勐海县勐混镇人民政府2023年度部门决算公开报告
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勐海县勐混镇人民政府2023年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；参与制定全镇财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。
2.编制全镇年度财政收支计划，报县财政审核后统编全镇财政收支预算，执行县人代会批准的财政预算；编制全镇年度财政部门决算；负责全镇所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责全镇国有资产及其政府性债务的管理。
3.组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。
4.完成镇党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。
5.协助县局各业务股室编制全镇预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责全镇“零户统管”会计的核算以及镇会计人员、会计档案、全镇固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本镇的财政、财务收支工作等。
6.核算我镇县国库核拨额度资金及与其他单位往来款项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全镇上下攻坚克难、跨越奋进的一年，面对复杂严峻的形势和艰巨繁重的任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央重大决策部署和省州县各级工作要求，聚焦全省“3815”战略发展目标，自觉融入和服务西双版纳“两区两城”和勐海“三个示范县”建设，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，牢牢把握高质量发展首要任务，难中求进、稳中求进，积极应对三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展新形势，扎实推进主题教育，全面深化重点领域改革，狠抓作风和效能建设，全镇经济恢复向好、民生保障有力有效，高质量发展迈出坚实步伐。全镇实现地区生产总值6.94亿元、同比增长5.94%；完成固定资产投资6.1亿元，完成目标任务数的160.5%；完成地方一般公共预算收入2570.59万元；全镇村级集体经济收入达到127.33万元，农村居民人均可支配收入达到1.92万元，同比增长6%。
我们稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。
1.聚焦投资拉动抓项目，发展基础更加牢固。坚持“项目为王”发展理念，领导挂钩、专班推进、定期调度的大抓项目机制更加完善。争取到中央、省预算内投资资金1.84亿元，获批地方政府专项债券11.29亿元。集中开工产业项目40个、总投资45.35亿元，产业投资占总投资比重达到26.8%、较去年提高3.8个百分点，能源以外工业投资完成9.72亿元、增长9.4%，水利、旅游、教育投资分别增长72.1%、34.8%和34.1%。全力做好项目要素保障工作，处置批而未供和闲置土地2130亩，全州首宗工业项目“标准地”在勐海成功出让。110千伏象山变电站、南弄农业光伏等一批项目竣工投用，孟连至勐海、勐海至打洛高速公路等一批项目加快推进，南背帮20万千瓦光伏、勐海农产品加工园区、勐海茶厂新区等一批项目开工建设，发展后劲更加有力。
2.聚焦“七大产业”促发展，重点产业质效齐升。普洱茶三产融合更加深入，有机茶园认证37.3万亩、为全省县级第一，培育规上茶企4户、达29户，七彩云南获全国首批生态低碳茶认证，勐海茶厂入选“4个云南企业百强”名单，举办专场推介会6场次，勐海（国际）茶王节首次设上海、深圳、鄂尔多斯分会场，“勐海茶”宣传推介力度持续加大。文旅康养产业取得新进展，勐海县入选全国康养百强县，新增国家级丙级旅游民宿2个、省级新业态企业4户，独树成林景区创建为国家4A级旅游景区，勐巴拉获评全国康养旅游基地，全年接待国内外旅游者550.18万人次，实现旅游总收入86.33亿元、增长16.5%。特色农业产业助农增收，新增省级“绿色食品牌”基地4个，云博水产获评全省唯一国家级水产良种场，蔗糖产业稳步发展，英茂糖业获评专精特新中小企业，全县农产品加工业产值与农业综合产值比预计达到2.3:1。口岸经济提级加速，进境水果指定监管场所投入使用，储备谋划口岸经济建设项目35个、总投资101.6亿元，全县进出口货运量达80.63万吨、增长45.9%，实现进出口贸易总额22.41亿元、增长27.7%，分别高于全省13.7和19个百分点。数字产业化、产业数字化助推产业融合，5G网络实现行政村全覆盖，县域整体综合覆盖率增至92%。生物医药（傣医药）产业积极推进，全县中药材种植重点企业、专业合作社发展到17个，实现农业总产值3.4亿元，宝翠香莲获评国家级生态农场。橡胶产业绿色发展，胶林园农业生产路建设、天然橡胶良种更新种植有序推进。
3.聚焦巩固拓展促振兴，乡村和美共进共富。牢记“国之大者”，完成2.54万亩耕地流出整改恢复，建成5900亩高标准农田，完成粮食种植70.08万亩、产量30万吨，主要粮食作物耕种收综合机械化率达56.9%、位列全省第一，粮食安全底线全面守牢。脱贫成果持续巩固，整合财政涉农资金7136.2万元，脱贫人口和监测对象人均纯收入20164.45元、增长10.8%，打洛村入选全国巩固脱贫攻坚成果村级实践交流基地。构建多领域深层次的东西部协作格局，用好上海帮扶资金5288万元，推进实施53个项目，勐阿农产品初加工冷链物流设施、曼朗农文旅融合发展等项目稳步推进。学习推广浙江“千万工程”经验，行政村“多规合一”实用性村庄规划审批率100%，自然村通硬化路全覆盖。完成乡村振兴农房改造提升538户，新改建农村户厕5058座，村庄垃圾设施覆盖率达到66.2%。
4.聚焦改革开放增活力，发展动力持续增强。深化“放管服”改革，完成县政务服务中心搬迁，进驻率、网上可办率、政务服务好评率均达100%。在全州率先公布2023年版乡镇权力清单和责任清单，全面建立县乡村三级联动“帮办代办”机制。深入推进市场主体倍增行动，全年新增市场主体1.02万户，增长22.7%、达5.52万户，新增“四上”企业18户，升规工业企业6户、达42户。培育创新型中小企业4户、高新技术企业2户、科技型中小企业7户，专家工作站3个。减免税收1.49亿元，各类贷款贴息816万元，农业融资担保“零费率”政策减免保费156.56万元。新签约招商引资项目51个，省外产业到位资金16.71亿元、增长57%，5户500强企业落地勐海。勐海茶专营店上线运营，中畅网络获评省级中小企业公共服务示范平台，全县零售业销售额和餐饮业营业额增速全州第一。深化东西部协作园区共建，园区水、电、路、污水处理等基础设施建设加快推进，建成标准厂房5.12万平方米，年内新入园企业14户、达92户，勐海产业园区被认定为全省唯一国家中小企业特色产业集群。立足区位优势，加强与周边国家沟通交流，持续优化口岸营商环境，积极申报省级边境经济合作区，成立边民合作社14家，带动边民参与互市贸易6.28万人次。
5.聚焦减污增绿促转型，绿水青山成色更足。高位推动生态环保督察反馈问题整改，全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，县城空气优良率达96.1%，3个地表水断面、11个饮用水水源地水质达标率均为100%，农村生活污水治理率由21.2%提高到40%，化肥农药使用量“五连降”，土壤污染风险管控持续加强。城镇污水处理设施提标改造工程试运行，完成老旧小区改造项目64个，获评省级城镇老旧小区改造优秀典型县。快速高效处置2起森林火情，涉林违法犯罪专项行动持续深入，林业和草原有害生物防治率100%。低碳发展有效践行，实施7个光伏项目，澜沧江流域流沙河（勐海段）水环境综合治理与绿色产业融合发展（EOD）项目成功入选国家生态环保金融支持项目库。绿美建设稳步推进，完成112个点位建设，新增绿化面积54.1万平方米，全民义务植树70万株，县城建成区绿地覆盖率49.4%，新增4个省级森林乡村，打造7个省级绿美先进典型标杆。
6.聚焦兴办实事惠民生，社会事业贴心可感。坚持发展惠民理念，将一般公共预算支出的82.1%用于民生领域，10件惠民实事全面落实。就业创业提质增效，完成公共实训基地建设，新增城镇就业3164人，农村劳动力转移就业11.66万人，发放创业贷款2483.5万元，1人荣获“云南青年创业省长奖”，县级以上劳模、技师、职工工作室（站）达到10个。完成6个养老服务项目建设，获省级老年友善医疗机构命名14个。为360名残疾人提供居家托养服务。城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率分别达到95%和98.5%。完成4个教育项目，新增学位990个，实现“三岁入园、六岁入学”，五个学段13个资助项目惠及学生9.81万人次，县一中、勐海镇幼儿园晋升为云南省一级三等高完中和一级三等幼儿园。“三医”联动改革、医共体建设有序推进，新增12个基层专家工作站，3个省级中医特色专科建设项目通过评审，成功创建省级慢性病综合防控示范区。深入开展爱国卫生运动，科学精准做好登革热防控工作。国家卫生县创建全面推进，省级卫生乡镇、卫生村实现全覆盖。文化惠民工程深入实施，大益茶制作技艺入选联合国人类非遗名录，勐海烤鸡制作技艺和布朗族象脚鼓舞入选省级非遗名录，县图书馆入选全国二级公共图书馆。
7.聚焦共治共享稳边疆，社会大局和谐稳定。坚持总体国家安全观，党政军警民“五位一体”强边固防持续深化，打击跨境违法犯罪成效明显，办理妨害国（边）境管理案件3057起3526人，治安、刑事警情“双下降”，群众安全满意度全省排名第9、较上年提升48位，取得历史最好成绩。南糯山村获评全国乡村治理示范村，打洛村入选全省乡村治理典型案例名单，勐海县入选全国信访工作示范县创建备选名单。12个现代化边境幸福村建设指标全面完成，打造了边境民族团结进步示范带，成功创建为第十一批全国民族团结进步示范县。积极稳妥化解政府债务，按期偿还政府拖欠企业账款，全力兜牢兜实“三保”底线。安全生产和食品安全领域持续稳定向好，信访维稳、防汛抗旱、打击走私等工作统筹推进。气象、地震、红十字会、退役军人、外事侨务、妇女儿童和关心下一代等工作取得新成绩。
8.聚焦主题教育转作风，自身建设持续加强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，大力弘扬“四下基层”优良传统，完成调研课题10个，实施民生项目19项，为民办实事1332件，切实在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上见成效。“八五”普法和普法强基专项行动深入开展，法治政府建设深入推进。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和监察监督，认真听取民主党派、工商联和无党派人士意见建议，办理人大代表建议156件、政协委员提案51件，答复率和满意率均为100%。强化统计和审计监督，完成审计项目27项，为地方增收节支6146万元。坚持过紧日子，“三公”经费支出预计下降19%。深化“两个革命”，扎实推进“清廉云南”建设十大行动，深入开展景洪市健康证“办证难”以案促改、“躺平式”干部专项整治，驰而不息抓好作风建设，干部清正、政府清廉、社会清朗的新风正气充盈勐海。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。所属单位7个（不含本级），分别是：
1.勐海县勐混镇党群服务中心
2.勐海县勐混镇财政和统计服务中心
3.勐海县勐混镇乡村振兴服务中心、
4.勐海县勐混镇社会事业服务中心（退役军人服务站）
5.勐海县勐混镇综治中心（应急指挥中心）
6.勐海县勐混镇生态环境保护中心
7.勐海县勐混镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）
（二）决算单位构成
纳入勐海县勐混镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐海县勐混镇党群服务中心
2.勐海县勐混镇财政和统计服务中心
3.勐海县勐混镇乡村振兴服务中心、
4.勐海县勐混镇社会事业服务中心（退役军人服务站）
5.勐海县勐混镇综治中心（应急指挥中心）
6.勐海县勐混镇生态环境保护中心
7.勐海县勐混镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）
纳入勐海县勐混镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐混镇人民政府2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐混镇人民政府2023年度收入合计28,624,353.71元。其中：财政拨款收入25,705,885.21元，占总收入的89.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,918,468.50元，占总收入的10.20%。与上年相比，收入合计减少893,917.68元，下降3.03%。其中：财政拨款收入减少2,082,725.74元，下降7.49%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加1,188,808.06元，增长68.73%。财政拨款收入减少主要原因是：2023年勐混镇响应过紧日子号召，厉行节约，切实做好开源节流，严控行政运行成本，压缩非必要非急需不合理开支，从严控制一般性支出。其他收入增加主要原因是：部分项目资金未纳入本单位年初预算,追加曼国村委会小糯玉米提质改造建设项目、曼召村绿化美化建设项目、勐混镇勐混村委会美食广场建设项目资金经费等项目经费。
二、支出决算情况说明
勐海县勐混镇人民政府2023年度支出合计28,709,166.67元。其中：基本支出19,162,860.71元，占总支出的66.75%；项目支出9,546,305.96元，占总支出的33.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少864,349.00元，下降2.92%。其中：基本支出增加1567,725.18元，增长8.91%；项目支出减少2,432,074.18元，下降20.30%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加主要原因是工资正常晋升，部分人员职务变动工资上涨。项目支出减少主要原因是本年度项目比去年减少，主要减少勐混村姬松茸产业链建设资金、乡镇财政公共服务能力专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新时代文明实践中心建设项目专项资金、疫情防控工作经费缺口专项资金、非边境乡镇二线卡点疫情防控补助资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金、全省自建房安全专项整治省级补助资金等项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县勐混镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,162,860.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,298,346.92元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出864,513.79元，占基本支出的4.51％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县勐混镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,546,305.96元。其中：基本建设类项目支出4,579,263.86元。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财预字〔2023〕355号2022甘蔗榨季入榨产量补助资金142,148.50元；
2.海财金融字〔2023〕90号2022年度中央和省级创业担保奖补资金10,000.00元；
3.海财社字〔2023〕154号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金10,000.00元；
4.海财预字〔2023〕267号2023年企村结对建设项目资金140,000.00元；
5.海财预字〔2023〕74号自有资金账户结转结转资金15,000.00元；
6.海财预字〔2023〕236号登革热疫情应急处置工作经费70,000.00元；
7.海财预字〔2023〕226号改制企业退休及困难人员中秋节慰问费资金200.00元；
8.海财整合〔2023〕7号2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年乡村振兴示范工程奖补项目）补助资金50,000.00元；
9.海财综字〔2023〕21号2022年省级专项彩票专项公益金（第二批）项目专项资金6,000.00元；
10.海财预字〔2023〕16号勐海县改制企业下岗困难人员2023年“春节”慰问经费200.00元；
11.海财社字〔2023〕92号创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费3,400.00元；
12.海财预字〔2023〕165号勐混镇勐混村委会美食广场建设项目资金1,000,000.00元；
13.海财预字〔2023〕267号曼国村委会小糯玉米提质改造建设项目资金800,000.00元；
14.海财预字〔2023〕75号上海沪滇协作项目专项资金39,363.86元；
15.海财预字〔2023〕355号曼召村绿化美化建设项目资金291,000.00元；
16.海财综字〔2023〕80号下达各县市第一批州级福利彩票公益金经费291,000.00元；
17.海财农字〔2023〕86号勐海县2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金679,000.00元；
18.海财行字〔2023〕289号2023年州人大常委会主任经费35,000.00元；
19.海财行字〔2023〕60号县级人大代表活动经费11,000.00元；
20.海财整合〔2023〕38号2023年省级财政衔接推进乡村振兴（2023年村庄规划项目（一期））补助资金工作经费100,000.00元；
21.海财预字〔2023〕314号调整创建国家卫生县、健康县城建设工作经费19,840.00元；
22.海财整合〔2023〕5号2023年中央财政衔接推进乡村振兴（“双绑”利益联结机制助增收项目）补助资金32,2000元；
23.海财建字〔2023〕455号2021至2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费89,984.00元；
24.海财预字〔2023〕43号2023年村两委工作经费350,000.00元；
25.海财农字〔2023〕75号2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费10,000.00元；
26.海财整合〔2023〕3号2023年中央财政衔接推进乡村振兴（脱贫人口监测对象产业发展奖补项目）补助资金55,000.00元；
27.海财行字〔2023〕39号两项收入大样本轮换工作资金34,150.00元；
28.海财预字〔2023〕59号三农工作经费30,199.10元；
29.海财预字〔2023〕75号甘蔗榨季入榨产量补助资金11,970.00元；
30.海财整合〔2023〕23号2023年中央财政衔接推进乡村振兴（监测对象乡村公益岗开发项目）补助资金42,000.00元；
31.海财农字〔2023〕352号勐海县2019年至2022年农村“厕所革命”资金109,000.00元；
32.海财社字〔2023〕401号州委州政府重阳节慰问经费3,100.00元；
33.海财预字〔2023〕148号登革热防控经费15,000.00元；
34.海财整合〔2023〕40号2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核项目）资金190,000.00元；
35.海财农字〔2023〕353号勐海县农产品质量安全监管项目资金4,188.00元；
36.海财预字〔2023〕6号村（居）民小组党支部活动经费243,000.00元；
37.海财整合〔2023〕36号2023年省级财政衔接推进乡村振兴（勐混贺开数字普洱茶项目）补助资金300,000.00元；
38.海财预字〔2023〕43号2023年村小组工作经费243,000.00元；
39.海财行字〔2023〕44号县级粮食产量抽样调查经费6,900.00元；
40.海财农字〔2023〕310号2023年高标准农田建设项目州级补助资金20,000.00元；
41.海财预字〔2023〕321号勐混镇曼扫村基础设施建设手工非遗傣纸曼召墙绘专项资金200,000.00元；
42.海财预字〔2023〕329号勐混镇贺开村曼贺纳小组补短板建设项目资金330,000.00元；
43.海财预字〔2023〕82号乡镇工作经费58,000.00元；
44.海财行字〔2023〕141号州人大代表活动专项资金1,500.00元；
45.海财农字〔2023〕304号2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金（勐混镇贺开村农村人居环境项目）专项资金50,000.00元；
46.海财行字〔2023〕342号农村困难党员关爱专项资金5,280.00元；
47.海财整合〔2023〕9号2023年中央财政衔接推进乡村振兴（2023年第一批乡村建设补短板项目）补助资金153,900.00元；
48.海财预字〔2023〕75号结转结余捐赠肺炎防控工作经费3,600.00元；
49.海财行字〔2023〕341号勐海县勐混镇人大代表活动经费27,421.50元；
50.海财农字〔2023〕297号2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金598,400.00元；
51.海财预字〔2023〕6号乡镇两会经费6,472.00元；
52.海财社字〔2023〕207号疫情防控项目缺口资金198,570.00元；
53.海财整合〔2023〕12号2023年中央财政衔接推进乡村振兴（乡村建设行动项目）补助项目资金500,000.00元；
54.海财社字〔2023〕220号民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金1,022,000.00元；
55.海财整合〔2023〕11号2023年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核奖）资金30,000.00元；
56.海财整合〔2023〕4号2023年中央财政衔接推进乡村振兴（脱贫人口监测对象农业实用技术项目）补助资金15,480.00元；
57.海财预字〔2023〕6号化解部分财政往来款（暂付性款项）专项资金50,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐混镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出25,375,785.21元,占本年支出合计的88.39%。与上年相比减少2,203,825.74元，下降7.99%，主要原因是2023年勐混镇响应过紧日子号召，厉行节约，切实做好开源节流，严控行政运行成本，压缩非必要非急需不合理开支，从严控制一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,863,110.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.11%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务；市场监督管理事务；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出503,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于公安、司法、其他公共安全支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出406,681.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于文化和旅游、广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,347,311.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业支出；
9.卫生健康（类）支出1,533,607.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗保障管理事务；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出386,641.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于城乡社区管理事务；
12.农林水（类）支出11,981,563.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.22%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、普惠金融发展支出；
13.交通运输（类）支出186,753.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于公路水路运输；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出89,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于自然资源事务；
19.住房保障（类）支出2,077,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,700.00元，决算为71,746.93元，完成年初预算的67.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为58,916.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.12%，完成年初预算的98.19%；公务接待费支出年初预算为46,700.00元，决算为12,830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.88%，完成年初预算的27.47%，具体是国内接待费支出决算12,830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐混镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,700.00元，支出决算为71,746.93元，完成年初预算的67.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为58,916.93元，完成年初预算的98.19%；公务接待费支出年初预算为46,700.00元，决算为12,830.00元，完成年初预算的27.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因深入贯彻落实党政机关过紧日子要求，切实做到开源节流，严格执行三公经费管理制度，大力缩减开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少56359.07元，下降43.99%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算减少11,083.07元，下降15.83%；公务接待费支出决算减少45276.00元，下降77.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年勐混镇响应过紧日子号召，厉行节约，切实做好开源节流，严控行政运行成本，压缩非必要非急需不合理开支，从严控制一般性支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项工作开支。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于在职人员日常出差、耕地保护、图斑整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疫情防控工作、人大换届工作、人居环境整治工作、涉林专项整治工作、防汛抗旱以及接待各级考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人，我单位无此项工作开支。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐混镇人民政府2023年机关运行经费支出364,885.49元，比上年减少394,986.92元，下降51.98%，主要原因是通过贯彻执行厉行节约政策，大力缩减三公经费和日常费用的开支，因此机关运行经费随之减少。机关运行经费主要用于机关人员经费，办公及印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、福利费、培训费、会议费、专用材料费、日常维修维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县勐混镇人民政府资产总额3,911,963.78元，其中，流动资产907,008.22元，固定资产3,003,722.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1232.84元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加367,355.33元，其中固定资产增加226,788.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额105,346.93元，其中：政府采购货物支出35,580.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出69,766.93元。授予中小企业合同金额89,580.00元，其中：授予小微企业合同金额73,780.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282219055601111
