3万元。2024年新纳入农村低保24户29人，截至目前全镇共有农村低保242户479人，累计发放农村低保金159.633万元；新纳入农村低保4户6人，截至目前全镇共有城镇低保46户60人，累计发放城镇低保金32.4224万元；新纳入农村特困供养人员2户2人,截至目前全镇共有特困29户30人,累计发放特困救助供养金32.1425万元，办理临时生活困难救助173件发放救助金80.787万元。二是加强政企协作，共享就业信息。按照“排查统计、考察结对”原则，建立一套信息收集发布机制实现“资源互补、信息共享、互通有无”。聚焦生产力需求侧，统计出辖区内企业、合作社用工需求人数290余人。聚焦劳动力供给侧，统计辖区内有就业意向人数400余人。
（六）作风转变提效能，自身建设提水平。一是对照清廉云南“十大行动”责任清单，将清廉建设同全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作结合，构建清廉建设同题共答、同频共振的工作格局，严格落实党委主体责任，组织召开2024年党风廉政建设和反腐败斗争工作部署会议，印发《勐海县2024年度纵深推进清廉云南建设工作方案》《勐满镇2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，持之以恒抓党风廉政建设推进业务工作落实落细。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐满镇人民政府2024年度收入合计35,121,314.81元。其中：财政拨款收入32，921,314.81元，占总收入的93.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,200,000.00元，占总收入的6.26%。
与上年相比，收入合计增加7,119,271.40元，增长25.42%。其中：财政拨款收入增加8,659,271.40元，增长35.69%，增加原因：本年加强基层治理、基层建设，投入人大工作站维修维护费，乡镇人大代表培训费，乡镇人代会、党代会培训费，经济普查调查员差旅费、培训费、办公用品购买、乡镇统计调查办公用品购买，乡镇纪检监察谈话室、办公室维修维护，村民小组、居民小组党支部活动经费，基层武装工作经费，少数民族地区科普工作经费，乡镇文化站工作经费，大气污染防治工作开展经费，国道环境整治委托业务费，耕地图斑整改，代表工作经费，其他人大事务支出，公共卫生应急处理经费，农村社会事业，农房抗震改造等项目支出工作经费投入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,540,000.00元，下降41.18%，减少原因：其他收入2,200,000.00元，分别为：2024年7月8日勐海县农业农村局拨入公共厕所建设项目资金300,000.00 元，2024年7月8日勐海县农业农村局拨入基层卫生服务能力提升建设项目资金600,000.00 元，2024年8月2日中国共产主义青年团勐海县委员会拨入“边境长廊示范带”第二批示范村建设资金5,000.00 元，2024年9月3日勐海县黎明农场集团有限责任公司拨入提升人居环境专项资金50,000.00 元，2024年10月12日勐海县农业农村局拨入沪滇项目资金—2024年东西部企村结对项目350,000.00 元，2024年11月26日云南西双版纳英茂糖业有限公司拨入22/23年榨季入榨产量奖120,000.00 元，2024年12月19日勐海热水塘金矿有限公司拨入2019年-2020年地方矿山管理费175,000.00 元，2024年12月19日勐海光贺金矿有限公司拨入19年-21年地方矿山管理费600,000.00 元。
二、支出决算情况说明
勐海县勐满镇人民政府2024年度支出合计34,322,938.32元。其中：基本支出16,148,330.89元，占总支出的47.05％；项目支出18,174,607.43元，占总支出的52.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加6,384,828.22元，增长22.85%。其中：基本支出减少686,265.23元，下降4.08%，减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约，将更多的财政资源用于改善民生和促进发展。2024年本单位在职人数较上年减少，人员经费相应减少；项目支出增加7,071,093.45元，增长63.68%，增加原因：本年加强基层治理、基层建设，投入人大工作站维修维护费，乡镇人大代表培训费，乡镇人代会、党代会培训费，经济普查调查员差旅费、培训费、办公用品购买、乡镇统计调查办公用品购买，乡镇纪检监察谈话室、办公室维修维护，村民小组、居民小组党支部活动经费，基层武装工作经费，少数民族地区科普工作经费，乡镇文化站工作经费，大气污染防治工作开展经费，国道环境整治委托业务费，耕地图斑整改，代表工作经费，其他人大事务支出，公共卫生应急处理经费，农村社会事业，农房抗震改造等项目支出工作经费投入增加，增加项目开支；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县勐满镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,148,330.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,300,685.16元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费847,645.73元，占基本支出的5.25％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县勐满镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,174,607.43元。其中：基本建设类项目支出9,267,451.82元。
1.乡镇两会项目经费10,000.00元，主要用于办公费1,000.00元、会议费9,000.00元
2.县级配套森林防火项目经费35,000.00元，主要用于其他商品和服务支出35,000.00元
3.西双版纳州抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建项目经费10,000.00元，主要用于其他商品和服务支出10,000.00元
4.西双版纳州2024年耕地保护工作现场会项目经费8,120.00元，主要用于会议费7,320.00元、其他商品和服务支出800.00元
5.调整党支部活动项目经费25,500.00元，主要用于其他商品和服务支出25,500.00元
6.调整2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（勐满镇城子村曼贺龙小组民族团结进步示范村建设项目）项目经费10,000.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助10,000.00元
7.调整2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）项目经费21,000.00元，主要用于物资储备21,000.00元
8.实施耕地占补平衡项目经费115,953.00元，主要用于办公费40,000.00元、会议费7,953.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他商品和服务支出38,000.00元
9.省级防汛应急救灾项目经费30,000.00元，主要用于基础设施建设30,000.00元
10.社区戒毒专职人员生活补助项目经费151,200.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助151,200.00元
11.社区工作项目经费100,000.00元，主要用于其他商品和服务支出100,000.00元
12.勐满镇亚洲象监测工作项目经费191,127.00元，主要用于其他商品和服务支出191,127.00元
13.勐满镇综合执法队设备购置项目经费2,000.00元，主要用于专用设备购置2,000.00元
14.勐满镇基层卫生服务能力提升建设项目经费581,515.00元，主要用于基础设施建设581,515.00元
15.勐满镇关双村人居环境提升改善工作项目经费20,000.00元，主要用于维修（护）费20,000.00元
16.勐满镇公共厕所建设项目经费290,660.00元，主要用于基础设施建设
17.勐海县乡村振兴农房改造提升整治奖补项目经费1,784,000.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助1,784,000.00元
18.勐海县乡村振兴农房改造提升整治工作项目经费2,119,000.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助2,119,000.00元
19.勐海县勐满镇勐囡村污水治理项目经费262,500.00元，主要用于基础设施建设262,500.00元
20.勐海县勐满镇班倒村委会鱼塘新寨、鱼塘老寨、贺蚌老寨文化活动场所及基础设施建设项目经费85,185.00元，主要用于基础设施建设85,185.00元
21.勐海县勐满镇2023年度农村厕所革命粪污资源化利用建设项目经费225,816.00元，主要用于基础设施建设225,816.00元
22.勐海县勐满镇2019年帕迫村功能提升项目经费278,980.00元，主要用于基础设施建设278,980.00元
23.勐海县2024年第二批边境地区转移支付（勐海县G219国道沿线环境综合整治提升项目）项目经费348,400.00元，主要用于委托业务费348,400.00元
24.勐海县2024年大气污染防治工作项目经费9,000.00元，主要用于办公费3,000.00元、培训费4,000.00元、其他商品和服务支出2,000.00元
25.居民小组工作项目经费24,000.00元，主要用于其他商品和服务支出24,000.00元
26.耕地排查整改恢复工作项目经费100,000.00元，主要用于委托业务费100,000.00元
27.第一批基层人大履职能力提升项目经费50,000.00元，主要用于维修（护）费50,000.00元
28.村小组工作项目经费252,000.00元，主要用于其他商品和服务支出252,000.00元
29.村两委工作项目经费280,000.00元，主要用于其他商品和服务支出280,000.00元
30.村（居）民小组党支部活动项目经费98,500.00元，主要用于其他商品和服务支出98,500.00元
31.边境小康村项目班托落舞台建设项目经费199,239.75元，主要用于基础设施建设199,239.75元
32.边境乡镇村庄基础设施建设项目经费1,050,000.00元，主要用于基础设施建设1,050,000.00元
33.2024年驻村工作队员工作项目经费10,000.00元，主要用于其他商品和服务支出10,000.00元
34.2024年驻村工作队工作项目经费65,000.00元，主要用于其他商品和服务支出65,000.00元
35.2024年州级防汛应急救灾项目经费50,000.00元，主要用于专用燃料费4,000.00元、委托业务费30,000.00元、其他商品和服务支出16,000.00元
36.2024年州级地质防治工程项目专项资金（对各乡镇及气象局）项目经费5,000.00元，主要用于培训费5,000.00元
37.2024年中央自然灾害救灾项目经费80,000.00元，主要用于委托业务费60,000.00元、其他商品和服务支出13,432.00元、专用设备购置6,568.00元
38.2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目经费456,358.60元，主要用于其他对个人和家庭的补助165,360.00元、基础设施建设290,998.60元
39.2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年农村生活污水治理项目）项目经费1,573,200.00元，主要用于基础设施建设1,573,200.00元
40.2024年西双版纳州勐海县勐满镇星火山村委会小新平农村公益事业财政奖补项目经费969,860.01元，主要用于基础设施建设969,860.01元
41.2024年西双版纳州勐海县勐满镇城子村委会大曼扁一组农村公益事业财政奖补项目经费969,984.86元，主要用于基础设施建设969,984.86元
42.乡镇人大代表活动项目经费22,000.00元，主要用于培训费2,000.00元、其他商品和服务支出20,000.00元
43.2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县实用性村庄规划项目）项目经费260,000.00元，主要用于委托业务费260,000.00元
44.2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作项目经费80,000.00元，主要用于其他商品和服务支出80,000.00元
45.2024年民族地区科普工作项目经费70,000.00元，主要用于其他商品和服务支出62,100.00元、办公设备购置7,900.00元
46.2024年行政村党总支活动经费州级补助项目经费14,000.00元，主要用于其他商品和服务支出14,000.00元
47.2024年第一批省级福利彩票公益金殡葬惠民项目经费78,000.00元，主要用于其他资本性支出78,000.00元
48.2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（勐满镇南达村委会南达新寨农村生活污水收集处理项目）项目经费600,000.00元，主要用于基础设施建设600,000.00元
49.2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（勐满2024年南达村委会南达新寨灌溉沟渠建设项目）项目经费290,883.60元，主要用于基础设施建设290,883.60元
50.2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年脱贫户基础母牛扩群提质项目）项目经费66,500.00元，主要用于个人农业生产补贴66,500.00元
51.2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县勐满镇促农增收（一月一主题）项目）项目经费94,648.50元，主要用于委托业务费60,000.00元、其他商品和服务支出34,648.50元
52.2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（勐满镇城子村曼贺龙小组民族团结进步示范村建设项目）项目经费989,844.00元，主要用于委托业务费10,000.00元、基础设施建设979,844.00元
53.2024年抵边行政村（社区）、村（居）民小组干部工作补贴项目经费108,000.00元，主要用于生活补助108,000.00元
54.2024年村委会工作经费州级补助项目经费70,000.00元，主要用于其他商品和服务支出70,000.00元
55.2024年边境转移支付（勐满镇2022年关双村委会产业发展项目）项目经费30,000.00元，主要用于基础设施建设30,000.00元
56.2023省级防汛应急救灾资金(第二批)项目经费34,400.00元，主要用于委托业务费24,400.00元、基础设施建设10,000.00元
57.2023年驻村工作队工作项目经费65,000.00元，主要用于其他商品和服务支出65,000.00元
58.2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）项目经费9,000.00元，主要用于物资储备9,000.00元
59.2023年天然橡胶白粉病治理项目经费13,250.00元，主要用于培训费2,200.00元、劳务费11,050.00元
60.2023年农村厕所革命整村推进财政奖补项目经费144,000.00元，主要用于基础设施建设144,000.00元
61.2023年度农村生活污水治理整县推进试点第一批“以奖代补”项目经费1,087,200.00元，主要用于基础设施建设1,087,200.00元
62.2023年度国土变更调查耕地流出图斑整改恢复工作项目经费91,000.00元，主要用于租赁费60,000.00元、培训费21,000.00元、专用燃料费10,000.00元
63.2023和2024年耕地流出问题整改工作项目经费300,000.00元，主要用于委托业务费300,000.00元
64.“边境长廊示范带”第二批示范村建设项目经费5,000.00元，主要用于其他商品和服务支出5,000.00元
65.结余结转单位自有资金项目经费124,448.51元，主要用于培训费4,169.85元、其他商品和服务支出18,566.60元、基础设施建设101,712.06元
66.第五次全国经济普查（省对下）专项项目经费8,575.00元，主要用于劳务费8,575.00元
67.2024年东西部协作企村项目经费350,000.00元，主要用于基础设施建设350,000.00元
68.勐海县黎明农场集团有限责任公司支持勐满镇人居环境项目经费50,000.00元，主要用于其他商品和服务支出50,000.00元
69.第五次全国经济普查工作项目经费9,247.00元，主要用于办公费5,000.00元、差旅费747.00元、培训费3,500.00元
70.第五次全国经济普查两员项目经费13,797.00元，主要用于劳务费13,797.00元
71.县级粮食产量抽样调查项目经费2,400.00元，主要用于劳务费2,400.00元
72.统计抽样调查及流通和消费价格统计调查项目经费32,600.00元，主要用于办公费5,000.00元、劳务费27,600.00元
73.三馆一站免费开放县级配套项目经费1,231.60元，主要用于电费1,231.60元
74.三馆一站免费开放中央和省级配套项目经费44,008.00元，主要用于办公费5,000.00元、水费300.00元、邮电费2,400.00元、培训费36,308.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐满镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出32,828,314.81元,占本年支出合计的95.65%。与上年相比增加8,619,594.54元，增长35.61%,完成年初预算的189.41%。增加原因：工资福利支出正常增长，工资正常晋升，部分人员职务变动，行政单位增加政府绩效基础考核奖，2024年新招录公务员及事业单位工作人员，增加职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗等支出，人大工作站维修维护费，乡镇人大代表培训费，乡镇人代会、党代会培训费，经济普查调查员差旅费、经济普查工作培训费、经济普查办公用品购买，乡镇统计调查办公用品购买，乡镇纪检监察谈话室、办公室维修维护，村民小组、居民小组党支部活动经费，基层武装工作经费，少数民族地区科普工作经费，乡镇文化站工作经费，大气污染防治工作开展经费，国道环境整治委托业务费等项目支出增加。年中追加项目，追加投资，导致年初预算数与决算数差异过大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,841,980.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.80%，完成年初预算的109.14%。主要用于：基本工资1,345,938.00元、津贴补贴1,580,170.00元、奖金798,323.00元、绩效工资1,058,191.00元、其他社会保障缴费12,179.10元、其他工资福利支出89,968.33元、办公费88,026.00元、手续费400.00元、水费2,155.25元、电费12,557.06元、邮电费55,714.41元、差旅费22,799.50元、维修（护）费72,585.00元、会议费18,700.00元、培训费8,850.00元、公务接待费2,980.00元、劳务费52,372.00元、工会经费73,460.48元、福利费32,163.90元、公务用车运行维护费53,427.94元、其他交通费234,250.00元、其他商品和服务支出174,510.00元、生活补助240.00元、办公设备购置49,240.00元、专用设备购置2,780.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加人员经费等基本支出，追加项目投资。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
3.国防（类）支出8,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的87.30%。主要用于办公费3,000.00元、会议费730.00元、其他商品和服务支出5,000.00元；造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。
4.公共安全（类）支出151,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，年初无此项预算。主要用于其他对个人和家庭的补助151,200.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目，未纳入年初预算安排。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
6.科学技术（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于其他商品和服务支出62,100.00元、办公设备购置7,900.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目，未纳入年初预算安排。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出247,839.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的5099.58%。主要用于办公费5,000.00元、水费300.00元、电费1,231.60元、邮电费2,400.00元、培训费36,308.00元、生活补助3,360.00元、基础设施建设199,239.75元；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目，未纳入年初预算安排。
8.社会保障和就业（类）支出2,490,814.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的102.01%。主要用于基本工资134,187.00元、津贴补贴41,206.00元、绩效工资261,616.00元、机关事业单位基本养老保险缴费977,911.68元、职业年金缴费26,237.12元、其他社会保障缴费3,882.34元、办公费11,387.50元、差旅费628.00元、维修（护）费2,000.00元、会议费2,560.00元、培训费1,184.00元、工会经费6,792.48元、福利费2,875.80元、其他商品和服务支出131,100.00元、生活补助887,246.46元；造成预决算差异的主要原因是年初相关人员预算经费不足，在年中追加预算。
9.卫生健康（类）支出877,328.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的93.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费512,009.85元、公务员医疗补助缴费327,441.85元、其他社会保障缴费37,876.34元；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位人员减少，保险等保障缴费减少。
10.节能环保（类）支出1,096,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，年初无此项预算。主要用办公费3,000.00元、培训费4,000.00元、其他商品和服务支出2,000.00元、基础设施建设1,087,200.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目，未纳入年初预算安排。
11.城乡社区（类）支出348,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，年初无此项预算。主要用于委托业务费348,400.00；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目，未纳入年初预算安排。
12.农林水（类）支出16,081,531.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.99%，完成年初预算的209.82%。主要用于基本工资878,649.00元、津贴补贴280,835.00元、绩效工资1,550,404.00元、其他社会保障缴费32,731.09元、办公费50,050.00元、水费1,633.55元、电费5,959.48元、邮电费6,417.00元、差旅费3,000.00元、维修（护）费23,120.00元、会议费7,320.00元、培训费13,200.00元、劳务费11,050.00元、委托业务费330,000.00元、工会经费51,470.88元、福利费24,859.50元、其他商品和服务支出1,097,575.50元、生活补助3,698,144.00元、个人农业生产补贴66,500.00元、其他对个人和家庭的补助175,360.00元、基础设施建设7,751,252.07元、办公设备购置22,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目，追加投资，未纳入年初预算安排。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出606,953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,年初无此预算。主要用于办公费40,000.00元、租赁费60,000.00元、会议费7,953.00元、培训费21,000.00元、专用燃料费10,000.00元、委托业务费400,000.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他商品和服务支出38,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目，未纳入年初预算安排。
19.住房保障（类）支出4,772,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%，完成年初预算的521.10%。主要用于住房公积金869,938.00元、其他对个人和家庭的补助3,903,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目，未纳入年初预算安排。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出234,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此预算。主要用于专用燃料费4,000.00元、委托业务费124,400.00元、其他商品和服务支出29,432.00元、专用设备购置6,568.00元、基础设施建设40,000.00元、物资储备30,000.00元；造成预决算差异的主要原因是是年中追加项目，未纳入年初预算安排。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，决算为86,407.94元，完成年初预算的32.00%；支出决算较上年增加22,202.34元，增长34.58%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为83,427.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.55%，完成年初预算的69.52%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为2,980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.45%，完成年初预算的1.99%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,222.34元，增长29.94%；公务接待费支出决算较上年增加2,980.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2,980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少2,980.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为86,407.94元，完成年初预算的32.00%，支出决算较上年增加22,202.34元，增长34.58%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为83,427.944元，完成年初预算的69.52%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为2,980.00元，完成年初预算的1.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是日常使用公务用车严格审批流程，按照一事一申请，严格规范公务用车使用，用车人加强公车爱护，减少维修；公务接待严格按照非公函不接待、非饭点不接待、一函一餐，禁止一函多餐的要求开展公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19,222.34元，增长29.94%；公务接待费支出决算增加2,980.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2,980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度耕地图斑整改工作，防汛工作，亚洲象监测工作，以及其他基层入户下乡工作增加，公车使用次数增加，2024年接收新划拨公车一辆，经费使用增加导致公务用车运行维护费增加；上级部门加强对基层单位的关注，到本乡镇指导图斑整改、开展防汛工作，亚洲象监测测等工作导致公务接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于开展耕地图斑整改、防汛、亚洲象监测、农房改造、高速公路巡查等项目建设考察工作以及其他日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次50.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展政务服务调研、沪滇合作项目考察、残疾人信访办证工作、干部队伍调研工作等工作公务接待共计接待10.0批次，接待人次50.0人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐满镇人民政府2024年机关运行经费支出539,896.67元，比上年减少9,341.87元，下降1.70%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公设备购置、公务用车运行维护费等方面。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县勐满镇人民政府资产总额4,355,773.44元，其中，流动资产1,279,397.67元，固定资产2,314,802.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程759,586.47元，无形资产860.3元（净值），其他资产1,126.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加571,730.89元，其中固定资产减少222,906.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额79,923.94元，其中：政府采购货物支出44,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,103.94元。授予中小企业合同金额79,923.94元，其中：授予小微企业合同金额79,923.94元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282219055701111
