勐海县勐混镇2021年预算信息公开
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勐海县勐混镇2021年预算公开说明
勐海县勐混镇2021年预算公开目录
第一部分 勐海县勐混镇2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县勐混镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县勐混镇2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县勐混镇2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县勐混镇以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。扎实推进新农村整村整镇建设和扶贫连片开发，认真开展“挂包帮、转走访” “回头看”精准扶贫工作。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：勐海县勐混镇人民政府、中国共产党勐海县勐混镇委员会、勐海县勐混镇纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县勐混镇财政所、勐海县勐混镇社会保障服务中心；其他事业单位6个，分别是：勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇农业综合服务中心、勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心 、勐海县勐混镇林业站、勐海县勐混镇水利水土保持站。
（三）重点工作概述
（一）聚集防控疫情，不断巩固扩大防控成果。深入贯彻落实习近平总书记关于“新冠肺炎疫情还有很大不确定性”的重大科学判断和关于疫情防控常态化的一系列决策部署，增强国家意识、忧患意识，时刻保持头脑清醒，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，坚决外防输入、内防反弹总体防控策略，毫不懈怠抓好各项疫情防控工作。不折不扣做到管住人、管住村、管住通道、管住证件、管住边境等“五个管住”，织密织牢边境疫情防控网络。加强加大加深环境卫生整治工作，做好登革热疫情防控工作，巩固提升我镇疫情防控阻击战成效，有力推进勐混镇经济社会稳步发展。
（二）聚焦提质增效，全面贯彻落实新理念。坚持问题导向、目标导向和结果导向，把思想和行动统一到新发展理念上来，切实把创新、协调、绿色、开放、共享的理念贯穿经济社会发展全过程。着力推进共享发展，加快补齐民生短板，兜住基本生活底线。要以新发展理念为引导，结合镇实际，高质量编制好“十四五”规划，确保与总体规划相衔接相协调，形成“全镇一盘棋”工作格局。
（三）聚焦问题应对，提升三大攻坚新成果。全力做好脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接，持续深化沪滇协作，继续加强对一线干部的关爱激励。全面实施“林长制”，重拳打击整治种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为，做好生态修复工作，确保植被恢复到位。持续深化河（湖）长制工作，加强饮用水源地保护，加强农业面源污染防治，加快推进化肥、农药和农膜减量化，加大禁限用农药监管力度，推进专业化统防统治，推进有机肥替代化肥、畜禽粪污资源化利用等行动，确保土壤环境质量不下降。防范化解重大风险。
（四）聚焦民生改善，力求社会事业新发展。以人民满意为目标，突出问题导向，找准问题症结，严格按照“六保”和“六稳”要求落实到位，加大就业创业扶持力度，大力开展农村实用技术培训力度。持续抓好爱国卫生运动，强化传染病防控和重大疾病防治，加强病媒生物防制，严防登革热和新冠肺炎疫情输入扩散。加强精神文化场所需求建设，抓好各村活动场所“建、管、用”落实，加强非遗文化保护，加大体育设施基础建设力度。
（五）聚焦扩大投资，开创项目建设新局面。牢固树立抓项目就是抓发展理念，多措并举强要素、优服务，打造高质量发展新引擎。推进规划任务落地。加快推进正式施工项目竣工，群众聚焦的曼毕村小组进村道路、曼蚌村广别新老寨进村道路，贺开村委会至班盆弹石路水泥硬化等重点基础设施建设惠民工程稳步推进，同时积极争取计划项目落地，全面提高项目开工率、竣工率和投产率，确保按项目前期计划和方案逐步落实到位。
（六）聚焦产业融合，打造转型升级新引擎。持续培育壮大特色农业产业。继续巩固普洱茶产业，扩量生态茶园改造，积极与县级部门对接，加强对贺开古茶园保护力度，做好古茶树复壮工作，有效遏制古茶树干枯死亡现象；提升优质香米品牌，做大做强优质稻米产业，组织群众做好粮食抢收工作，保障粮食丰产丰收。进一步加大与云天化集团合作，全力打造勐混“201大米”品牌及勐冈科研基地建设，积极推动企业发展和带动能力。
（七）聚焦生态治理，呈现城乡环境新风貌。坚持强化配套与优化环境并举、丰富内涵与塑造特色并行。强化管理水平。持续推动“四治三改一拆一清一增”和“七改三清”整治行动，严格落实网格化和常态化管理。全面推进城乡人居环境整治工作，以贺开为重点持续开展城乡“两违”清查整治专项行动，全面打赢“两违”整治攻坚战。推动美丽乡村建设。高起点实施美丽乡村规划，全力补齐农村基础设施短板，统筹推进“四好农村路”建设。加快以液化石油气、天然气能源代替薪柴制茶项目推广，大幅降低森林资源低价值消耗。加强森林资源保护管理，开展打击整治毁林种植违法行为专项行动。持续推动卫生乡镇创建和“7个专项行动”，共建美丽勐混，深入宣传全镇推进爱国卫生专项行动的重点任务和重要意义，加强舆论引导、政策解读和科普宣传，让老百姓看得懂，记得住，用得上。持续开展农村人居环境“红黑榜”评比活动，发挥典型示范引领作用，逐渐形成全方位动员、全社会参与的良好氛围。
（八）聚焦改革创新，增强跨越发展新动能。落实公平竞争审查制度，强化“一站式”服务。深化农业农村改革。全面开展农村“三资”清理，完成集体资产清产核资、土地确权登记颁证验收，稳妥实施农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点，全面细化和完善农村土地“三权”分置办法，促进乡村振兴。推行耕地集中连片保护，推进城乡建设用地“增减挂钩”，深化耕地占补平衡管理改革，建立补充耕地指标有偿调剂机制，盘活用好闲置农房和宅基地，推动农村经济稳定发展。
（九）聚焦平安建设，构建社会治理新体系。提高社会治理能力。深入推进“雪亮工程”，完成“平安二期”高清视频系统建设，推动公共安全视频监控联网应用。坚决打赢第四轮禁毒防艾人民战争收官之战，开展禁毒工作管控之战。加快民族团结进步示范建设，切实做到“三个表率”，扎实推进“八项工程”，继续实施第三轮“兴边富民三年行动计划”，稳步推进“十县百乡千村万户示范创建工程”，创建“七进”活动达标率在90%以上。强力推进信访积案化解，强化社会管理体系建设。切实加强防汛抗旱工作，加强食品安全监督管理。严格落实应急管理主体责任，完善隐患排查整治长效机制，健全完善各项专项应急预案，守住生产安全、农业灾情和森林防火等各领域安全底线。
（十）聚焦作风转变，谱写政府建设新篇章。坚持把党的政治建设放在首位，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保政府工作始终沿着正确方面前进。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格。坚持实绩实效导向，建立健全抓落实的工作机制，形成崇尚实干、勇于担当、鼓励创新的良好氛围，坚决防止“四风”问题隐形变异、反弹回潮。始终把纪律和规矩挺在前面，高标准落实中央八项规定精神，巩固拓展巡视巡察整改成果，强化执纪监督问责，合力营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位2个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86名，其中：行政编制 35名，事业编制51名。在职实有81人，其中：财政全额保障 81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休 36人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
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单位名称 |
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员情况 |
||||||||||
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
公益岗 |
遗属人员 |
编外人员 |
其它各类补助人员 |
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政府 |
19 |
19 |
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37 |
20 |
|
17 |
2 |
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|
2 |
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财政所 |
8 |
4 |
4 |
|
7 |
7 |
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纪检 |
3 |
3 |
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3 |
3 |
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党委 |
6 |
6 |
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11 |
6 |
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5 |
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文化广播 |
5 |
|
5 |
|
8 |
5 |
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3 |
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社保 |
3 |
3 |
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村镇 |
4 |
|
4 |
|
6 |
4 |
|
2 |
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农业 |
26 |
|
26 |
|
32 |
25 |
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7 |
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林业 |
5 |
|
5 |
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6 |
4 |
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2 |
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水利 |
4 |
|
4 |
|
4 |
4 |
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交安 |
3 |
|
3 |
|
3 |
3 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1990.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1990.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少186.99万元，下降8.59%，减少的原因主要是人员调出，人员工资较上年有所减少，项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1990.91万元，其中：本年收入1990.91万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1990.91万元（本级财力1990.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少180.99万元，下降8.33%，减少的原因主要是人员调出，人员工资较上年有所减少，项目减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1990.91万元。本年财政拨款安排支出1990.91万元，其中：一般公共预算安排支出1990.91万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少186.99万元，下降8.59%，减少的原因主要是人员调出，人员工资较上年有所减少，项目减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1990.91万元，其中：基本支出1906.11万元，项目支出84.8万元。比2020年预算数减少186.99万元，下降8.59%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出1906.11万元，比2020年预算数减少61.77万元，下降3.14%。减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.39%，比2020年预算减少100.45万元，下降6.7%，减少的原因主要是人员调出，人员工资较上年有所减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.48%，比2020年预算减少123.15万元，下降49.91%，减少的原因主要是人员变动，基本支出相关人员经费较上年有所减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.75%，比2020年预算增加56.51万元，增长17.66%，增加的原因主要是2021年村“两委”干部岗位补贴及村民小组干部误工补助标准较上年提高。
（4）资本性支出占基本支出的0.37%，比2020年预算减少98.7万元，下降93.31%，减少的原因主要是2021年固定资产购置减少，项目减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排84.8万元，如农村基层党组织建设经费、村两委工作经费、村（居）民小组党支部活动经费、村小组工作经费等开支。比2020年预算减少125.22万元，下降59.62%，减少的原因主要是项目减少，厉行节约，压缩开支。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行315.05万元，主要用于勐混镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
2. 一般公共服务支出—财政事务—事业运行37.62万元，主要用于勐混镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
3. 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行45.99万元，主要用于勐混镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
4. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行87.55万元，主要用于勐混镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
5.教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.84万元，主要用于教育协管员的生活补助支出。
6.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化27.28万元，主要用于勐混镇文化站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出38.51万元，主要用于勐混镇广播站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
8.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构2.52万元，主要用于勐混镇社保协办员生活补助支出。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休71.52万元，主要用于勐混镇机关退休人员的工资福利及日常公用经费支出。
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休38.83万元，主要用于勐混镇事业退休人员的工资福利及日常公用经费支出。
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.26万元，主要用于勐混镇机关事业人员养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出54.63万元，主要用于勐混镇机关事业人员职业年金缴费支出。
13.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出19.44万元，主要用于勐混镇计生服务员生活补助支出。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.07万元，主要用于勐混镇机关人员基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗46.19万元，主要用于勐混镇事业人员基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44.57万元，主要用于勐混镇机关事业人员公务员医疗补助支出。
17.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出52.40万元，主要用于勐混镇村建正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
18.农林水支出—农业农村—事业运行430.83万元，主要用于勐混镇财政和农业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
19.农林水支出—林业和草原—事业机构52.68万元，主要用于勐混镇林业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
20.农林水支出—水利—水土保持53.80万元，主要用于勐混镇水利正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
21.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助227.22万元，主要用于勐混镇村小组干部生活补助及村小组日常工作经费支出。
22.交通运输支出—公路水路运输—公路养护37.93万元，主要用于勐混镇交安正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
23.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金85.38万元，主要用于勐混镇机关事业人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资307.85万元（其中：基本支出307.85万元，项目支出0万元）
津贴补贴327.04万元（其中：基本支出327.04万元，项目支出0万元）
奖金85.34万元（其中：基本支出85.34万元，项目支出0万元）
绩效工资292.66万元（其中：基本支出292.66万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费109.26万元（其中：基本支出109.26万元，项目支出0万元）
职业年金缴费54.63万元（其中：基本支出54.63万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费68.29万元（其中：基本支出68.29万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费44.57万元（其中：基本支出44.57万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费15.77万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出0万元）
住房公积金85.38万元（其中：基本支出85.38万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费17.81万元（其中：基本支出17.81万元，项目支出0万元）
水费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）
电费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）
邮电费6.47万元（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）
差旅费6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0万元）
维修（护）费5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）
会议费2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）
培训费4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）
公务接待费13.91万元（其中：基本支出13.91万元，项目支出0万元）
专用材料费1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）
工会经费13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0万元）
福利费7.7万元（其中：基本支出7.7万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）
其他交通费用28.85万元（其中：基本支出28.85万元，项目支出0万元）
其他商品服务支出89.99万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出84.8万元）
3.对个人和家庭的补助
退休费109.26万元（其中：基本支出109.26万元，项目支出0万元）
生活补助267.28万元（其中：基本支出267.28万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2021年政府采购预算8.59万元，其中：政府采购货物预算8.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少2.85万元，下降24.91%，减少的主要原因是2021年在办公设备能满足日常办公，无需增加采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平原因主要是我单位无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为17万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为290次，共计接待2950人次。与上年持平原因：我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务接待方面的规定，从严控制各项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年持平原因：我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车方面的规定，从严控制各项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额84.8万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐混镇2021年机关运行经费88.21万元，比上年减少16.57万元，下降15.81%，减少的原因是：人员减少，厉行节约，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐混镇2021年日常公用经费42.47万元，比上年减少3.35万元，下降7.31%，减少的原因是人员减少，厉行节约，日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282219055600111
