勐海县勐混镇人民政府2021年度部门决算公开报告
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勐海县勐混镇人民政府2021年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐混镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐混镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.聚焦脱贫攻坚，强抓巩固提升
整合多方力量，共同推进脱贫攻坚工作，实现2个贫困行政村出列，308户1158人全部顺利脱贫，通过开家庭会议宣传政策，户户清制定帮扶计划，拉家常送温暖激发群众动力；具体实施了“富袋子”的产业项目，落实“三保障”和饮水安全项目，“破瓶颈”的基础设施项目，“换新颜”的农村人居环境提升项目等，实现了从脱贫到稳步巩固提升；聚焦成效，全镇基础设施进一步完善，贫困群众内生动力进一步激发，人居环境进一步提升，扶贫成果进一步夯实，打造了扶贫勐混村曼回小组集体经济和美丽村寨示范，2019年曼回村小组被评为县级、州级文明村。以零举证高质量通过2018年国家级脱贫摘帽第三方评估和2020年脱贫攻坚普查验收。勐混村的养牛场，采取“公司+村委会（基地）+农户”的模式，以项目巩固脱贫攻坚成效，带领贫困群众稳定持续增收。
2.聚焦新冠疫情，强抓防控措施
坚持把疫情防控作为重大政治任务和头等大事来抓，坚持不懈打好疫情防控人民战、总体战、阻击战。全面落实“六稳”“六保”工作，一手抓疫情防控，一手抓民生保障，全力打赢疫情防控阻击战。一是严格执行“外防输入、内防反弹”总体防控策略，严格落实新冠肺炎疫情防控网格责任，强化“镇领导包村、村干部包组、组干部包户”责任，落实“十户联防”排查，实行“日报告”“零报告”，成立党员突击队71个，734名党员、干部职工顶上抗“疫”一线，做到排查监测全面覆盖，筑牢常态化疫情防控防线。二是积极推进爱心捐赠，全镇齐心共抗疫情，党员干部带头，动员全镇各族群众、社会爱心人士捐款捐物累计325,300.00元，防疫防控基础更加牢靠。三是持续推进堵卡点值守，2020年设置曼回、广冈、班盆老、曼打火等4个堵卡点，夯实疫情防控防线。现有在214国道曼打火、贺开村班盆老寨设有2个堵卡点，均有民警、民兵进行每天24小时轮班值守。四是做好疫情防控演练，开展全镇范围内疫情防控演练2次，为各站所单位、各个村小组应对突发风险应急处理工作打下坚实基础。五是加强新冠疫苗接种工作，截至2021年11月底，已完成18岁以上接种2剂的有22792人，接种率为80.31%，已完成12—17岁接种2剂的有1409人，接种率为62.85%，已完成3—11岁接种第1剂的有2651人，接种率为71.53%，接种工作有序开展中。六是做好后续保障工作，安排每月2名工作人员前往打洛镇两个边境卡点值守，及时采购补充镇疫情防控物资并及时配置发放至卡点。
3.聚焦农业产业，强抓经济发展
农业现代化加快推进，全镇粮豆种植面积8.67万亩，较2017年提高了0.39万亩，产量稳步推进，粮食最高单产从2017年998.8公斤增加至现在1014.4公斤，粮食单产连续十年保持全州第一，强化与云天化集团合作，加大“勐海香米”品牌打造，知名度和市场占有率进一步提升。全镇茶叶种植面积6.95万亩增加至8.67万亩，贺开村有州内连片面积最大的古茶园1.67万亩，积极推进古茶树保护和茶产业提质增效。甘蔗产业常年保持稳步增长，砂糖橘等各类水果产业推广丰富种植产业结构。各类特色种养殖产业发展步伐加快，蔬菜瓜果、石斛、野生蜂蜜等产业不断壮大，牲畜、家禽养殖业逐步恢复。全镇良种推广率达94%，机械化率达87%。划定“两区”3万亩，建设高标准农田2万亩，土地整治（提质改造）项目2915.03亩，土地整治（补充耕地）项目2287.05亩。完成农村产权制度改革，6个小组578户集体资产股份制改革折股量化工作完成，设置股东5171人，成立股份制合作社一个，发放股权证75本2776人，有效盘活村集体经济。深入挖掘宣传非遗，围绕傣族传统文化，以“非遗传承人+徒弟+合作社”模式拉动充实农业产业，现有省级传承人2人，州级传承人3人，其中傣族手工造纸成为曼召村小组的支柱产业，全村三分之二以上的农户成为社员并受益。贺开村入选全国“一村一品”示范村，以示范村带动贺开茶叶产业稳步发展。
4.聚焦基础设施，强抓项目落地
注重基础设施改善提升工程，多方协商，整合资金资源，5年内完成100余个项目投入资金约40,000,000.00元。主要是南开河治理工程，解决了镇域内人畜饮水及稻田灌溉问题；镇内村组道路、桥梁修缮建设畅通了群众办事“最后一公里问题”，入村道路沙石路面实现全覆盖，入村道路水泥硬化完成75个村小组，占93%，村内道路硬化完成80个村小组，占99%；镇内81个村小组全部有活动场所且完成小组党支部规范化达标创建任务，实现了活动场所“建管用”结合；沪滇项目、养殖厂等产业扶持项目投入壮大了村集体经济，拉动周边群众经济创收，带动百姓脱贫致富效果明显。2021年全力推进勐混镇现代农业种植产业核心示范区项目建设，结合巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，加快推进勐海县主导产业发展，发展特色农产品种植，逐步打造绿色生态循环产业链，实现农业产业现代化进程，确保粮食安全得到保障的重要工程。
5.聚焦民生保障，强抓政策落实
坚持把保障和改善民生作为政府工作的重中之重，认真落实中央、省、州、县一系列惠民政策，积极发展教育、文化、卫生计生、医疗保障等社会事业。发放民政关于农村低保、城镇低保、特困人员、生活补贴、护理补贴、临时救助等政策资金共计17,086,200.00元，享受7.95万人次。患重大疾病医疗救助168人次，发放救助金993,700.00元。严格按照县上要求完成全镇农村居民基本养老保险、医疗保险，完成参保目标任务，结合新冠疫苗接种登记录入，推进电子医保卡绑定。顺利完成第七次全国人口普查工作，认真落实就业创业扶持政策，强化就业培训，鼓励创业促进就业，办理小额担保贷款15人，放贷资金2,100,000.00元，担保贷款67人，放贷资金8,410,000.00元。扎实开展爱国卫生“7+2”专项行动，建立垃圾分类回收点，清理裸露垃圾，优化配置相关配套设施，结合“厕所革命”推进农村环境卫生提升改善，共建生态美丽宜居的新农村。抓好重大疾病防控，特别是登革热、风疹等传染病得到及时有效防控。强化安全生产，抓实群众饮食用药安全保障，全力维护公众身体健康和生命安全，坚决有效遏制疫情发生和扩散，禁止野生动物在市场内交易，严厉打击各类哄抬物价、囤货居奇、价格欺诈等违法和扰乱市场秩序行为。
6.聚焦生态保护，强抓环境提升
大力实施蓝天、碧水、净土保卫战和国土绿化行动。深入开展大气污染防治攻坚战，多措并举治理污染。做好蓝天保卫战工作，以实现农作物秸秆全部得到有效利用，积存在路边、地边、村边、渠边、坑边的农作物秸秆得到全面清理，禁烧隐患得到彻底消除，确保全镇“不着一把火，不冒一股烟”为工作目标。对各类工地扬尘“六个100%”管控实现全覆盖，开展餐饮企业明厨亮灶提升改造120户，烧烤摊点无烟设施安装全覆盖。大力推进城乡人居环境整治提升工程，有村民小组一类45个、二类27个、三类9个，制定并印发《勐混镇农村人居环境整治三年行动实施细则（2018—2020）的通知》。2021年结合万吨水泥进乡镇，着力打造创建贺开村班盆新寨、班盆老寨、曼弄老寨、曼弄新寨、曼囡、曼派、曼贺勐、曼国村曼掌、曼蚌村曼迈等一批精品示范村，贺开村荣获“云南省美丽村庄”称号。通过组织村庄清洁行动大比武现场会，相互学经验、学典型、看亮点，促进村组之间“比学赶超”的浓厚氛围，2021年全面落实农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，发布“红黑榜”11期，发布“红榜”77个，黑榜”55个。城乡污水收集和处理率分别达85%以上，“河长制”责任全面压实，加快推进河流生态修复与保护，加强河流水域岸线管理保护，完成勐混镇美丽河湖示范河曼蚌河5.3公里整治工作。土壤污染防治扎实有效，化肥、农药使用量连续下降。持续开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治行动，坚决做到“四个到位”，查处行政案件326起，加大植树造林和生态修复工作，累计种植各类树种20万余棵，森林资源管护扎实推进，森林覆盖率达58.64%。2019年贺开村获评“国家森林乡村”。春耕时节，世界濒危物种钳嘴鹤大规模到访，构建田园中人与动物和谐共享氛围。
7.聚焦社会治理，强抓安全维稳
全面推进依法治镇，加强社会治安综合治理，深入推进“平安勐混”建设。对在册吸毒人员，社区康复人员，社区戒毒人员进行1对1帮扶管理，利用微信群等新媒体，让在册吸毒人员定期实时定位打卡，有效监管在册吸毒人员动向。积极开展好各项法律服务工作，解答法律咨询106件193人次，挽回经济损失51,000.00元。始终保持打击走私力度不减，开展“三非”人员清理行动，遣返“三非”人员737人，查获走私走私牛100头，冻鸡脚45吨，有效遏制走私猖獗势头。全面落实信访维稳和人民调解各项措施，调解纠纷214件。破获各类刑事案件239起，抓获犯罪嫌疑人97人。严查偷越国边境违法行为，查获嫌疑车辆32辆，违法人员125人。扎实开展缉枪治爆工作，收到群众主动上交枪支143支。宗教领域保持和谐，民族团结工作进一步巩固。扫黑除恶专项斗争深入推进，抓获吸毒人员962人，其中社区戒毒88人，强制隔离戒毒55人，缴获毒品3613.17克，按照“七个一”要求全面推动完成曼赛村禁毒重点整治工作。重大决策社会稳定风险评估机制得到落实，社会矛盾化解水平不断提高，全镇人民群众安全感满意度逐步提升。
8.聚焦自身发展，强抓队伍建设
坚持把政治建设摆在首位，严格落实党风廉政建设“一岗双责”制，坚定不移推进全面从严治党、从严治政向纵深发展。深入推进法治政府建设，聘请法律顾问开展重大项目合同和协议的合法性审查73件，出具合法性审查意见58件，决策程序进一步规范。认真贯彻中央八项规定精神，巩固深化主题教育成果。自觉接受镇人大、镇纪委监委和社会监督，让权力在阳光下运行。履行好意识形态工作责任办理人大代表建议148件，答复率100%。扎实开展资源性领域腐败、领导违规借贷等问题专项整治，机关“四风”“慵懒散奢浮粗”等问题得到有效整治，“三公经费”支出与去年总体持平。“七五普法”圆满收官，政府信息公开主动性、广泛性增强，积极公开政务信息。积极开展法治进村、进企业、进机关等系列活动，利用“三八妇女节”“消费者权益保护日”“国家安全日”等重要时期开展普法宣传和讲座。进一步加强法治文化村创建工作，不断完善落实和调整法治宣传内容。民兵、双拥等工作扎实推进，民族宗教、妇女、儿童、老年人等保障事业得到新加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐混镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐混镇人民政府（中国共产党勐海县勐混镇委员会、勐海县勐混镇纪检监察室）。
2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐混镇财政所。
3.其他事业单位：勐海县勐混镇农业综合服务中心（勐海县勐混镇水利水土保持站）、勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇社会保障服务中心、勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐混镇林业服务中心。
机构设置情况：
勐混镇党政机关设5个综合办公室。
1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐混镇2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州勐海县勐混镇2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐混镇2021年度收入合计41,719,736.73元。其中：财政拨款收入40,433,206.73元，占总收入的96.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,286,530.00元，占总收入的3.08%。比上年增加5,851,533.26元，增长16.31％。主要原因：项目资金增加，收入随之增加，糖料蔗种技术推广补贴2,597,361.10元；疫情防控资金410,900.00元；公厕改建资金601,400.00元；壮大村级集体经济资金1,000,000.00元；农房抗震改造经费853,300.00元；陡坡地补助1,600,000.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐混镇2021年度支出合计41,812,048.47元。其中：基本支出19,032,446.02元，占总支出的45.52%；项目支出22,779,602.45元，占总支出的54.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加5,319,193.13元，增长14.58%。主要原因：项目资金增加，支出随之增加，糖料蔗种技术推广补贴2,597,361.10元；疫情防控资金410,900.00元；公厕改建资金601,400.00元；壮大村级集体经济资金1,000,000.00元；农房抗震改造经费853,300.00元；陡坡地补助1,600,000.00元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,032,446.02元。比上年减少234,543.50元，下降1.22％。主要原因：厉行节约，切实做好开源节流，日常办公费用相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,792,892.65元，占基本支出的93.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,239,553.37元，占基本支出的6.51%。具体开支情况：基本工资3,041,462.08元、津贴补贴2,598,354.00元，奖金1,323,310.00元、绩效工资3,768,648.92元、机关事业单位基本养老保险缴费1,025,670.40元、职业年金缴费171,466.15元、职工基本医疗保险缴费652,977.35元、公务员医疗补助缴费431,122.15元、其他社会保障缴费142,318.29元、住房公积金825,818.00元、其他工资福利支出73,464.76元、办公费167,730.29元、水费3,203.85元、电费27,114.06元、邮电费94,637.14元、差旅费16,422.00元、维修（护）费56,957.00元、会议费28,130.00元、培训费53,440.00元、公务接待费75,235.00元、专用材料费37,171.20元、工会经费136,574.58元、福利费50,521.80元、公务用车运行维护费80,000.00元、其他交通费用259,900.00元、其他商品和服务支出94,716.45元、退休费1,117,814.75元、抚恤金54,479.80元、生活补助2,289,456.00元、其他对个人和家庭的补助276,530.00元、办公设备购置57,800.00元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,779,602.45元。比上年增加5,553,736.63元，增长32.24％。主要原因：2021年项目资金增加支出随之增加。具体项目开支及开展工作情况： 1.海财行字〔2021〕215号2021年县乡两级人大换届选举补助经费56,300.00元；2.海财行字〔2021〕216号2021年州人大代表活动经费3,000.00元；3. 海财行字〔2021〕290号“委员之家”（基层协商议事室）项目经费3,140.00元；4.海财预字〔2021〕57号2021年勐海县城乡社区服务岗位经费190,332.40元；5.海财预字〔2021〕192号提升乡镇财政公共服务能力专项资金52,250.00元；6.海财行字〔2021〕100号全省纪检监察机关专项经费25,000.00元；7.海财行字〔2021〕145号2021年基层治保调解工作经费14,000.00元；8.海财预字〔2021〕6号村（居）民小组党支部活动经费243,000.00元；9.海财预字〔2021〕6号农村基层党组织建设经费12,000.00元；10.海财预字〔2021〕105号2020年缉私经费357,038.00元；11.海财行字〔2021〕184号社会治安综合治理工作经费25,200.00元；12.海财行字〔2021〕155号农村困难党员关爱专项资金10,080.00元；13.海财行字〔2021〕38号县乡党委、村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作经费50,000.00元；14.海财行字〔2021〕210号（州级）2021年社区戒毒专职人员生活补助经费60,000.00元；15.海财行字〔2021〕169号2021年社区戒毒（康复）专职人员生活补助经费（省级）110,000.00元；16.海财行字〔2021〕168号、海财行字〔2021〕97号全县禁毒经费130,000.00元；17.海财行字〔2021〕262号社区戒毒专职人员生活补助经费60,000.00元；18.海财行字〔2021〕153号人民调解“以奖代补”补助资金5,542.00元；19.海财预字〔2021〕81号勐海县勐混镇曼赛村曼派小组无毒村创建专项资金30,000.00元；20.海财行字〔2021〕116号综合治理（平安云南建设）专项资金20,000.00元；21.海财社字〔2021〕200号残疾人联络员补助资金8,400.00元；22.海财预字〔2021〕205号改制企业中秋国庆慰问经费200.00元；23.海财预字〔2021〕36号2021年春节慰问活动经费200.00元；24.海财社字〔2021〕229号边境地区疫情防控补助资金121,200.00元；25.海财预字〔2021〕16号勐海县边境疫情防控经费90,000.00元；26.海财预字〔2021〕100号疫情防控护边员缺口补助资金14,400.00元；27.海财预字〔2021〕78号2021年勐海县新冠病毒疫苗全员接种工作项目经费39,340.00元；28.海财预字〔2021〕189号2021年9月疫情防控补助经费28,800.00元；29.海财预字〔2021〕168号疫情防控工作经费100,000.00元；30.海财预字〔2021〕166号勐海县疫情防控昆明市对口支援民兵伙食补助经费30,720.00元；31.海财预字〔2021〕106号、海财预字〔2021〕132号、海财预字〔2021〕158号2021年疫情防控经费163,656.99元；32.海财预字〔2021〕18号勐海县边境新冠疫情防控经费48,917.92元；33.海财预字〔2021〕38号边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金212,333.00元；34.海财社字〔2021〕319号边境地区疫情防控中央财政补助资金14,400.00元；35.海财社字〔2021〕321号新增护边员补助经费44,100.00元；36.海财社字〔2021〕212号村组计生干部生活补助专项资金9,639.00元；37.海财社字〔2021〕210号独生子女保健费专项经费7,000.00元；38.海财社字〔2021〕74号计划生育宣传员、信息员补助经费9,455.00元；39.海财预字〔2021〕62号生态环境保护大气污染防治及涉林专项整治工作经费95,000.00元；40.海财建字〔2021〕86号2021年生态护林员补助(省级)专项资金384,000.00元；41.海财建字〔2021〕87号2021年中央财政林业草原生态保护恢复（中央级生态护林员）专项资金28,800.00元；42.海财建字〔2021〕237号2020年中央财政林业草原生态保护恢复（第二批）（新一轮退耕还林还草补助）专项资金195,450.00元；43.海财农字〔2021〕39号（2015年度新一轮退耕还林还草工程第三批）2019年中央林业生态恢复保护专项资金124,000.00元；44.海财建字〔2021〕277号2020年陡坡地生态治理补助（2018年度第二批、2020年度第一批）专项资金1,600,000.00元；45.海财建字〔2021〕137号2021年中央财政林业草原生态保护恢复（2021年度完善退耕还林政策补助）专项资金12,500.00元；46.海财建字〔2021〕118号2021年中央财政林业草原生态保护恢复（新一轮退耕还林还草补助）专项资金296,920.00元；47.海财农字〔2021〕40号2019年陡坡地生态治理补助项目专项资金374,400.00元；48.海财农字〔2021〕138号勐海县2020年乡村振兴涉农项目农村厕所革命补助资金4,000.00元；49.海财农字〔2021〕151号糖料蔗种良法技术推广补贴专项资金2,597,361.10元；50.海财农字〔2021〕204号勐海县2021年农村”厕所革命“专项资金194,000.00元；51.海财农字〔2021〕33号勐海县2020年行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金194,000.00元；52.海财农字〔2021〕32号勐海县2020年农村无害化卫生户厕改造项目经费50,000.00元；53.海财农字〔2021〕83号勐海县农村无害化卫生户厕管护补助资金170,000.00元；54.海财农字〔2021〕205号勐海县2021年农村”厕所革命“专项资金107,700.00元；55.海财整合〔2021〕10号勐海县2021年“农村人居环境提升改造”项目补助资金400,000.00元；56.海财建字〔2021〕205号2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金366,800.98元；57.海财建字〔2021〕100号2021年省级森林防火经费10,000.00元；58.海财农字〔2021〕37号勐海县未达标行政村村委会所在地公厕改建项目经费213,400.00元；59.海财农字〔2021〕73号勐海县2021年第一批上海市帮扶云南省项目勐混镇现代农业种植产业核心示范区项目经费9,147,927.88元；60.海财预字〔2021〕6号村小组工作经费243,000.00元；61.海财预字〔2021〕6号村两委工作经费350,000.00元；62.海财农字〔2021〕147号2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费1,000,000.00元；63.海财农字〔2021〕154号2021年勐海县农房抗震改造项目资金第二批经费640,000.00元；64.海财整合〔2021〕28号2021年勐海县农房抗震改造经费213,300.00元；65.海财建字〔2021〕61号2020至2021年第一批冬春救助专项资金50,000.00元；66.海财综字〔2021〕13号2020年彩票公益专项资金勐混镇曼国村委会曼国村小组修建篮球场棚及附属设施建设补助资金194,000.00元；67.海财综字〔2021〕13号2020年彩票公益金曼冈村贺回小组村内活动场所硬化专项资金97,000.00元；68.县自然资源局汇入增减挂钩、提质改造、征地等项目工作经费10,000.00元；69.县扶贫办汇入2021年镇乡结对帮扶项目-勐混村、曼冈村功能提升项目资金750,000.00元；70.县扶贫办汇入曼冈村茶业初制所功能提升项目资金94,000.00元；71.县扶贫办汇入勐混镇2020年企村结对项目—勐混村拉巴厅下寨公共厕所建设项目资金3,000.00元；72.县扶贫办汇入勐混镇曼冈村2020年企村结对项目—曼冈吉左小组舞台建设项目资金3,000.00元；73.县扶贫办汇入勐混镇勐混村牲畜定点屠宰场项目资金110,000.00元；74.县扶贫办汇入村内道路硬化项目资金23,998.18元；75.县扶贫办汇入勐混曼冈村茶叶初制所改造提升项目资金17,400.00元；76.县扶贫办汇入沪滇扶贫协作结对帮扶项目资金15,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐混镇2021年度一般公共预算财政拨款支出40,138,206.73元，占本年支出合计的96.00%。比上年增加6,964,801.09元，增长21.00％。主要原因：一般公共预算财政拨款项目增加，支出随之增加，2021年增加的支出主要有：糖料蔗种技术推广补贴2,597,361.10元；疫情防控资金410,900.00元；公厕改建资金601,400.00元；壮大村级集体经济资金1,000,000.00元；农房抗震改造经费853,300.00元；陡坡地补助1,600,000.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,840,519.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于人大事务支出59,300.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,139,350.07元，财政事务支出510,019.81元，纪检监察事务支出421,853.20元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,636,976.30元，组织事务支出60,080.00元，市场监督管理事务9,800.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出415,542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于商品和服务支出50,000.00元；对个人和家庭的补助365,542.00元；
5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于对个人和家庭的补助8,400.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出712,086.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于工资福利支出667,186.89元；商品和服务支出25,525.29元；对个人和家庭的补助19,374.00元；
8.社会保障和就业（类）支出2,600,748.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于工资福利支出1,383,655.78元；商品和服务支出10,798.30元；对个人和家庭的补助1,206,294.55元；
9.卫生健康（类）支出2,242,085.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于工资福利支出1,117,123.78元；商品和服务支出496,927.91元；对个人和家庭的补助628,034.00元；
10.节能环保（类）支出3,111,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于商品和服务支出507,800.00元；对个人和家庭的补助2,603,270.00元；
11.城乡社区（类）支出552,823.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于工资福利支出528,461.58元；商品和服务支出24,361.78元；
12.农林水（类）支出22,527,998.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.13%。主要用于工资福利支出5,244,748.31元；商品和服务支出1,222,673.96元；对个人和家庭的补助4,679,047.98元；基础设施建设11,149,327.88元；办公设备购置62,200.00元；其他交通工具购置170,000.00元。
13.交通运输（类）支出397,815.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于工资福利支出378,891.20元；商品和服务支出17,424.16元；办公设备购置1,500.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,679,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于工资福利支出825,818.00元；对个人和家庭的补助853,300.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于对个人和家庭的补助50,000.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐混镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000.00元，支出决算为170,235.00元，完成预算的63.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为95,000.00元，完成预算的95.00%；公务接待费支出决算为75,235.00元，完成预算的44.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.厉行节约，大力缩减开支；2.开源节流，严格执行三公经费管理制度，压缩三公经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,021.95元，下降3.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加6,865.80元，增长7.79%，主要原因是：1.下乡开展防控工作的频率增加，公车燃油费随之增加；2.“7+2专项行动”、乡村振兴、人大换届选举等工作涉及的范围广，使用公务车的频率增加，费用随之增加；公务接待费支出决算减少12,887.75元，下降14.62%，主要原因：1.严格落实中央八项规定，厉行节约；2.切实做到开源节流，严格执行三公经费管理制度，缩减开支，公务接待经费相应减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.严格落实中央八项规定，厉行节约，大部分公务接待在政府食堂进行，有效节约成本；2.开源节流，严格执行三公经费管理制度，大力缩减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95,000.00元，占55.81%；公务接待费支出75,235.00元，占44.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出95,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位没有此项支出。
公务用车运行维护支出95,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、“7+2专项行动”、乡村振兴、人大换届选举、防灾减灾等社会事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出75,235.00元。其中：
国内接待费支出75,235.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控监督检查指导、人居环境整治、美丽乡村建设、烂尾楼清理整治、上级单位调研检查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐混镇2021年机关运行经费支出775,220.42元（其中:行政单位726,649.22元，参照公务员法管理事业单位48,571.20元），比上年减少59,061.43元，下降7.08％，主要原因：贯彻执行厉行节约政策，切实做到开源节流，大力缩减三公经费和日常费用的开支。部门机关运行经费主要用于机关人员经费，办公及印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、福利费、培训费、会议费、专用材料费、日常维修维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州勐海县勐混镇资产总额8,912,632.99元，其中，流动资产1,283,708.43元，固定资产7,628,920.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,949,736.12元，其中固定资产增加129,250.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8,912,632.99 |
1,283,708.43 |
7,628,920.56 |
2,468,375.56 |
2,644,140.00 |
0.00 |
2,516,405.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额134,310.00元，其中：政府采购货物支出134,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额134,310.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收入。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219055601111
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