勐海县勐满镇2017年部门预算编制的说明
关于勐海县勐满镇
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能概述
勐满镇以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。
在州委、州政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县人民政府团结带领全县各族干部群众，勐满镇党委、政府认真贯彻落实中央、省、州和县委关于稳增长、调结构、促改革、扩开放、惠民生、解难事的一系列决策部署和要求，紧盯发展目标不放松，狠抓重要指标、重点工作和重大事项的推进落实，完成县十四届人民代表大会第二次会议确定的各项任务，促进全镇工作经济社会实现平稳较快发展。
二、2017年主要工作目标
（一）继续推进现代农业发展，巩固脱贫攻坚成果，在建设小康路上迈步向前。围绕农业强、农村美、农民富，全力抓实现代农业发展，深入推进农业农村各项工作。继续扭住产业发展这个重点不放松，想方设法拓宽农民增收渠道，巩固脱贫攻坚成效。一是做足准备迎接国家精准脱贫验收，着力巩固脱贫攻坚成果。二是巩固提升传统产业。三是继续探索培育特色产业。四是继续加大特色农产品品牌建设力度，维护好星火山葡萄、南达生态西瓜特色品牌，全力推介关双自烤酒。五是着力培育产业发展新的增长极。六是继续探索“农企”对接新模式。继续着力“企业＋合作社”产业发展平台建设，大力发展以集体经济为主的农业合作社，力争在上半年实现云谷樱花旅游专业合作社挂牌；鼓励有实力的产业发展大户，有实力的企业牵头组建农业合作社。
（二）继续发展社会事业，促进民族团结进步，为建设小康创造安定和谐环境。一是办好群众满意的教育。二是加强健康勐满建设。三是抓实最低生活保障、救灾救济政策落实，全面兑现各项惠民政策落实。四是把培育和践行社会主义核心价值观与加强乡村治理深度融合，全面宏扬各民族优良传统。主动与县傣学会、哈尼学会、拉祜学会沟通联系，着力推进优秀民族文化传承保护，丰富乡村文化生活，促进民族文化繁荣。五是深入开展民族团结进步教育，继续抓实民族团结示范建设，促进民族团结和谐，巩固民族团结进步良好局面。六是继续加强警地共建，抓好管边控边工作，严厉打击违法犯罪。七是要继续深入开展法制宣传，提升群众尊法守法自觉。八是切实加强食品安全、安全生产监管。九是统筹推进工青妇、工商联等工作，促进各项社会事业协调发展。
（三）继续抓好生态环境建设，践行绿水青山就是金山银山理念，为建设小康营造美丽宜居环境。一是认真践行绿水青山就是金山银山的理念，广泛宣传环境保护、生态建设法规政策。二是大力开展城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”环境综合整治行动，深入推进美丽宜居乡村建设。三是继续细化村规民约环保内容，推进农村环境整治群众自治行动，促进村寨环境卫生状况持续改善。四是积极争取项目改善村内基础设施条件，发动群众积极参与村寨绿化美化，共建美丽乡村。五是加大绿色循环农业产业发展理念宣传，稳步推进养殖小区示范建设，推广人畜分离。六是继续抓好河道分段管理，严控河沙采挖，保护溪谷河流生态环境。七是加强林政资源、环境管理，积极与上级林业、环保部门沟通联系，及时严厉打击非法占用林地、毁林开荒、盗伐林木、乱排乱放等违法行为。
三、部门基本情况
2017年勐满镇共有11个预算单位，分别为：勐海县勐满镇人民政府、中国共产党勐海县勐满镇委员会、勐海县勐满镇财政所、勐海县勐满镇规划建设服务中心、勐海县勐满镇文化广播服务中心（含文化、广播）、勐海县勐满镇农业综合服务中心、勐海县勐满镇社会保障服务中心、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心（含交通、安全生产）、勐海县勐满镇林业工作站、勐海县勐满镇水利水土保持站、勐海县勐满镇纪检监察室。
其中:财政全供给单位11个，财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制65人，其中：行政编制26人，事业编制39人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，离退休人员22人，其中：退休22人。车辆编制3辆，实有车辆6辆。
单位人员构成情况表
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单位名称 |
编制情况 |
人员实有情况 |
其它补助人员情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
公益岗 |
遗属人员 |
八大人员 |
其它各类补助人员 |
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政府 |
16 |
16 |
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25 |
17 |
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9 |
398 |
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10 |
21 |
367 |
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财政所 |
5 |
5 |
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5 |
4 |
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1 |
0 |
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纪检 |
3 |
3 |
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2 |
2 |
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7 |
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7 |
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党委 |
7 |
7 |
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11 |
7 |
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4 |
0 |
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文化 |
4 |
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4 |
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5 |
4 |
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1 |
1 |
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1 |
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社保 |
2 |
2 |
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2 |
2 |
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7 |
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7 |
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村镇 |
2 |
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2 |
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5 |
2 |
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3 |
0 |
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农业 |
16 |
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16 |
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20 |
16 |
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4 |
16 |
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1 |
15 |
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林业 |
4 |
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4 |
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4 |
4 |
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0 |
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水利 |
4 |
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4 |
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4 |
4 |
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0 |
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交安 |
2 |
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2 |
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2 |
2 |
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0 |
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四、2015年部门预算收支情况
2017年部门预算支出1150.67万元，比上年增加281.67万元，增长32.41%。其中：基本支出1142.17万元，比上年增长34.22%；项目支出8.50万元，比上年减少29.17%。
1、按功能科目（项级科目）分为：2010301行政运行208.43万元、2010650事业运行38.48万元、2011101行政运行23.66万元、2013101 行政运行75.30万元、2050299 其他普通教育支出0.84万元、2070109 群众文化32.91万元、2080109 社会保险经办机构22.16万元、2080502事业单位离退休24.24万元、2080504未归口管理的行政单位离退休38.67万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出88.47万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出35.39万元、2082702 财政对工伤保险基金的补助0.82万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.05万元、2100799其他计划生育事务支出20.16万元、2101101行政单位医疗21.99万元、2101102事业单位医疗31.37万元、2101102公务员医疗补助31.97万元、2120199其他城乡社区管理事务支出16.88万元、2130104事业运行163.31万元、2130204林业事业机构35.42万元、2130310水土保持34.83万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助116.66万元、2140106公路养护17.64万元、2210201住房公积金60.52万元、2010108乡镇人大代表活动经费5.50万元、2010301乡镇两会经费3.00万元。
2、按经济科目分为：
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预算支出数 |
经济科目 |
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合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
对企事业单位补贴 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
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1151 |
760 |
78 |
313 |
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四、预算收支变动情况原因说明
1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加291.17万元，增长34.22%。
2、项目支出说明：一是乡镇人大代表活动费5.5万元，主要用于组织乡镇人大代表参加学习、培训，视察，走访、调研、执法检查、评议站所等活动经费开支；二是乡镇两会经费3万元，主要用于乡镇两会的正常开支。
2017年3月22日