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勐海县勐满镇2021年预算公开说明

勐海县勐满镇2021年预算公开目录

 

第一部分 勐海县勐满镇2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县勐满镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

勐海县勐满镇2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县勐满镇2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共勐海县委 勐海县人民政府关于印发〈勐海县深 化乡镇机构改革实施意见〉的通知》（海发〔2011〕17 号），勐满镇职能配置、内（下）设机构和人员编制规定如下：

党委职能：

1.总揽全镇工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

3.讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大 问题，确保本镇经济、社会的持续、稳步发展。

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建

5.领导全镇政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和 组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻镇单位干部。

7.抓好全镇物质文明和精神文明建设。

8.负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。

9.完成上级党组织交办的其他工作。

人大主席团职能：

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的 建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会 常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代 表，组织代表小组开展活动。

5.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工 作。

人民政府职能 ：

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.管理本镇人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7．完成县委、县人民政府交办的其他工作

（二）机构设置情况

根据上述职能，勐满镇党政机关设 4 个综合办公室。

党政办公室：

1.围绕党的中心工作，按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和协调工作，为全镇各项工作做好服务，当好领导的参谋和助手。

2.组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各种报 告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。

3.做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。

4.负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。

5.负责做好本镇宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。

6.负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。

7.负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

8.组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

9.负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

10.管理机关财务、固定资产。

11.承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；做好值班和考勤登记。

12.做好档案、保密等工作，管理镇党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作；组织机关政治学习。

13.指导、协调村级文书工作。

14.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

经济发展办公室：

1.在镇党委、政府的领导下，拟订本镇经济发展规划、计划，并组织实施。

2.认真做好调研工作，做好本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

3.负责本镇的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。

4.承担国土资源管理工作（包括：组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。

5.协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。

6.监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和 政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。

7.负责本镇经济统计工作，以及其他无具体部门承担的经济工作。

8.接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

9.综合管理全镇安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

10.承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

11.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

社会事务办公室：

1.在镇党委、政府的领导下，负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施。

2.宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

3.负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟订并落实好相关的发展计划和工作措施。

4.做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

5.负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的 婚姻咨询、登记工作。

6.认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。

7.保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。

8.具体完成本镇其他无具体部门承担的社会事务工作。

9.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室（与司法所合署办公）： 

1.贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政 策。

2.制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案 及措施并组织实施。

3.掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部 门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级 反馈。

4.指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工 作。

5.指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开 展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。

6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群 治队伍的工作。

7.组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

8.做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

9.承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、 突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

10.织开展普法宣传和法制教育工作。

11.组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

12.完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.强边防、固机制，提升常态化防控水平。

进一步稳固强边固防力度。继续保持现有工作力度，做到指挥体系不缩、运行机制不变、工作力度不减，继续扛牢抵边村外防输入工作总要求，继续落实党政军警民“五位一体”强边固防机制，依法从严打击偷越国边境违法犯罪活动，坚守输入病例零发生底线；进一步稳固疫情防控常态化机制。将疫情防控和日常工作有机结合起来，将疫情防控常态化作为日常工作抓实、抓好，继续落实日常网格化管理机制，严格人员集聚场所管理，坚决守住本土病例“零发生”底线；进一步完善应急处置能力。继续提升疫情应急能力建设，继续加强应急实战演练，争取打造一支拉的出来、能打胜仗的应急处置队伍，进一步推进疫苗接种全覆盖，争取实现6月底全镇2剂全覆盖，形成全民免疫屏障。

2.夯基础、促提升，加快乡村振兴步伐。

巩固脱贫攻坚成效。紧盯脱贫奔小康总体目标，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，全面压实脱贫攻坚各级责任，严防出现脱贫返贫风险；继续深入推进劳动力转移就业、产业扶持力度，不断巩固脱贫攻坚的成效；深入推进“自强、诚信、感恩”活动，激发贫困群众内生动力，坚持“富口袋”与“富脑袋”两手抓、两手硬。促进传统产业提质增效。坚决严守耕地红线，严格保障基本农业生产，确保年内粮豆播种面积稳定在5万亩以上，甘蔗入榨量保障在10万吨以上，确保群众增收稳定；积极探索香瓜、火龙果、百香果等高附加值新型农业产业，深入推进冬季作物产业结构从“小、散、单”向规模化、集约化、品牌化转变，年内争取建成规模化物流、冷藏、仓储基地。建设美丽宜居新乡村。着力补齐农村基础设施短板，深入推进基础设施建设薄弱的村组建设，推进爱国卫生“7+2专项行动”常态化，探索建立农村人居环境“红黑榜”，重拳出击整治“两违”乱象，确保年内人居环境提升达1档标准，重点打造一批城乡人居环境提升精品示范村；争取完成饮用水源地保护区村庄污水治理工程和坝区城乡供水一体化项目，以“不破楼兰终不还”的勇气和“不获全胜不收兵”的决心打赢农村人居环境提升“翻身仗”。

3.强弱项、补短板，确保全镇群众幸福感稳步提升。

坚定不移补齐民生短板，切实维护经济社会发展大局。稳扎稳打促进农村居民转移就业。切实做好农村群众进城务工服务，吸引大学生、退伍士兵、优秀人才返乡创业，服务好新型农业专业合作社建立和经营，确保年内我镇辖区内就业岗位有新增；稳扎稳打保障基本民生。持续加大农村居民养老保险和医疗保险宣传力度，力争做到应保尽保，确保今年养老保险、医疗保险参保率达98%和95%以上，切实落实好民政临时救助、受灾补助等一系列措施。持续推动我镇义务教育优质均衡发展，多举措狠抓控辍保学工作，切实依法保障适龄儿童少年接受义务教育的权利。加快协调改善全镇教育办学条件和基本生活条件，巩固“一村一幼”办学质量，确保学前三年毛入园率达92%以上，义务教育阶段巩固率不低于95%，力争将高中入学率提升到90%。大力发展文化事业，重点抓好农村公共活动场所设施建设及管理维护，完善村文化活动室、农家书屋、搭建农村群众精神文化生活需求的主要载体，努力做到学有场所、玩有场所。稳扎稳打推进高质量乡村建设。抓好农村“七改三清”工作，推进村内硬化、绿化、美化，着力整治农村私搭乱建、垃圾随意倾倒等突出现象，提升农村生活垃圾处置水平，持续推进乡村环境整洁美丽宜居。稳扎稳打推进乡村公共服务配套。依托全县国土空间规划，留足乡村产业发展、生活配套设置所需土地，积极谋划建设乡村微型公园、微型广场等项目，抓紧村组生活垃圾处置、生活污水处理等设施建设。

4.护环境、建生态，建设生态文明新农村。

全力推进生态勐满建设。深入践行习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，严守绿色发展底线，确保让全镇群众享受绿色发展红利。切实抓好退耕还林工作，年内完成退耕还林1500亩，新增绿化造林1000亩，积极开展“两山”实践创新基地创建工作。严厉打击毁林种植、围剥树皮等涉林违法行为，积极推进生态茶园创建。深入开展污染防治工作。持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，持续深化大气污染防治攻坚战，重点开展好秸秆禁烧与秸秆综合利用推广、餐饮油烟整治和工矿企业、施工扬尘等整治，确保年内不出现污染天气；严格落实“河湖长制”，深入开展“河长清河”行动，加快推进镇区污水治理项目，实现镇区污水处理和饮用水源地保护区村庄污水治理率达100%；严格控制农业面源污染，扎实推进农业生产塑料制品减量行动、深入推进农药化肥减量，持续推进测土配方施肥和有机肥普及，确保土壤环境持续改善。

5.坚持重治理，全力构建社会治理新局面。

坚持打击犯罪。深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖黑恶势力“保护伞”，以高压态势严厉打击跨境违法犯罪行为，不断强化社会治理，推进社会治安持续好转，积极推进反走私综合治理，保障群众生命财产安全。继续开展吸贩毒品打击。持续开展全员尿检，开展重点难点村寨精准整治，巩固无毒村创建，加强堵源查缉，促进禁毒形势持续好转，按要求完成年内目标任务。坚持抓好安全生产工作。全面抓好交通、消防及重大项目的安全生产工作，做好登革热、非洲猪瘟应急防控；加强风险防控和应急管理，抓好防灾减灾备灾救灾各项工作。坚持抓好村组自治管理。完善村规民约，将禁毒、人居环境提升、秸秆禁烧、控辍保学等重点工作纳入村规民约管理，全面强化村民自治，进一步提高乡村治理水平。坚持抓好乡村精神文明建设。弘扬文明风尚，倡导善行义举，推进移风易俗，焕发乡村文明新气象。持续推进民族团结进步事业。坚持统一战线。全面落实宗教法律法规，依法加强宗教场所及人员管理，确保民族团结、宗教和顺。加强军地协调，深入推进国防动员、国防教育、后备力量建设和双拥工作，抓好民兵改革整组工作，支持军队建设和改革，推进军民融合深入发展。统筹推进工青妇、工商联等工作，促进各项社会事业协调发展。

6.转作风、促效能，建设高效廉洁政府。

坚持建设“忠诚政府”。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为新起点，在学习新思想、新理论上下功夫，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”，以讲政治的高度增强履职本领，把共产党员的初心和使命融入政府工作的各方面，体现在政府工作的全过程。坚持建设法治政府。坚持重大行政决策法律审查前置程序，确保政府决策合规合法，实现政府决策法律咨询常态化，落实政府决策科学依法。提升依法行政能力，加大政务公开力度，自觉接受人大监督，主动接受民主监督，让人民监督权力，让权力在阳光下运行。坚持建设高效政府。坚持真抓实干，大力弘扬“第一时间谋划、第一时间推进、第一时间落实、第一时间反馈”的“四个第一”工作法，在涨本领、提效能上下更大功夫，全力推动政府各项工作提速、提质、提效。坚持建设廉洁政府。严格落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”新型变异，严厉整治不作为、慢作为、乱作为等问题，大力精简会议文件，强化政府采购、工程项目招投标等重点领域和关键环节的监督。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共11个，分别是勐海县勐满镇人民政府、中国共产党勐海县勐满镇委员会、勐海县勐满镇纪检监察室、勐海县勐满镇财政所、勐海县勐满镇文化广播电视服务中心、勐海县勐满镇城镇规划建设服务中心、勐海县勐满镇农业综合服务中心、勐海县勐满镇社会保障服务中心、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐满镇林业工作站、勐海县勐满镇水利水土保持站。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66名，其中：行政编制26名，事业编制40名（含参公）。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

 

 

 

 

 

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1395.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1395.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少133.95万元，下降8.75%，减少的原因主要是我镇2020年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少，无上年结余、结转资金，且项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1395.19万元，其中：本年收入1395.19万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1395.19万元（本级财力1395.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少71.94万元，下降4.9%，减少的原因主要是我镇2020年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少，且项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1395.19万元。本年财政拨款安排支出1395.19万元，其中：一般公共预算安排支出1395.19元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少71.94万元，下降4.9%，减少的原因主要是我镇2020年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少，且项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1395.19万元，其中：基本支出1311.29万元，项目支出83.90万元。与上年对比减少71.94万元，下降4.9%，减少的原因主要是我镇2020年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少，且项目支出减少。

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出1311.29万元，比2020年预算数减少49.63万元，下降3.56%。减少的原因主要是我镇2020年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.58%,比2020年预算减少91.38万元，下降9.35%，减少的原因主要是人员调出较多，人员工资减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.14%，比2020年预算减少13.72万元，下降13.27%，减少的原因主要是人员调出较多，办公经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的24.69%，比2020年预算增加51.70万元，增长19%，增加的原因主要是2021年村“两委”干部岗位补贴及村民小组干部误工补助标准较上年提高。

（4）资本性支出占基本支出的0.59%，比2020年预算增加3.77万元，增长94.25%，增加的原因主要是2021年固定资产购置增加。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排83.90万元，如村（居）民小组党支部活动经费、农村基层党组织建设经费、村两委工作经费、村小组工作经费开支。比2020年预算减少22.30万元，下降20.99%，减少的原因主要是乡镇人大代表活动经费、五个民族乡工作经费、乡镇两会经费、纪检工作经费、团妇业务费等经费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行241.71万元，主要用于勐海县勐满镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

2.一般公共服务支出—财政事务—事业运行12.59万元，主要用于勐海县勐满镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

3.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行45.36万元，主要用于勐海县勐满镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行101.42万元，主要用于勐海县勐满镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

5.文化旅游体育于传媒支出—文化和旅游—群众文化34.95万元，主要用于勐海县勐满镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

6.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.34万元，主要用于老放映员生活补助支出；

7.教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.84万元，主要用于教育协管员生活补助支出；

8.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构25.04万元，主要用于勐海县勐满镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休35.59万元，主要用于勐海县勐满镇机关行政退休人员生活补助支出；

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休27.59万元，主要用于勐海县勐满镇事业退休人员生活补助支出；

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.58万元，主要用于勐海县勐满镇机关事业单位基本养老保险缴费支出；

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出33.79万元，主要用于勐海县勐满镇机关事业单位职业年金缴费支出；

13.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出20.16万元，主要用于勐海县勐满镇村组计划生育服务人员补助支出；

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.75万元，主要用于勐海县勐满镇行政单位医疗费用支出；

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.04万元，主要用于勐海县勐满镇事业单位医疗费用支出；

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.49万元，主要用于勐海县勐满镇公务员医疗补助费用支出；

17.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出22.29万元，主要用于勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

18.农林水支出—农业农村—事业运行189.8万元，主要用于勐海县勐满镇农业综合服务中心及财政所事业人员正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

19.农林水支出—林业和草原—事业机构41.36万元，主要用于勐海县勐满镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

20.农林水支出—水利—水土保持38.09万元，主要用于勐海县勐满镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

21.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助281.92万元，主要用于勐海县勐满镇村干部、小组干部生活补助及村两委、村小组工作日常运转经费支出；

22.交通运输支出—公路水路运输—公路养护25.31万元，主要用于勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

23.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金53.48万元，主要用于缴纳勐海县勐满镇干部职工的住房公积金；

24.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务23.70万元，主要用于村小组党支部日常办公经费及基层党建经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资182.87万元（其中：基本支出182.87万元，项目支出0万元）

津贴补贴226.8万元（其中：基本支出226.8万元，项目支出0万元）

奖金69.26万元（其中：基本支出69.26万元，项目支出0万元）

绩效工资165.64万元（其中：基本支出165.64万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费67.58万元（其中：基本支出67.58万元，项目支出0万元）

职业年金缴费33.79万元（其中：基本支出33.79万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费42.24万元（其中：基本支出42.24万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费27.50元（其中：基本支出27.50万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）

住房公积金53.48万元（其中：基本支出53.48万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费11.99万元（其中：基本支出11.99万元，项目支出0万元）

印刷费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

手续费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）

水费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）

电费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）

邮电费9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0万元）

差旅费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）

会议费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）

培训费3.60万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出1.20万元）

公务接待费5.52万元（其中：基本支出5.52万元，项目支出0万元）

专用材料费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

劳务费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）

委托业务费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

工会经费8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元）

福利费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）

其他交通费用24.28万元（其中：基本支出24.28万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出86.15万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出82.70万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费62.54万元（其中：基本支出62.54万元，项目支出0万元）

生活补助261.21万元（其中：基本支出261.21万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置7.77万元（其中：基本支出7.77万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，2021年政府采购预算11.49万元，其中：政府采购货物预算11.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加7.49万元，增长187.25%，增加的主要原因是部分站所增加相关采购预算。

具体采购情况：

政府：台式计算机5台2万元，复印机1台2万元，复印纸150件2.70万元；村建所：木骨架为主的椅凳类1张0.10万元，木制台、桌类1张0.04万元；文化：复印纸2件0.04万元；农服中心： 台式计算机3台1.50万元，激光打印机1台0.15万元，复印纸25件0.50万元，多功能一体机2台0.40万元，金属质柜类2组0.20万元；纪检：碎纸机1台0.08万元，复印纸10件0.20万元；水利：台式计算机1台0.50万元，金属质柜类2组0.20万元，复印纸5件0.10万元；林业：台式计算机1台0.60万元，复印纸10件0.18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

 （一）因公出国（境）费

2021年勐海县勐满镇安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，原因是：我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2021年勐海县勐满镇安排公务接待费预算15万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出,预计公务接待批次750批，人次7500人。较上年同口径无变化，原因是：严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年勐海县勐满镇安排公务用车购置及运行费12万元，主要用于单位保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是：我单位无公务用车购置安排；运行费12万元，较上年同口径无变化，原因是：按照中央八项规定精神和厉行节约相关规定，严格控制单位公务出行运行经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，勐海县勐满镇申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额83.90万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐满镇2021年机关运行经费80.01万元，比上年减少8.29万元，下降9.39%，减少的原因是：在职实有人数的减少，基本支出相关人员经费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐满镇2021年日常公用经费21.41万元，比上年减少1.67万元，下降7.24%，减少的原因是在职实有人数的减少，基本支出相关人员经费较上年有所减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53282219055700111

勐海县勐满镇2021年预算公开说明.doc

勐海县勐满镇2021年部门预算公开表20210526100534217.xlsx