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勐海县勐混镇2023年度预算公开说明

 

勐海县勐混镇2023年预算公开目录

 

第一部分 勐海县勐混镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县勐混镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

勐海县勐混镇2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县勐混镇2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县勐混镇以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。扎实推进新农村整村整镇建设和扶贫连片开发，认真开展乡村振兴和沪滇协作帮扶工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、乡村振兴办公室、纪检监察办公室。

所属单位10个，其中行政单位2个，分别是：中国共产党勐海县勐混镇委员会、勐海县勐混镇纪检监察室。事业单位8个，分别是勐海县勐混镇财政所、勐海县勐混镇社会保障服务中心、勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇农业综合服务中心、勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心 、勐海县勐混镇林业站、勐海县勐混镇水利水土保持站。

（三）重点工作概述

1.坚决打赢疫情防控阻击战。深入贯彻落实习近平总书记关于“新冠肺炎疫情还有很大不确定性”的重大科学判断和关于疫情防控常态化的一系列决策部署，增强国家意识、忧患意识，时刻保持头脑清醒，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，坚决外防输入、内防反弹总体防控策略，毫不懈怠抓好各项疫情防控工作。不折不扣做到“五个管住”，织密织牢边境疫情防控网络，压实镇、村、组各级责任，更新疫情防控监督专项小组，及时跟进监督检查。全面调动群众参与力量，以党建引领，党建促发展，继续实行举报偷越国（边）境违法犯罪奖励机制，对提供线索者和自行抓获者不限国籍进行奖励，切实充分调动群众检举揭发的积极性。加强加大加深环境卫生整治工作，巩固提升我镇疫情防控阻击战成效，有力推进勐混镇经济社会稳步发展。

2.加速推进乡村振兴示范建设。始终把解决好“三农”问题作为全局工作的重中之重，确保不发生规模性返贫，切实促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。全力做好脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接，持续深化沪滇协作，继续加强对一线干部的关爱激励。持续深化河（湖）长制工作，加强饮用水源地保护，加强农业面源污染防治，加快推进化肥、农药和农膜减量化，加大禁限用农药监管力度，推进专业化统防统治，推进有机肥替代化肥、畜禽粪污资源化利用等行动，确保土壤环境质量不下降。推行耕地集中连片保护，推进城乡建设用地“增减挂钩”，深化耕地占补平衡管理改革，建立补充耕地指标有偿调剂机制，盘活用好闲置农房和宅基地，推动农村经济稳定发展。

3.发展壮大现代农业产业。持续培育壮大特色农业产业，继续巩固普洱茶产业，扩量生态茶园改造，积极与县级部门对接，加强对贺开古茶园保护力度，做好古茶树复壮工作，有效遏制古茶树干枯死亡现象；提升优质香米品牌，做大做强优质稻米产业，组织群众做好粮食抢收工作，保障粮食丰产丰收。推广农业生产设施化、有机化、数字化，进一步加大与云天化集团合作，全力做好勐混村现代有机数字农业示范基地建设，全力打造勐混“201大米”品牌。开展农业电商提质增效行动，积极推动企业发展和带动能力。深化农业农村改革，稳妥实施农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点，全面细化和完善农村土地“三权”分置办法，促进乡村振兴。

4.补齐农村基础设施短板。牢固树立抓项目就是抓发展理念，多措并举强要素、优服务，打造高质量发展新引擎。抓住实施乡村建设行动契机，大力推进村庄规划，推进各类规划任务落地，持续建设“四好农村路”。积极争取计划项目落地，全面提高项目开工率、竣工率和投产率，确保按项目前期计划和方案逐步落实到位。重点抓好水稻生产配套基础设施建设，实施曼扫村曼坡小组—贺开村曼贺勐粮食主产区生产道路硬化。做好曼蚌村、贺开村、曼赛村、曼国村等高标准农田建设；加快实施“勐混201”优质水稻品牌打造攻关计划，努力提高粮食生产水平。配合做好“景打高速”、勐混绿色食品工业园区等一批重大项目的征地拆迁协调服务工作。

5.提升生态环境保护质量。坚持强化配套与优化环境并举、丰富内涵与塑造特色并行。强化管理水平。全面推进城乡人居环境整治工作，以贺开村为重点持续开展城乡“两违”清查整治专项行动，全面打赢“两违”整治攻坚战。推动美丽乡村建设，加快以液化石油气、天然气能源代替薪柴制茶项目推广，大幅降低森林资源低价值消耗。全面推行林长制，加强森林资源保护管理，持续开展打击整治毁林种植违法行为专项行动。持续推动卫生乡镇创建和“7+2专项行动”，共建美丽勐混，深入宣传全镇推进爱国卫生专项行动的重点任务和重要意义，加强舆论引导、政策解读和科普宣传，让老百姓看得懂，记得住，用得上。持续开展农村人居环境“红黑榜”评比活动，发挥典型示范引领作用，逐渐形成全方位动员、全社会参与的良好氛围。

6.稳步提升各族群众生活水平。不断改善群众生活品质，坚持民之所望就是施政所向，脚踏实地、久久为功，努力解决群众“急难愁盼”问题，让老百姓的日子越过越好。加强对“留守老人、留守妇女、留守儿童、困境儿童”关心关爱，做好低保或临时困难救助工作。加大就业创业扶持力度，大力开展农村实用技术培训力度。持续抓好爱国卫生运动，强化传染病防控和重大疾病防治，加强病媒生物防制，严防登革热和新冠肺炎疫情输入扩散。加强精神文化场所需求建设，抓好各村活动场所“建、管、用”落实，加强非遗文化保护，加大体育设施基础建设力度。坚持问题导向、目标导向和结果导向，把思想和行动统一到新发展理念上来，切实把创新、协调、绿色、开放、共享的理念贯穿经济社会发展全过程。着力推进共享发展，加快补齐民生短板，兜住基本生活底线。

7.确保基层社会治安稳定。提高社会治理能力，深入推进“雪亮工程”，完成“平安二期”高清视频系统建设，推动公共安全视频监控联网应用。强化涉毒违法犯罪打击，遏制毒品违法犯罪活动，深入开展线索摸排及信息研判工作，以“零容忍、零懈怠”的工作态度，全力收治一批病残吸贩毒人员。加快民族团结进步示范建设，切实做到“三个表率”，扎实推进“八项工程”，继续实施第三轮“兴边富民三年行动计划”，稳步推进“十县百乡千村万户示范创建工程”，力争创建“七进”活动达标率在90%以上。推动“妇女之家”建设工作制度化、规范化，以进一步夯实妇联工作基础，增强基层妇女工作活力，更好地服务大局、服务妇女、服务基层。强力推进信访积案化解，强化社会管理体系建设。切实加强防汛抗旱工作，加强食品安全监督管理。严格落实应急管理主体责任，完善隐患排查整治长效机制，健全完善各专项应急预案，守住生产安全、农业灾情和森林防火等各领域安全底线。

8.全面提升政府自身建设。以人民满意为目标，突出问题导向，找准问题症结，切实加强自身建设。要强化政治建设，从讲政治的高度抓政府工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯彻到政府工作方方面面。要强化法治建设，深入贯彻习近平法治思想，加大普法力度，建设法治政府。要坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，不断改进工作作风，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风。要强化作风建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，毫不松懈纠治“四风”。要强化廉政建设，严守廉洁从政各项规定，严防腐败问题和不正之风。坚持正向激励和容错纠错，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共11个，所属单位10个。其中：行政单位2个，参公单位0个，事业单位8个。

其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85名，其中：行政编制 32名，工勤人员编制0名，事业编制53名。在职实有71人，其中：财政全额保障 71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1923.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1923.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转10.59万元。

与上年对比增加201.94万元，增长11.72%，增加的原因主要是职工社会保险缴费基数上调，导致支出费用增加。

（二）部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1923.80万元，其中：本年收入1923.80万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923.80万元（本级财力1923.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加（减少）201.94万元，增长11.72%，增加（减少）的原因主要是职工社会保险缴费基数上调，导致支出费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1934.39万元。财政拨款安排支出1923.80万元，其中：一般公共预算安排支出1923.80万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出1.5万元。与上年对比增加）62.53万元，增长3.34%，增加（减少）的原因主要是职工社会保险缴费基数上调，导致支出费用增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1923.80万元，其中：基本支出1832.70万元，项目支出91.10万元。比2022年预算数增加201.94万元，增长11.72%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1832.70万元，比2022年预算数增加206.5万元，增长12.69%。增加（减少）的原因主要是工资福利待遇及社会保险缴费提高，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.02%，比2022年预算增加94.1万元，增长5.80%，增加的原因主要是职工社会保险缴费基数上调，导致支出费用增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.84%，比2022年预算减少13.14万元，下降10.99%，减少的原因主要是厉行节约，压缩开支。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的20.09%，比2022年预算增加127.8万元，增长53.13%，增加的原因主要是补助标准提高，补助支出相应提高。

（4）资本性支出占基本支出的0.07%，比2022年预算减少2.25万元，下降63.70%，减少的原因主要是厉行节约，压缩开支，减少设备采购。

 

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排91.10万元，如对村民委员会和村党支部的补助等开支。比2022年预算减少154.56万元，下降62.91%，减少的原因主要是特定目标类项目减少，项目支出相应减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行252.28万元，主要用于勐混镇政府正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 一般行政管理事务2万元，主要用于两会工作开展。

3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 一般行政管理事务20.80万元，主要用于政府日常工作开展。

4. 一般公共服务支出—财政事务—事业运行48.63万元，主要用于勐混镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

5. 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行45.76万元，主要用于勐混镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

6. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行88.59万元，主要用于勐混镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务— 专项业务2.43万元，主要用于党委专项业务。

8. 国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.5万元，主要用于开展武装工作。

9. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化28.86万元，主要用于勐混镇文化站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出29.71万元，主要用于勐混镇广播站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

11.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构13.31万元，主要用于勐混镇社保日常办公支出。

12. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.64万元，主要用于勐混镇机关退休人员福利经费支出。

13. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.55万元，主要用于勐混镇事业退休人员的福利经费支出。

14. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123.44万元，主要用于勐混镇机关事业人员养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出61.72万元，主要用于勐混镇机关事业人员职业年金缴费支出。

16. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.98万元，主要用于干部职工遗属补助。

17. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.26万元，主要用于勐混镇机关人员基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.71万元，主要用于勐混镇事业人员基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43.98万元，主要用于勐混镇机关事业人员公务员医疗补助支出。

20. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.24万元，主要用于勐混镇机关事业人员大病保险及工伤保险支出。

21. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出55.96万元，主要用于勐混镇村建正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

22. 农林水支出—农业农村—事业运行367.09万元，主要用于勐混镇财政和农业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

23. 农林水支出—林业和草原—事业机构46.26万元，主要用于勐混镇林业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

24. 农林水支出—水利—水土保持41.15万元，主要用于勐混镇水利正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

25. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助418.21万元，主要用于勐混镇村小组干部生活补助及村小组日常工作经费支出。

26. 交通运输支出—公路水路运输—公路养护27.13万元，主要用于勐混镇交安正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

27. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金105.70万元，主要用于勐混镇机关事业人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资309.55万元（其中：基本支出309.55万元，项目支出0万元）

津贴补贴213.55万元（其中：基本支出213.55万元，项目支出0万元）

奖金62.33万元（其中：基本支出62.33万元，项目支出0万元）

绩效工资334.68万元（其中：基本支出334.68万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费123.44万元（其中：基本支出123.44万元，项目支出0万元）

职业年金缴费61.72万元（其中：基本支出61.72万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费66.97万元（其中：基本支出66.97万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费43.98万元（其中：基本支出43.98万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元）

住房公积金105.70万元（其中：基本支出105.70万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出25.02万元（其中：基本支出25.02元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费12.94万元（其中：基本支出10.89万元，项目支出20.5万元）

咨询费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

水费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

电费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）

邮电费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）

差旅费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）

维修（护）费5.9万元（其中：基本支出5.9万元，项目支出0万元）

会议费4.01万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.1万元）

培训费5.56万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）

公务接待费4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元）

专用材料费1.79万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0.2万元）

工会经费15.43万元（其中：基本支出15.43万元，项目支出0万元）

福利费7.73万元（其中：基本支出7.73万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

其他交通费用25.30万元（其中：基本支出25.30万元，项目支出0万元）

其他商品服务支出96.02万元（其中：基本支出7.27万元，项目支出88.75万元）

3.对个人和家庭的补助

抚恤金

生活补助368.31万元（其中：基本支出368.31万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（一）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2023年政府采购预算9.443万元，其中：政府采购货物预算5.78万元、政府采购服务预算3.663万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加5.903万元，增长166.51%，增加的主要原因是公务用车运行维护费纳入政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.67万元，较上年减少16.33万元，下降60.48%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，持平原因主要是我单位无因公出国（境）安排。安排因公出国(境)团组0个，因公出国 (境) 0人次。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为4.67万元，较2022年减少12.33万元，下降72.52%，国内公务接待共计批次为30次，共计接待1200人次。

减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务接待方面的规定，从严控制各项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，较2022年减少4万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少4万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车方面的规定，从严控制各项支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目0个，涉及金额0万元。

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐混镇2023年机关运行经费62.42万元，比上年减少12.5万元，下降16.68%，减少的原因是：人员减少，厉行节约，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐混镇2023年日常公用经费42.36万元，比上年增减少0.11万元，下降0.25%，减少的原因是人员减少，厉行节约，日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐海县勐混镇资产总额425.25万元，其中，流动资产76.64万元，固定资产348.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少113.67万元，其中固定资产减少62.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（三）其他需要说明的事项

本单位无部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算支出预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282219055600111

勐混镇2023年部门预算公开表20230223082653860.xlsx