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勐海县勐混镇2025年度预算公开说明

 

勐海县勐混镇2025年预算公开目录

 

第一部分 勐海县勐混镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县勐混镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县勐混镇2025年部门预算编制说明

   

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》 （西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕3号）的相关要求，现将勐海县勐混镇2025年部门预算公开如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联络工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形 态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负 责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育与管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

所属单位5个。其中，行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县勐混镇委员会；2.勐海县勐混镇纪检监察室。参公单位0个。事业单位3个，分别是：1.勐海县勐混镇农业农村发展服务中心；2.勐海县勐混镇党群服务中心；3.勐海县勐混镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.坚持把和谐稳定作为第一责任。要深入学习贯彻习近平总书记关于安全稳定工作的重要指示精神，全面落实省委州委部署要求，坚决防止重大突发事件发生，切实保障人民群众生命财产安全。一要抓好安全生产。着力提升防灾减灾救灾能力，加强应急演练和人员物资储备，落实各项预警叫应响应机制，坚持“预防为主，消防结合”的工作方针，常态化开展重点行业领域安全生产和消防安全专项监督检查，抓实森林草原防灭火工作，坚决防范和遏制重特大事故发生。要加强道路交通安全整治，落实食品安全“两个责任”，经常性、制度性开展食品生产及经营状况监督检查，第一时间发现并消除风险隐患。二要维护社会稳定。必须牢牢把握意识形态工作的领导权、主动权，持续壮大主流思想舆论，强化重点宣传、管好信息发布、做好舆情处置，保障社会稳定发展。要坚持宗教中国化方向，全力推动民族团结进步创建工作提质增效。要维护经济安全，打击非法金融活动，严格农村集体“三资”管理，不断强化防范化解债务风险能力。三要深化平安建设。要践行新时代“枫桥经验”，持续开展“普法强基补短板”法治宣传，精细实施网格化管理，充分发挥基层综治力量，加强信访积案和矛盾纠纷化解，强化在册重点人员排查管控，不断提升基层治理水平。要持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，不断夺取禁毒人民战争新胜利，高压严打各类违法犯罪行为，切实提高广大人民群众的安全感、满意度。

2.坚持把经济发展作为第一要务。要深挖资源优势，集聚发展势能，坚定不移走稳走好与市场需求相匹配，与勐混实际相适应的绿色发展之路。一要创优营商环境。全面落实新一轮优化营商环境三年行动，深挖潜力资源，充分考虑基础设施建设、非遗文化传承、产业转型升级等实际需要，动态更新招商手册，带头抓招商、主动引项目。全面协调解决企业发展过程中的难点、堵点，规范涉企执法，抓实10件惠企实事、“暖心行动”，持续推动市场、创新、政务、法治、人文“五大环境”全面提质。二要大抓项目建设。全面落实项目建设攻坚行动，做深做实项目建设前期工作，持续抓实已开工的澜沧江湄公河土著鱼类示范养殖基地建设项目、贺开古茶园保护配套设施提升改造项目等重大项目投产达效，全力争取勐混镇渔博园农文旅综合体建设项目、勐混镇贺开村乡村振兴示范打造等一批谋划申报项目落地建设。围绕贺开古茶山一二三产融合发展示范区建设，以赶集日、曼召手工傣纸、曼贺勐手工竹编、精品民宿、特色美食等为特色元素，规划闭环旅游路线，打造勐混“小而美”“小而精”的乡村旅游品牌，持续走稳茶、农、商、旅协同发展的融合路、致富路。三要加快产业升级。要推动传统产业转型，牢牢抓住“种养加销”和“农文旅商”两条线，大力发展乡村旅游，深入推进农文旅深度融合发展，强化经营主体培育，建立健全联农带农利益联结机制，持续提升经营性收入在农民收入中的占比，千方百计促进群众增收。要不断壮大特色产业优势。大力推进特色产业发展基地建设，加强特色产业发展全过程技术培训，不断提高产业发展专业化、标准化、规范化水平。要坚持“三茶”统筹发展，以古茶山一二三产融合发展示范区建设为抓手，完善设施配备，突出生态管护，持续抓好古茶树保护，突出管护、采摘、加工等全链条技术培训，引入知名茶企业，突出品牌营销，让勐混普洱茶品牌更响。

3.坚持把推动乡村振兴作为重中之重。一要守牢底线红线。深刻认识耕地保护的极端重要性，严格遵守“八不准”要求，按照《勐海县农村土地经营权流转管理办法》，严厉打击非法流转土地现象，不断规范建房联审联批，持续开展耕地“非农化”“非粮化”专项整治，加速推进大棚房专项整治和流出图斑整改，坚决扛起耕地保护政治责任。完善监测预警体系，紧盯脱贫户、风险户、边缘户排查化解，坚持动态监测、动态帮扶、动态清零，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，精准落实政策帮扶、产业、就业等帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二要狠抓粮食生产。深入学习贯彻习近平总书记关于粮食安全的重要指示精神，把落实粮食安全作为实施乡村振兴战略的重要目标，细化种植目标到村、到组、到地块、到具体责任人，抓住早稻种植这个关键指标紧盯落实，及时开展春耕春播春插，打好粮食生产的开端战。要加强农资储备，加快农业科学技术推广，大力探索综合种养，科学防范应对农业灾害，抓好中低产田改造力度，同时及时落实好耕地地力保护补贴、农机购置补贴、贷款贴息等系列惠农政策，千方百计按时、按类别高质量完成全年70550亩的粮食种植任务。三要建设美丽乡村。深入贯彻落实《美丽乡村建设实施方案》精神，加强村庄空间设计和风貌引导，争取项目资金不断完善农村公路、村内道路、排水沟等硬件设施，改造提升小组体育场、陀螺场等文体娱乐场所。梯次推进农村生活污水治理，持续开展厕所革命，有效治理农村生活垃圾，加强农膜科学使用处置，加强秸秆综合利用管控，长效保护乡村自然生态。深化河（湖）长制、林长制、农村人居环境整治、大气污染防治、爱国卫生运动等专项工作，打好蓝天碧水净土保卫战。加强非遗文化传承，尊重并保护好民族文化，留住属于勐混的乡愁乡韵。

4.坚持把殷实民生作为第一要求。一是推进民生持续改善。加强两险征收宣传落实加大对残疾人、特困家庭等边缘群体的救助力度，加强退役军人服务管理水平，关爱服务“一老一小”，深化实施留守老人、留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动，压实挂联帮扶机制，办好民生实事，兜牢民生底线。扎实推进就业保障，加大种植、养殖技能培训力度，深化“党组织+劳务公司+务工群众+用工单位”劳务服务体系，有效对接务工人员和用工单位需求，实现劳务信息和资源的点对点输送、一站式服务，促进群众就地就近安心就业。二是抓好教育公平和医疗普惠。强化教育支持力度，深化教育综合改革，持续加强师德师风建设，抓实学生心理健康、控辍保学、“平安校园”建设等要点工作，推进教育高质量发展。完善公共卫生服务体系，加强疾病预防控制，加大卫生健康知识宣传力度，积极争取项目资金，配齐配强村级卫生室的人力资源和医疗设备，不断提高村级公共卫生服务水平。三是丰富精神文明建设。大力培育和践行社会主义核心价值观，以镇村新时代文明实践所（站）为依托，抓好文化惠民工程实施，持续推进乡村文明移风易俗，着力选树“文明细胞”典型，大力发展文体事业，广泛开展各类群众性文体活动，带动全民健身，促进人民身体素质明显提升。

5.坚持把党的建设作为根本保障。一要坚持和加强党的全面领导。始终把党的政治建设摆在首位，严守党的政治纪律和政治规矩，深化政治忠诚和党性教育，不断提高党员领导干部的政治忠诚度、政治责任感和政治敏锐性。持续落实好“四个一”学习制度，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领会中央经济工作会议精神，抓实“四下基层”、聚焦为民办事解难题、谋划办好六件民生实事，全面落实省委、州委、县委决策部署。要创新和改进领导方式，更大力度地支持和保障人大、政府、政协和纪委监委依法依章程履行职能，强化新时代党管武装工作，全面凝聚发展合力。二要夯实党的执政根基。不断健全完善组织体系，严肃党内政治生活，认真落实党内制度，持续深化党支部“扩先提中治软”行动，不断加强党员教育培训，强化党员教育和管理，特别是加强和改进流动党员管理。坚持推动机构职能优化协同高效，确保机构改革稳妥有序推进。要推进村组干部后备力量储备培养，全面做好行政村换届工作。要打好建强边疆党建长廊先行示范区三年行动收官战，深化“五抓五促”，做实“五力”提升工程，加强示范村示范点打造建设，推动边疆党建长廊建设走在全县、全州前列。三要加强干部队伍建设。要坚持正确的选人用人导向，加大关心关爱力度，“落实三个区分开来”，结合干部自身优势和实际工作需要，储备培养优秀干部，激发干部担当作为。要坚持缺什么学什么，抓实优秀干部“双提升”行动，增强“八种本领”、提高“七种能力”，真正具备想为、敢为、勤为、善为的专业素养，不断提高驾驭工作的过硬本领。四要驰而不息推动作风建设。要巩固深化党纪学习教育成果，常态化开展纪法教育，纵深推进纵深“清廉云南”建设，细化实化年度“十大行动”重点任务清单，抓实述责述廉和廉政风险防控，全力打造具有辨识度的清廉建设“勐混范本”。要扎实开展“务实创新攻坚”主题年活动，攻坚解决系列问题，确保全面完成“十四五”目标任务。要加强正风肃纪，强化廉政教育和专项监督，加强警示教育，经常审视和校准偏差，在常和长、严和实、深和细上下功夫，锲而不舍纠治“四风”，紧盯隐形变异新动向，针对重点领域、重要岗位、特殊节点，抓早抓小、防微杜渐，不断提高一体推进“三不腐”的能力和水平。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86名，其中：行政编制31名，工勤人员编制0名，事业编制55名。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2203.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2099.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入104.55万元。

与上年对比增加252.61万元，增长12.95%，增加的原因主要是其他收入以及新增项目较上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2099.01万元，其中：本年收入2099.01万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2099.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加150.17万元，增长7.71%，增加的原因主要是其他收入以及新增项目较上年增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2203.56万元。财政拨款安排支出2099.01万元，其中：基本支出1697.93万元，与上年对比减少174.31万元，下降9.31%，减少的原因主要是行政人员绩效考核基础奖以及事业人员月奖励性绩效工资预算较上年缩减；项目支出401.08万元，与上年对比增加324.48万元，增长423.60%，增加的原因主要是新增一二三产融合发展先行区创建专项资金项目和预计自有资金收入项目。

1. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作2.00万元，主要用于加强人大干部培养，人大干部开展视察，调研等活动经费支出。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行232.36万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等支出。

3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出1.00万元，主要用于乡镇召开两会所产生的经费等支出。

4. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.06万元，主要用于老党员干部生活补助支出。

5. 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出41.92万元，主要用于村级纪检监督员生活补助发放、行政人员工资、日常公用经费等支出。

6. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出81.29万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等支出。

7. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出10.13万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费等支出。

8. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出94.66万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。

9. 国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.50万元，主要用于武装工作经费等支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于图书馆、文化馆、美术馆、综合文化站实行免费开放等支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出1.06万元，主要用于老放映员生活补助等支出。

12. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.64万元，主要用于行政退休人员公用经费等支出。

13. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.68万元，主要用于事业退休人员公用经费等支出。

14. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出131.02万元，主要用于行政事业单位的养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4.52万元，主要用于退休人员死亡抚恤金、丧葬费支出。

16. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出22.82万元，主要用于行政单位医疗保险及生育保险缴费支出。

17. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出48.19万元，主要用于事业单位医疗保险及大病保险缴费支出。

18. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出48.20万元，主要用于行政事业单位在职及退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

19. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.65万元，主要用于行政事业人员大病保险及工伤保险支出。

20. 农林水支出—农业农村—事业运行支出378.95万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。

21. 农林水支出—农业农村—执法监管支出186.06万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。

22. 农林水支出—农业农村—农业生产发展支出335.00万元，主要用于勐海县古茶山一二三产融合发展先行区创建专项支出。

23. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出359.57万元，主要用于村两委及村民小组干部的生活补助发放、村小组工作经费、村两委工作经费等支出。

24. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出112.58万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额17.08万元，其中：政府采购货物预算11.48万元、政府采购服务预算5.6万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少0.67万元，下降6.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2024年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是勐海县勐混镇本年度无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为4.00万元，较2024年减少0.67万元，下降6.30%，国内公务接待共计批次为120次，共计接待600人次。

减少的原因主要是贯彻落实国家“过紧日子”等相关规定和政策，严格控制资金收支，提高资金使用效率，杜绝财政资金浪费的情况出现，减少公务接待等“三公”经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较2024年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0.00万元。

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐混镇2025年机关运行经费60.72万元，比上年增加1.54万元，增长2.60%，增加的原因是：新招录一批公务员导致机关运行费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐混镇2025年日常公用经费40.90万元，比上年减少5.98万元，下降12.76%，减少的原因是事业单位在编人员调动。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐海县勐混镇资产总额330.03万元，其中，流动资产82.62万元，固定资产246.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元，其他资产0.79万元。与上年相比，本年资产总额减少61.37万元，其中固定资产减少54.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县勐混镇单位无部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

监督索引号53282219055600111

预算公开报表20250430084845521.xlsx