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西双版纳州勐海县勐混镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐海县勐混镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐海县勐混镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，我们主要做了以下工作：

1.着力强党建，提高政治站位。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”体现在工作中行动上，坚定不移用新理论新思想武装头脑、推动实践、引领发展，确保各项工作始终保持正确的政治方向。开展以“戴党员徽章、亮身份、走在前、作表率”的主题活动，宣传引导党员和群众，发挥示范引领效应，实现“拨亮一盏灯、照亮一大片”的群体效应，全面提高党员干部综合素质。扎实推进抓党建促脱贫攻坚，推行“党支部+村集体（合作社）+农户（贫困户）”的产业党建发展模式。扎实开展抓党建促宗教治理，着力把党的民族政策和民族宗教有关法律法规传播到群众中，提高宗教界人士和佛爷教职人员的法律意识和依法办理宗教事务的工作能力。开展镇党委中心组理论学习6次，举办抓党建促脱贫攻坚“万名党员进党校”集中培训班2期、培训党员600余人，支部主题党日活动学习12次，引导广大党员切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，主动投身推动发展、服务群众、脱贫攻坚、改善民生、乡村振兴、疫情防控、爱国卫生“七个专项”行动等工作。

2.着力攻脱贫，成果进一步巩固。全镇2个贫困村均已出列，集体经济均达到30,000.00元以上。全镇308户1149人建档立卡贫困户均已脱贫；无新识别户和返贫户，贫困发生率降为零。严格定期调度，落实“一分析、一报告、一反馈、一督查”调度机制。对标“四不摘”，巩固提升20条，深入开展脱贫攻坚大排查活动，扎实推进农村人居环境综合整治，提升农村基础设施服务水平。对全镇308户建档立卡贫困户产业发展项目，按照新的奖补政策进行调整。精选新型经营主体，巩固带贫利益联结机制。以促进农村劳动力转移就业为出发点，以实现“就业一人、脱贫一户、带动一片”为目标，坚持县、镇、村委会、村民小组四级联动开展农村劳动力转移就业工作机制。组织驻村工作、村组干部对建档立卡住房贴挂“两牌”情况进行检查，确保“两牌”全部上墙。加大排查力度和频率，对全镇饮水工程供水水量进行实测，分析研判旱情，做实和启动“一村一策”抗旱应急供水保障预案，加强水资源管理调度。严格落实“兜准、兜住、兜牢”政策，做到应兜尽兜、应保尽保，防止留下脱贫死角。

3.着力调结构，重点产业进一步巩固。全年种植水稻50265亩，双季稻种植面积518亩，其中：早稻26566亩，中稻21483亩，晚稻2216亩，平均亩产851.10公斤。再生稻蓄留面积2.7万亩，平均亩产179.94公斤，通过全程跟踪管理技术指导，利用50亩样板田进行对照，亩产207.35公斤，对照田亩产133.8公斤，亩产增73.55公斤，产值增161.81公斤，实验证明再生稻具有生育期短、省工、省种、省肥、节水、提升稻米品质、增产增效等优点。玉米种植23108亩，平均产量302.05公斤。强化与云天化集团合作，加大“勐海香米”品牌打造，知名度和市场占有率进一步提升。上半年干旱异常，多地病虫害集中爆发，今年玉米草地贪夜蛾危害严重，发生面积2.1万亩，防治面积2.2万亩；镇农服中心茶叶组协同县茶叶局茶技专家、茶科所茶叶专家、保险公司和药品经销商多次到实地查看茶树病情、害情，采取对应措施和对症下药，进一步加大对古茶树保护宣传力度，引导茶农合理利用古茶树资源，年末茶叶种植总面积75954亩。巩固蔗糖生产，促进支柱产业增收，甘蔗种植面积11303.9亩，工业入榨46162.689吨。各类特色种养殖产业发展步伐加快，蔬菜瓜果、石斛、野生蜂蜜等产业不断壮大。牲畜、家禽养殖业逐步恢复，现有生猪存栏707头、出栏672头，牛存栏3626头、出栏1975头，家禽存栏143862羽、出栏86420羽。加强农村产权制度改革，有效盘活村集体经济，集体资产股份制改革折量化工作完成6个小组578户，设置股东为数5171人，成立股份制合作社一个，发放股权证75本2776人。折股量化工作取得了一定进展。

4.严标准、重推进，进一步完善基础建设。以项目为抓手，多方争取资金支持，发动群众投工投劳，不断完善基础设施建设。截至目前已实施完工项目26个，资金投入26,492,400.00元。主要解决了7个村委会饮水安全巩固提升，南开河（勐混段）防洪治理，勐混村曼回小组农产品销售，拉巴厅入户厕所建设，勐混镇牲畜定点屠宰场建设，拉巴厅排水沟建设，基层组织阵地配套设施建设，贺开村委会村级基层活动场所建设，曼扫村曼列村小组安防监控工程，曼国村曼代新寨，村内彩钢瓦大棚篮球场、舞台建设项目。正在建设项目9个，资金投入31,268,500.00元，主要涉及曼赛村曼毕、曼养贯进村道路，曼蚌村广别老寨进村道路，贺开村委会至班盆弹石路水泥硬化，曼回三公里灌溉沟渠，批龙水库除险和南开河（勐混段）防洪治理加固，勐混村四组生产用桥建设，勐混主街道公共厕所，勐混村委会办公地设备配置，勐混村牲畜定点屠宰场等项目建设。

5.着力惠民生，人民生活进一步改善。认真落实中央、省、州、县一系列惠民政策，积极发展教育、文化、卫生计生等社会事业。有序推动第七次全国人口普查工作，在112个指导员和普查员的共同努力下，我镇人口普查工作取得了一定成效。认真落实就业创业扶持政策，养老、医疗保险采取了多渠道缴费方式，居民可通过POS机、手机银行、关注税务公众号、银行ATM等方式缴款。扎实开展春秋两季爱国卫生运动，抓好重大疾病防控，登革热、风疹等传染病得到及时有效防控。强化安全生产，抓实群众饮食用药安全保障，全力维护公众身体健康和生命安全，坚决有效遏制疫情发生和扩散，禁止野生动物在市场内交易，严厉打击各类哄抬物价、囤货居奇、价格欺诈等违法和扰乱市场秩序行为。

6.着力建生态，环境质量进一步提升。做好提升城乡人居环境工作和卫生乡镇创建工作。开展公路沿线人居环境巡查60余次，开展清洁行动30余次；对勐混镇建成区街道的日常管理工作，持续对占道经营、乱贴乱挂、乱摆乱放、乱吐乱扔等不文明现象，严格实行“门前五包”（包卫生、包秩序、包绿化、包立面、包文明）。整治占道经营298件，整治乱摆乱放135余件，整治乱吐乱扔15件，整治乱排乱倒情况5件，整治乱贴乱画69余件，并积极加强日常巡查和宣传使街道管理工作保持高压的常态化状态；积极推进厕所革命工作，消除建成区内旱厕2座，新建1座，完成行政村新建公厕2座。做好勐混镇“两违”宣传、调查工作，联合国土、林业等部门做好“两违”工作。重点区域开展动态巡查90次，发现违法占地行为10宗，挖沙1宗。下发《责令停止违法行为通知书》11份；对辖区内5宗两违建筑进行依法拆除，拆违面积4552平方米。积极推进污水专项规划相关工作，完成7个行政村81个村民小组的污水现状调查和污水处理设施需求填报工作，并完成系统录入。积极推进垃圾分类，完成建成区主街可回收和不可回收垃圾分类工作，增加垃圾桶22组44个。开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规专项整治行动，以“零容忍”的态度和决心，坚决依法依规严肃查处，铲除非法侵占的国有林地违法种植作物，积极修复生态。对重大典型案件直接立案查处、挂牌督办、公开通报，以案示警。全镇共清查排查出涉及毁林种植违法案件线索地块293块面积225.7658公顷；清除违法种植茶叶面积1725亩；共查处各类涉林违法行政案件326起，面积909.7亩，金额1,796,514.14元。按照上级统一部署，我镇整合全镇执法力量，对前期摸排各类违法地块全力开展专项整治行政案件查处工作，全镇293条案件线索已于9月2日全部销号。全力落实“七个专项行动”目标任务，制定全镇“一行动，一方案”，细化工作措施。以集镇建成区为重点，实现网格化责任制管理，分列22项重点任务清单，逐项工作压实到14个中心所85名具体人员，确保责任包保到人。裸露垃圾全消除，建设了4个垃圾分类回收点，已投入使用；公共厕所全达标，全镇7个村委会所在地至少有1座以上无害化卫生公共厕所，勐混集镇区免费公厕正式投入使用；洗手设施全配套，集镇区主街道建设2个，家家乐超市设置1个，农贸市场建设3个；餐饮服务环境卫生全改善，组织3次全覆盖餐馆检查，曝光“红黑榜”一期；公共场所清洁消毒全覆盖，推进常态化清洁消毒，实现公共场所清洁消毒全覆盖，共清洁消毒10100平方米；农贸市场环境卫生全提升，进一步加强规范农贸市场经营管理，要求市场内部每日清扫不少于2次。健康文明生活方式全参与，采取多形式、多渠道开展宣传，设置健康教育宣传栏97处；扎实开展农村人居环境整治工作。8月以来每月20日前，我镇对81个村民小组全覆盖参与农村人居环境“红黑榜”评比活动，树立了如曼回、曼派、曼列、班盆新寨等一批农村人居环境“红榜”示范村小组，20个小组开展环境卫生大整治，3个小组初步推广垃圾分类，通过广泛宣传先进典型，发挥典型示范引领作用，逐渐了形成全方位动员、全社会参与的良好氛围。今年年初勐混镇、勐混村已顺利通过省级卫生乡镇和卫生村创建工作，我镇积极推进集镇和勐混村创建国家级卫生乡镇工作，同时对标做好曼国村、曼赛村、曼扫村省级卫生村创建工作。

7.着力建平安，和谐社会进一步深化。全面推进依法治镇，加强社会治安综合治理，深入推进“平安勐混”建设。查获吸毒人员173人，其中强戒60人，社戒32人，刑事打零15起15人，查获毒品96.34克。接报刑事案件立案68起，破获20起，受理治安案件193起，查处166起。全面落实信访维稳和人民调解各项措施，调解纠纷15件。始终保持打击走私，开展三非人员清理行动5次，遣返三非人员421人，共查获走私案件2起，抓获违法嫌疑人6人，查获走私冻品鸡脚480件，活体牛52头。有效遏制走私猖獗势头。配合边境整治专班开展堵截行动12次，共查获嫌疑车辆32辆，违法人员125人，严查偷越国边境违法行为。扎实开展缉枪治爆工作，收到群众主动上交枪支65支，雷管12枚，手榴弹2枚。宗教领域保持和谐，民族团结进步进一步巩固。扫黑除恶专项斗争深入推进，发动人民调解员、禁毒专干等力量对辖区村组村民、“两类人员”的涉黑线索排查活动开展排查153人次，走访重点人员15人次。重大决策社会稳定风险评估机制得到落实，社会矛盾化解水平不断提高，全镇人民群众安全感满意度逐步提升。

8.着力转职能，自身建设进一步加强。严格落实党风廉政建设“一岗双责”制，坚定不移推进全面从严治党，从严治政向纵深发展。坚持依法行政，主动接受监督，让权力在阳光下运行。深入推进法治政府建设，积极开展好各项法律服务工作，解答法律咨询106件193人次，代写法律文书5份，挽回经济损失5.10万元。分类登记特殊人员信息来访来电，解答并引导好妇女儿童、残疾人、农民工等弱势群体的法律咨询及诉求途径，为其提供高效便捷法律援助。积极开展法治进村进企业进机关等活动，利用“三八妇女节”“消费者权益保护日”“国家安全日”等重要时期开展法律宣传，开展普法宣传3次，讲座5次，发放法律知识手册3000余份。进一步加强法治文化村创建工作，不断完善落实和调整法治宣传内容。在曼蚌村委会进行6次关于保护森林资源和毁林种茶的危害性为主题的法治宣传讲座，受教育人数达130余人次，发放各类宣传材料1000余份。

9.严防死守，攻抗疫情。严格落实新冠肺炎疫情防控网格责任，做到排查监测全面覆盖，强化“镇领导包村、村干部包组、组干部包户”责任，成立党员突击队71个，734名党员、干部全部顶上抗“疫”一线，把属地防控、联防联控、群防群控的每一个工作要求、每一项工作任务都清清楚楚地落实到每一个基本单元、每一个具体岗位、每一个责任人员，做到不留空白、不留死角。以“勐章巴勐混”微信公众号为主要推送平台，积极发送各类最新疫情防控宣传消息。搭建疫情防控信息工作交流平台。围绕提高畅通疫情防控信息渠道，提高办事效率，实现信息宣传，工作传达、汇总上报全覆盖。自疫情防控工作开展以来，勐混镇纪委监委及时跟进、迅速行动，成立疫情防控监督专项小组。对全镇范围内的堵卡点进行督查，摸清摸透工作的难点和矛盾问题。对哄抬物价、囤货居奇、散布谣言等扰乱市场秩序的行为予以严厉打击。自疫情防控工作开展以来，镇疫情防控指挥部共收到社会各界爱心捐款16笔325,367.00元，用于消杀药械、防护用品、治疗药品、防疫物资等采购。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐混镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：勐海县勐混镇人民政府（中国共产党勐海县勐混镇委员会、勐海县勐混镇纪检监察室）。

2. 参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐混镇财政所、勐海县勐混镇社会保障服务中心。

3.其他事业单位：勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇交通和生产安全服务中心、勐海县勐混镇林业工作站、勐海县勐混镇农业综合服务中心（勐海县勐混镇水利水土保持站）。

机构设置情况：

勐混镇党政机关设 5 个综合办公室。

1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州勐海县勐混镇2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳州勐海县勐混镇部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐混镇2020年度收入合计35,868,203.47元。其中：财政拨款收入33,373,405.64元，占总收入的93.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,494,797.83元，占总收入的6.96%。比上年增加4,436,030.99元，增长14.11％。主要原因：项目增加，收入随之增加，2020年新增的项目资金主要有：勐混村曼回三公里处灌溉沟渠项目资金1,000,000.00元；曼赛村曼养贯至曼毕小组进村道路硬化补助资金2,600,000.00元；疫情防控资金595,400.00元等。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐混镇2020年度支出合计36,492,855.34元。其中：基本支出19,266,989.52元，占总支出的52.80%；项目支出17,225,865.82元，占总支出的47.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加4,304,841.18元，增长13.26%。主要原因：项目资金增加，支出随之增加，2020年增加的项目支出主要有：勐混村曼回三公里处灌溉沟渠项目资金970,000.00元；曼赛村曼养贯至曼毕小组进村道路硬化补助资金2,480,000.00元；疫情防控资金595,400.00元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,266,989.52元。比上年减少606,529.30元，下降3.05％。主要原因：切实做好开源节流，日常办公费用相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,596,981.27元，占基本支出的91.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,670,008.25元，占基本支出的8.67%。具体开支情况：基本工资3,151,399.00元、津贴补贴3,311,142.00元，奖金981,545.00元、绩效工资2,814,779.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,091,537.12元、职业年金缴费141,193.16元、职工基本医疗保险缴费740,948.89元、公务员医疗补助缴费438,650.85元、其他社会保障缴费6,471.66元、住房公积金825,738.00元、其他工资福利支出97,156.04元、办公费182,554.15元、手续费899.85、水费2,190.57元、电费18,256.30元、邮电费66,079.13、差旅费25,602.50元、维修（护）费77,523.05元、会议费28,068.32元、培训费39,929.62元、公务接待费80,042.75元、专用材料费239,924.58元、专用燃料费4,425.00元、劳务费74,286.74元、工会经费139,951.57元、福利费76,192.00元、公务用车运行维护费84,064.20元、其他交通费用298,895.42元、其他商品和服务支出190,588.50元、退休费1,116,226.35元、抚恤金217,113.20元、生活补助2,654,981.00元、其他对个人和家庭的补助8,100.00元、办公设备购置40,534.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,225,865.82元。比上年增加4,623,496.71元，增长36.69％。主要原因：1.2020年基建项目增加；2.2020年突发公共卫生项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：1.海财预字〔2020〕6号人大代表办公用品及耗材13,500.00元；2.海财行字〔2020〕146号2020年州人大代表活动经费2,400.00元；3.海财预字〔2020〕6号乡镇人大代表履职经费20,800.00元；4.海财预字〔2020〕6号人大代表考察及活动费2,510.00元；5.海财预字〔2020〕6号乡镇两会办公用品及耗材5,000.00元；6.海财预字〔2020〕6号乡镇两会经费40,000.00元；7.海财预字〔2020〕6号勐海县勐混镇景勐混村委会拉八厅老寨村民小组毛石排水沟及水坝工程经费928,515.21元；8.海财行字〔2020〕296号2020年人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费26,880.00元；9.海财行字〔2020〕171号脱贫攻坚普查经费17,600.00元；10.海财行字〔2020〕147号第七次全国人口普查经费7,000.00元；11.海财农字〔2020〕248号2020年省级脱贫攻坚普查专项经费30,000.00元；12.海财行字〔2020〕148号统计抽样调查及流通和消费价格统计调查9,240.00元；13.海财行字〔2020〕263号县级粮食产量抽样调查4,800.00元；14.海财预字〔2020〕6号纪检工作经费4,980.00元；15.海财预字〔2020〕6号乡镇团妇业务会培训费2,100.00元；16.海财预字〔2020〕6号乡镇团妇业务会办公费3,625.00元；17.海财行字〔2020〕139号手电筒等（打私办工作经费）4,296.00元；18.海财行字〔2020〕167号基层专职治保调解员工作补助25,200.00元；19.海财预字〔2020〕6号村（居）民小组党支部活动经费243,000.00元；20.海财行字〔2020〕138号社会治安综合治理及反恐工作经费补助26,000.00元；21.海财预字〔2020〕98号打私工作经费12,750.00元；22.海财行字〔2020〕167号乡镇农场综治维稳工作经费补助5,790.00元；23.海财行字〔2020〕99号党建引领边境基层治理经费84,000.00元；24.海财行字〔2020〕142号干部培训费3,000.00元；25.海财行字〔2020〕156号党员教育培训经费20,000.00元；26.海财行字〔2020〕157号农村困难党员关爱专项资金9,360.00元；27.海财行字〔2020〕323号2020年村两委换届经费70,000.00元；28.海财行字〔2020〕125号2020年统战专项工作经费8,000.00元；29.海财预字〔2020〕90号勐混派出所警营文化建设经费20,000.00元；30.海财行字〔2020〕98号（上年结转）社区戒毒社区康复工作站建设经费5,000.00元；31.海财行字〔2020〕205号2020年省对下公安专项资金144,000.00元；32.海财行字〔2020〕175号、海财行字〔2020〕204号2020年社区戒毒专职人员生活补助经费27,600.00元；33.海财行字〔2020〕175号社区戒毒康复专/兼职工作人员最低生活补助经费74,400.00元；34.海财行字〔2020〕106号、海财行字〔2020〕118号全县禁毒经费197,570.00元；35.海财教字〔2020〕106号2019年文化文物事业发展专项资金145,500.00元；36.海财社字〔2020〕185号勐海县创建卫生县城专项经费30,000.00元；37.海财社字〔2020〕210号勐海县新冠肺炎疫情防控补助经费含全县爱国卫生7个专项行动经费100,000.00元；38.海财预字〔2020〕243号勐海县新冠肺炎疫情防控防治省级补助经费含全县爱国卫生7个专项行动经费149,954.30元；39.海财预字〔2020〕106号边境新冠疫情输入防控工作经费20,000.00元；40.海财预字〔2020〕15号勐海县突发公共卫生事件应急处理经费20,000.00元；41.海财建字〔2020〕262号2020年选聘贫困人口开展生态护林员补助资金125,400.00元；42.海财建字〔2020〕263号2020年第二批中央财政林业草原生态恢复保护补助资金21,900.00元；43.海财建字〔2020〕177号、海财建字〔2020〕178号2019年退耕还林还草工程补助资金297,000.00元；44.海财农字〔2020〕35号2019年省级非洲猪瘟疫病防控补助经费229,445.00元；45.海财农字〔2020〕95号非洲猪瘟强制扑杀补助资金（县级垫付州级配套补助资金）100,830.00元；46.海财农字〔2020〕92号非洲猪瘟强制扑杀补助资金39,930.00元；47.海财农字〔2020〕90号、海财农字〔2020〕91号、海财农字〔2020〕97号2020年勐海县非洲猪瘟扑杀补助专项资金2,243,240.00元；48.海财农字〔2020〕261号勐海“一县一业”示范县创建勐海野生型、人工栽培型古茶树资源普查项目专项资金34,000.00元；49.海财农字〔2020〕39号2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金200,000.00元；50.海财农字〔2020〕232号“以气代柴、以电代柴改灶“项目经费3,700.00元；51.海财农字〔2020〕164号2019年省级农业生产发展专项补助资金5,000.00元；52.海财农字〔2020〕148号勐海县人民政府安排县林草局深入推进打击整治非法侵占林地等破坏森林资源违法违规行为专项行动的工作经费36,062.00元；53.海财预字〔2020〕159号开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作经费82,707.60元；54.海财农字〔2020〕159号2020年上海市对口帮扶项目专项资金968,356.00元；55.海财预字〔2020〕19号曼赛村曼养贯至曼毕小组进村道路硬化补助资金2,480,000.00元；56.海财预字〔2020〕19号曼回三公里灌溉沟渠项目补助资金970,000.00元；57.海财预字〔2020〕65号涉农整合资金项目前期补助资金36,000.00元；58.海财农字〔2020〕116号勐混镇2018年上海市支援云南省项目补助资金703,000.00元；59.海财农字〔2020〕229号2020年恢复生猪生产项目专项资金179,500.00元；60.海财农字〔2020〕149号勐海县2020年恢复生猪生产项目专项资金100,000.00元；61.海财预字〔2020〕19号曼岗村委会昨巴小组猪圈建盖补助资金252,200.00元；62.海财预字〔2020〕19号曼扫村委会曼坡小组集中养殖猪圈建盖项目190,000.00元；63.海财预字〔2020〕16号2020年产业发展项目补助资金737,070.00元；64.海财预字〔2020〕65号涉农整合资金项目前期补助资金4,600.00元；65.海财农字〔2020〕323号工作队员工作经费7,500.00元；66.海财预字〔2020〕141号勐海县2020年脱贫攻坚补短板工作经费200,000.00元；67.海财农字〔2020〕64号扶贫工作队员工作经费17,500.00元；68.海财农字〔2020〕84号2019年8502个贫困村第一书记（工作队长）工作经费5,000.00元；69.海财农字〔2020〕186号2020年贫困县总队长（副总队长）和贫困村第一书记（工作队长）工作经费20,000.00元；70.海财行字〔2020〕102号（上年结转）勐海县勐混镇曼蚌村委会修建村内空地村内道路硬化经费10,000.00元；71.海财农字〔2020〕70号2017年扶持村级集体经济发展试点建设项目缺口资金278,898.73元；72.海财农字〔2020〕62号2017年美丽乡村暨农村新业态建设项目补助资金330,000.00元；73.海财农字〔2020〕140号2017年西双版纳州最美乡村曼召农村新业态示范项目补助资金142,933.00元；74.海财农字〔2020〕73号2017年度最美乡村农村新业态示范建设项目缺口资金93,334.48元；75.海财预字〔2020〕6号村两委及村小组工作经费593,000.00元；76.海财综字〔2020〕39号职工住房补贴补助资金62,325.00元；77.海财农字〔2020〕88号2020年县级森林防火工作经费10,000.00元；78.海财综字〔2020〕36号勐海县勐混镇曼国村委会曼掌小组修建舞台建设（2020年中央专项彩票公益金专项资金）经费100,000.00元；79.海财综字〔2020〕36号勐海县勐混镇曼冈村吉左小组村级活动场所舞台建设项目（2020年中央专项彩票公益金专项资金）经费100,000.00元；80.海财综字〔2019〕31号勐混镇贺开村村级基层活动场所建设经费60,000.00元；81.县扶贫办汇入勐混村委会办公驻地配套设施建设项目80,000.00元；82.县人民武装部汇入达标库室建设经费69,995.70元；83.县扶贫办汇入屠宰场项目建设资金620,000.00元；84.县自然资源局汇入增减挂钩、提质改造、征地等项目工作经费90,000.00元；85.县扶贫办汇入勐混镇2020年企村结对项目—勐混村拉巴厅下寨公共厕所建设项目资金97,000.00元；86.县扶贫办汇入勐混镇曼冈村2020年企村结对项目—曼冈吉左小组舞台建设项目资金97,000.00元；87.县扶贫办汇入勐混镇勐混村牲畜定点屠宰场项目资金170,000.00元；88.县扶贫办汇入村内道路硬化项目资金775,941.31元；89.县扶贫办汇入勐混曼冈村茶叶初制所改造提升项目562,600.00元；90.县委宣传部拨入百县万村工程款28,526.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐混镇2020年度一般公共预算财政拨款支出33,173,405.64元，占本年支出合计的90.90%。比上年增加5,386,184.47元，增长19.38％。主要原因：一般公共预算财政拨款项目增加，支出随之增加，2020年增加的支出主要有：勐混村曼回三公里处灌溉沟渠项目资金970,000.00元；曼赛村曼养贯至曼毕小组进村道路硬化补助资金2,480,000.00元；疫情防控资金595,400.00元；非洲猪瘟扑杀资金2,630,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,169,365.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.60%。主要用于人大事务支出39,210.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,896,031.78元，统计信息事务支出95,520.00元，财政事务支出264,683.47元，纪检监察事务支出467,239.77元，群众团体事务支出5,725.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,206,595.26元，组织事务支出186,360.00元，统战事务支出8,000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出468,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于商品和服务支出150,570.00元；对个人和家庭的补助318,000.00元；

  5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对个人和家庭的补助8,400.00元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出763,258.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于工资福利支出565,924.97元；商品和服务支出32,650.11元；对个人和家庭的补助19,183.00元；基础设施建设145,500.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出3,574,319.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于工资福利支出1,576,054.18元；商品和服务支出50,626.04元；对个人和家庭的补助1,947,639.55元；

  9.卫生健康（类）支出1,666,367.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于工资福利支出1,156,813.15元；商品和服务支出287,154.3元；对个人和家庭的补助189,600.00元；基础设施建设32,800.00元；

  10.节能环保（类）支出444,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于工资福利支出147,300.00元；对个人和家庭的补助297,000.00元；

  11.城乡社区（类）支出502,887.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于工资福利支出476,787.68元；商品和服务支出26,099.41元；  

12.农林水（类）支出18,313,619.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.21%。主要用于工资福利支出5,003,909.95元；商品和服务支出1,481,734.77元；对个人和家庭的补助5,132,118.00元；基础设施建设6,659,322.21元；办公设备购置36,535.00元；

  13.交通运输（类）支出364,255.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于工资福利支出344,119.53元；商品和服务支出161,36.51元；办公设备购置3,999.00元；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出888,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于工资福利支出825,738.00元；对个人和家庭的补助62,325.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出10,000.00元；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐混镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000.00元，支出决算为176,256.95元，完成预算的65.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为88,134.20元，完成预算的88.13%；公务接待费支出决算为88,122.75元，完成预算的51.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.切实做到开源节流，严格执行三公经费管理制度，缩减开支；2.严格执行公务接待制度，厉行节约，接待费用相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少60,172.56元，下降25.45%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,450.03元，增长5.32%；公务接待费支出决算减少64,622.59元，下降42.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.按照党中央八项规定切实改进工作作风；2.切实做到开源节流，严格执行三公经费管理制度，有效压缩“三公”经费支出；3.进一步规范公务接待标准和制度，厉行节约，接待费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出88,134.20元，占50.00%；公务接待费支出88,122.75元，占50.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出88,134.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位没有此项支出。

公务用车运行维护支出88,134.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、疫情防控、防灾减灾等社会事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费88,122.75元。其中：

国内接待费支出88,122.75元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚普查、人口普查、疫情防控督导、上级单位调研检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐混镇2020年机关运行经费支出834,281.85元（其中:行政单位761,036.21元，参照公务员法管理事业单位73,245.64元），比上年减少1,290,799.13元，下降60.74％，主要原因：贯彻执行厉行节约政策，切实做到开源节流，大力缩减三公经费和日常费用的开支。部门机关运行经费主要用于机关人员经费，办公及印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、福利费、培训费、会议费、专用材料费、日常维修维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳州勐海县勐混镇资产总额12,862,369.11元，其中，流动资产5,362,694.55元，固定资产7,499,670.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少391,457.72元，其中固定资产减少2,885,678.51元。处置房屋建筑物2,476.6平方米，账面原值1,724,452.51元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1801项，账面原值1249340.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
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合计	1	12,862,369.11	5,362,694.55	7,499,670.56	2,493,105.56	2,644,140.00	0.00	2,362,425.00	0.00	0.00	4.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额61,894.00元，其中：政府采购货物支出61,894.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额61,894.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53282219055601111