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勐海县勐混镇人民政府2019年度部门决算公开报告

来源 :勐海县勐混镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-09

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勐海县勐混镇人民政府2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县勐混镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐混镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策;贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展计划,管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.组织积极实施农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一年来,我们主要做了以下工作:

(一)强化学习,提高政治站位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”体现在工作中行动上,坚定不移用新理论新思想武装头脑、推动实践、引领发展,确保各项工作始终保持正确的政治方向。立足学懂、弄通、做实,以习近平总书记考察云南重要讲话作为新时代勐混工作的基本遵循,第一时间传达学习贯彻中央、省、州、县关于脱贫攻坚、乡村振兴、“不忘初心、牢记使命”主题教育、深化改革、打造世界一流“三张牌”、建设世界旅游名城等重大决策部署,站位全局议大事、谋发展能力进一步提升,不断推动党的路线方针政策和重大决策部署在勐混落地生根。

(二)着力攻脱贫,贫困人口进一步减少。我们把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务,花最多时间精力、投最多人员资金,认真践行全面建成小康社会一个不能少,共同富裕路上一个不能掉队的庄严承诺。已实现曼冈村、勐混村2个贫困村出列,3081149人脱贫(其中2018年脱贫101343人,2019年脱贫1961人),已实现“干干净净、彻彻底底”脱贫任务。一是做实做深做细脱贫攻坚项目库中期调整工作,510日前,各村严格按照村级施工图建设流程,完成中期调整工作;二是扎实抓好突出问题的整改落实和扶贫领域腐败和作风问题,建立健全长效机制,做到标本兼治;三是着力解决影响“两不愁、三保障”的突出问题,未脱贫的建档立卡户,由镇挂钩村领导牵头,工作队、帮扶责任人具体负责,逐户分析,逐项落实帮扶措施,确保贫困退出质量越来越高,同时扎实开展好已脱贫户的“回头看”工作;四是全力推进扶贫政策落实到点到位,强力抓实产业、就业、健康、教育、危房改造等工作,已完成相关工作排查、政策强化宣传落实;五是完成沪滇协作项目,同时提升驻村扶贫工作队员工作执行力;六是积极推广“以表现换积分、以积分换物品”的“爱心超市”自助式帮扶做法,以勐混村、曼冈村2个贫困行政村为试点。七是坚持把脱贫攻坚作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要实践载体。全镇“党政主责、干部主帮、群众主体、社会参与”的脱贫攻坚工作格局得到更加巩固。

(三)着力调结构,重点产业进一步扩大。超级稻、优质米种植面积稳定发展,粮食种植面积7.33万亩,有望在“十连增”的基础上再创佳绩,粮食最高单产1014.4公斤。强化与云天化集团合作,加大“勐海香米”品牌打造,知名度和市场占有率进一步提升。玉米种植面积2.2万亩。茶产业整体水平实现新突破,茶叶种植面积7.17万亩,生态茶园面积占总茶园面积的80%以上,已完成茶园提质增效1.52万亩。巩固蔗糖生产,促进支柱产业增收,甘蔗种植面积1万亩。抗旱期间,为确保农田灌溉用水,全部水库、坝塘基本放到死水位,积极向县级有关单位争取抗旱资金46.8188万元,群众自筹5万元,投入抗旱2285人次,有效缓解3717.7亩受灾水田。非洲猪瘟疫情防控期间,对全镇养殖场累计进行排查286次,累计采样1553份,无害化处理生猪5308头,集中泔水处理累计7608家次,共计44043公斤,开展2轮非洲猪瘟消毒灭源工作,共计投入资金46.37万元。各类特色种养殖产业发展步伐加快,蔬菜瓜果、石斛、野生蜂蜜等产业不断壮大。全镇良种推广率达94%,机械化率达87%。农业品牌效益日益突显,“玫瑰庄园”、谊丰农业、“最美勐混花海”等特色品牌亮点凸显。

(四)着力抓项目,发展后劲进一步增强。全镇通自来水、通电、通移动电话、通4G网络均达到100%,保障能力显著提高。上半年投入资金1,120.00万元完成拉八厅片区2018年扶贫援滇资金建设,拉八厅片区入户厕所建盖,勐混村委会基础设施及附属设施建设,综合文化服务中心覆盖工程及体育设施,勐混桥梁加固等工作。投入资金2,401.85万元积极推进曼蚌河勐混段防洪治理,勐混村牲畜定点屠宰场、南开河治理等工作。

(五)着力惠民生,人民生活进一步改善。认真落实中央、省、州、县一系列惠民政策,积极发展教育、文化、卫生计生等社会事业。认真落实就业创业扶持政策,城乡居民基本医疗保险参保15236人,农村低保人均提标330.00元,贷免扶补贷款3人,贷款金额45.00万元,小额担保贷款11人,贷款金额147.00万元。教育事业不断发展,开办“一村一幼”学前教育校点7个,教学班10个(其中“直过民族”班级8个),学前三年毛入园率达100%;义务教育发展基本均衡通过国家评估验收,全镇小学毛入学率达100%、巩固率100%,初中毛入学率达100%,巩固率94%“直过民族”学前教育全覆盖、适龄学生全上学,群众就学负担大幅减轻。镇村医疗条件大幅改善,各村均实现有一所标准化卫生室,镇中(傣)医馆投入使用。抓好重大疾病防控,全年共筹集爱国卫生运动资金19.35万元,共投放灭鼠毒饵溴敌隆1550.4公斤,喷洒灭蚊药大功达775.2公斤,登革热、寨卡病毒、风疹等传染病得到及时有效防控。医药卫生体制改革不断深化,建档立卡户家庭医生签约服务实现全覆盖,医疗保障措施有效落实,群众看病难、负担重的问题得到有效解决。文化体育广播电视事业繁荣活跃,建成群众性体育活动设施129块,开展各类文艺演出活动11场次,观众达17276人次,举办民族健身操、傣族手工造纸、竹编、章哈等培训8期,参加人数455人次。各类运功会6场,参加1622人次。对全镇文化娱乐经营场所进行扫黑除恶综合检查4次,检查经营户21家,出动人员22人次。镇文化站达到省级标准,广播电视覆盖率100%,老龄体育文化蓬勃开展,工会、共青团、妇联工作实现新突破。强化安全生产,抓实群众饮食用药安全保障,广泛宣传防控,加强应急值守。

(六)着力建生态,环境质量进一步提升。大气、水、土壤污染综合防治工作常态开展,为子孙后代留下天更蓝、山更绿、水更清的优美环境,公众对环境状态满意率不断提升。实施清水行动,全面推行“河(湖)长制”、“林长制”。实现镇域内5条主要河流、20条支流、5座小(二)型以上水库、渠道、坝塘及饮用水源点有人巡、有人管。大力发展生态经济,液化石油气、天然气等清洁能源替代薪柴制茶等清洁能源使用更加广泛。实施城乡人居环境提升行动,城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”深入开展,完成全镇建城区和7个行政村6366户农户“厕所革命”前期摸底调查工作;已改造完成畜禽养殖圈舍面积12.6万平方米,建设粪污处理设施6466立方米;创建勐冈布朗、浓养垃圾分类减量示范小组;加大城乡环卫设施建设,实施农村村庄及道路保洁和生活垃圾清运工作市场化运营;镇区污水有效处理率85%、生活垃圾有效处理率100%,村级污水有效处理率24%、生活垃圾有效处理率80%。持续推进强抓实施“两违”整治行动,有效遏制“两违”蔓延势头。实施国土绿化行动,巩固生态镇创建成果,制定植树造林方案,待雨季来临按方案抓好落实,保障造林绿化治理显著提高。强化农村面源污染治理,已划定畜禽养殖禁养区限养区7个,永久基本农田12.46万亩。

(七)着力建平安,和谐社会进一步深化。全面推进依法治镇,加强社会治安综合治理,深入推进“平安勐混”建设。抓获吸毒人员130人,其中社区戒毒22人,强制隔离戒毒38人,破获零星贩毒案件13起,查获行政打零案件4起。缴获冰毒2381.36克。查获办理赌博案件2起,抓获处置5人,无涉黄案件。按照“七个一”要求,全面推动曼赛村禁毒重点整治。接报刑事案件63起,立案53起,受理行政案件161起,查处147起。全面落实信访维稳和人民调解各项措施,调解纠纷85件。宗教领域保持和谐,民族团结进步进一步巩固。始终保持打击走私,开展三非人员清理工作3次,办理涉外籍人员案件5起,排查西瓜地棚15家,遣返106名缅甸籍人员,查获走私鸡脚30吨、牛100头,抓获嫌疑人20人,全部移交县打私办处理,有效遏制走私猖獗势头。普法工作稳步开展,扎实开展法律宣传进学校、进村寨、进机关、进佛寺活动。扫黑除恶专项斗争深入推进,重大决策社会稳定风险评估机制得到落实,社会矛盾化解水平不断提高,全镇人民群众安全感满意度逐步提升。

(八)着力转职能,自身建设进一步加强。严格落实党风廉政建设“一岗双责”制,坚定不移推进全面从严治党,从严治政向纵深发展。深入推进法治政府建设,聘请法律顾问开展重大项目合同和协议的合法性审查,出具各类法律建议和合法性审查意见12条,决策程序进一步规范。接待来访169299人,免费解答法律咨询115次共计200人,办理法律援助案件6件,代写法律文书35份。持之以恒落实中央八项规定精神,“三公”经费与去年持平。收集人大代表建议3件,正在积极处理中,有效维护群众利益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县勐混镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位:勐海县勐混人民政府(中国共产党勐海县勐混委员会、勐海县勐混纪检监察室)。

2. 参照公务员法管理的事业单位:勐海县勐混财政所、勐海县勐混镇社会保障服务中心。

3.其他事业单位:勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇交通和生产安全服务中心、勐海县勐混镇林业工作站、勐海县勐混镇农业综合服务中心(勐海县勐混镇水利水土保持站)。

机构设置情况:

勐混镇党政机关设 5 个综合办公室。

1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求,做好上传下达和综合协调,为全镇各项工作顺利开展提供服务,当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理,制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作,管理镇党委、镇人民政府印章;负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治,提高耕地质量;审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系,扶持和引导当地各类经济组织发展,监督其贯彻执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经营活动,打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度,依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料,积极参与重大国情国力普查工作,负责辖区内普查的组织实施,全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务,配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作,承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理,全面推行河(湖)长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划,并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线;负责协调各民族关系,保障少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作;负责宗教工作,加强宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全,保障公众身体健康和生命安全,落实健康勐海战略,全面推进大卫生大健康工作,承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题,遇重大问题,及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作,组织开展普法宣传和法制教育工作,组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际,研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划,并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准,确定扶贫范围,明确扶贫对象,落实扶贫政策,承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法,加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐混镇人民政府2019年末实有人员编制84人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制58人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员0人),事业人员56人(含参公管理事业人员5人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐混镇人民政府2019年度收入合计31,432,172.48元。其中:财政拨款收入27,671,031.18元,占总收入的88.03%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,761,141.30元,占总收入的11.97%。比上年减少12,183,817.34元,下降27.93%。主要原因:1.财政收回结转和结余资金;2.上海市对口支援项目减少。

二、支出决算情况说明

勐海县勐混镇人民政府2019年度支出合计32,475,887.93元。其中:基本支出19,873,518.82元,占总支出的61.19%;项目支出12,602,369.11元,占总支出的38.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年减少11,762,826.32元,下降26.59%。主要原因:1.人员经费开支减少;2.实行厉行节约,严格执行各类标准,三公经费开支缩减。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐海县勐混镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,873,518.82元。比上年减少391704.26元,下降1.93%。主要原因:切实做好开源节流,日常工作费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.02%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐海县勐混镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,602,369.11元。比上年减少11,371,122.06元,下降47.43%。主要原因:大部分项目于2018年完工结算,2019年度项目减少。具体项目开支及开展工作情况:1.海财预字〔20198号、海财行字〔2019244号人大代表活动费65,400.00元;2.海财预字〔20198号人大工作经费20,000.00元;3.县扶贫办2019年勐混镇企村结对帮扶项目(组织阵地配套设施建设)100,000.00元;4.县水务局勐混南混河道清淤工程经费80,000.00元;5.县住建局汇入保障房修缮资金10,000.00元;6.县扶贫办2018年沪滇扶贫协作双一百企业结对村帮扶项目100,000.00元;7.县扶贫办汇入屠宰场项目建设资金1,080,000.00元;8.县委宣传部文化中心覆盖工程款61,775.55元;9.县住建局勐混镇生活垃圾收运工程款8,934.00元;10.县交通运输局勐混镇小学及勐混镇新村道路工程款227,308.03元;11.县财政局汇入县民政局拨入敬老院工程款661,124.39元;12.县扶贫办沪滇扶贫协作结对帮扶项目资金485,000.00元;13.县民政局3个老年活动场所项目建设补助资金150,000.00元;14.海财预字〔2019192号浓养金矿使用剧毒化学药品违法行为处置工作经费93,332.00元;15.海财预字〔20198号两会经费45,000.0016.海财预字〔20191832018年乡镇税收增收考核奖补资金143,979.44元;17.海财预字〔201956号勐混政府驻地配套设施建设缺口资金50,000.00元;18.海财行字〔2019107号第四次全国经济普查10,000.00元;19.海财行字〔2019236号第四次经济普查工作补助经费13,623.00元;20.海财行字〔2019132号统计抽样调查及流通和消费价格统计调查9,240.00元;21.海财行字〔2019308号县级粮食产量抽样调查经费10,000.00元;22.海财行字〔201965号打击走私工作专项经费20,000.00元;23.海财行字〔20191112019年民族节日活动经费20,000.00元;24.海财预字〔20198号团妇业务费48,000.00元;25.海财行字〔2019140号基层治保调解补助14,000.00元;26.海财行字〔2019139号社会治安综合治理工作经费36,400.00元;27.海财预字〔20198号农村基层党组织建设经费12,000.00元;28.海财行字〔2019127号、海财行字〔2019224号万名党员进党校培训经费26,193.00元;29.海财行字〔2019148号非公有制经济和社会组织党建工作经费6,000.00元;30.海财行字〔2019303号开展勐海县不忘初心、牢记使命主题教育工作经费5,000.00元;31.海财行字〔2019212号农村党建工作经费14,180.00元;32.海财行字〔201935五面红旗表彰经费80,000.00元;33.海财行字〔2019127号农村困难党员关爱资金10,080.00元;34.海财行字〔2019592019年元旦春节慰问经费16,614.00元;35.海财行字〔201988号统战事物8,000.00元;36.海财行字〔2019154号、海财行字〔2019203号、海财行字〔201989号全县禁毒经费178,800.00元;37.海财行字〔2019226号全县反恐怖工作经费7,000.00元;38.海财行字〔2019202号生活补助76,800.00元;39.海财行字〔2019372号社区戒毒康复专职人员生活补贴72,000.00元;40.海财行字〔2019297号全县禁毒经费48,000.00元;41.海财行字〔2019232号人民调解以奖代补资金16,999.00元;42.海财行字〔2019160号综合治理专项资金--扫黑除恶20,000.00元;43.海财教字〔201957号边境县村综合文化服务中心覆盖资金238,933.00元;44.海财预字〔201941号、海财行字〔201954号国企下岗离岗人员慰问费1,100.00元;45. 海财预字〔2019235号国企改制困难人员2019年中秋节慰问金200.00元;46.海财农字〔2019110号、海财预字〔2019166号非洲猪瘟防控工作经费80,000.00元;47.海财预字〔2019196号非洲猪瘟防控工作应急指挥部办公室购买消毒物资资金158,410.00元;48.海财农字〔201998号非洲猪瘟防控工作应急指挥部办公室临时检查点工作经费20,000.00元;49.海财社字〔2019404号州级卫生健康事业州级预算经费9,720.00元;50.海财预字〔20184422019年项目前期费216,190.00元;51.海财预字〔2019188号勐混村委会综合活动场所建设缺口水泥15,000.00元;52.海财预字〔2019298号勐混镇人民政府围墙修缮、曼国村曼纳村民小组道路建设缺口资金30,000.00元;53.海财农字〔2019121号农村集体产权制度改革经费10,000.00元;54.海财农字〔201993号农业污染源普查资金2,500.00元;55.海财农字〔2019136号、海财农字〔201987号森林防火及火灾保险项目21,550.00元;56.海财农字〔2019214号石油液化气替代薪柴制茶项目10,000.00元;57.海财农字〔2019220号农村使用液化石油气替代薪柴制茶推广项目资金4,500.00元;58.海财预字〔20184422019年项目前期费199,999.99元;59.海财农字〔201944号、海财农字〔20191932018年上海市对口支援云南省项目资金1,320,000.00元;60.海财预字〔201928号产业发展项目889,698.50元;61.县扶贫办汇入2018年援滇项目资金200,000.00元;62.海财农字〔2019236号农业项目管理工作经费6,620.00元;63.海财农字〔2019160号、海财农字〔201937号、海财农字〔2019165号、海财农字〔2019321号脱贫攻坚经费39,266.00元;64.海财行字〔2019198号第三批扶贫工作队员经费25,000.00元;65.海财教字〔2019140号驻村扶贫工作队员工作经费10,000.00元;66.海财农字〔2019153号、海财农字〔201932020198502个贫困村第一书记(工作队长)工作经费15,000.00元;67.海财行字〔201994号扶贫挂钩工作队员经费10,000.00元;68.海财农字〔2019164号上海市对口帮扶云南省项目资金2,400,000.00元;69.海财农改字〔20195号农村综合改革工作经费15,000.00元;70.海财农改字〔201910号勐混镇曼国村委会曼代新村小组修建篮球场棚及舞台等缺口资金291,000.00元;71.海财农改字〔201915号最美乡村农村新业态示范项目资金301,532.64元;72.县委宣传部2018年汇入百县万村工程款390,780.57元;73.海财预字〔20198号村两委及村小组工作经费593,000.00元;74.海财预字〔2019134号勐混镇曼扫村两委干部及监委会主任(补选)待遇补贴46,350.00元;75.海财预字〔2019313号村干部基本报酬正常增长绩效补贴离任村干部生活补贴误工补贴等438,270.00元;76.海财农字〔2019236号财政支农管理补助资金6,296.00元;77.海财农字〔2019217号农业农村统计监测1,800.00元;78.海财综字〔201921号职工住房补贴(兑现历年退休职工住房补贴)183,870.00元;79.海财综字〔201931号中央专项彩票公益金240,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐混镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出27,787,221.17元,占本年支出合计的85.56%。与上年对比减少11,516,851.41元,下降29.30%。主要原因:1.切实做到开源节流,厉行节约,严格执行三公经费管理制度,缩减开支;2.严格执行公务用车制度,合理规划下乡路线,运行费用相应减少;3.2018年新购入的公务用车性能良好,维修费用缩减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5,778,983.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.80%。主要用于人大事务支出85,400.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出3,406,435.93元,统计信息事务支出42,863.00元,财政事务支出507,284.93元,海关事务支出20,000.00元,纪检监察事务支出510,661.50元,民族事务支出20,000.00元,群众团体事务支出48,000.00元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出972,271.00元,组织事务支出141,453.00元,宣传事务支出16,614.00元,统战事务支出8,000.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出419,599.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于公安支出382,600.00元,司法支出16,999.00元,其他公共安全支出20,000.00元;

5.教育(类)支出8,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他普通教育支出8,400.00元;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出916,140.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于文化和旅游支出256,322.55元,广播电视支出420,885.05元,其他文化体育与传媒支出238,933.00元;

8.社会保障和就业(类)支出3,631,561.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出443,697.70元,行政事业单位离退休支出2,725,564.12元,就业补助支出461,000.00元,其他社会保障和就业支出1,300.00元;

9.卫生健康(类)支出1,669,317.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于公共卫生支出258,410.00元,计划生育事务支出196,320.00元,行政事业单位医疗支出1,214,587.57元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出777,243.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于城乡社区管理事务支出516,053.50元,城乡社区公共设施支出261,190.00元;

12.农林水(类)支出13,179,741.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.43%。主要用于农业支出4,386,067.54元,林业和草原支出612,523.26元,水利支出431,408.00元,扶贫支出4,915,584.49元,农村综合改革支出2,826,062.64元,其他农林水支出8,096.00元;

13.交通运输(类)支出371,084.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于公路水路运输支出371,084.39元;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出1,035,149.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房改革支出1,035,149.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县勐混镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为250,000.00元,支出决算为236,429.51元,完成预算的94.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为83,684.17元,完成预算的105.00%;公务接待费支出决算为152,745.34元,完成预算的89.85%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央八项规定切实改进工作作风、厉行节约,减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少258,457.95元,下降52.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少263,960.76元,下降75.93%;公务接待费支出决算增加5,502.81元,增长3.74%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.认真贯彻落实中央八项规定,切实做到开源节流,严格执行三公经费管理制度,缩减开支;2.严格执行公务用车制度,合理规划下乡路线,运行费用相应减少;3.本单位今年没有购置公务用车,购置费较上年减少200,000.00元。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出83,684.17元,占35.39%;公务接待费支出152,745.34元,占64.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出83,684.17元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位没有此项支出。

公务用车运行维护支出83,684.17元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于要用于扶贫攻坚、农村基础设施建设、自然灾害防灾减灾等社会事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出152,745.34元。其中:

国内接待费支出152,745.34元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待367批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,622人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫攻坚、产权制度改革、经济普查、上级单位调研检查等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位没有此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐混镇人民政府2019年机关运行经费支出2,125,080.98元(其中:行政单位2,005,774.80元,参照公务员法管理事业单位119,306.18元),与上年对比减少3,057,468.69,下降59.00%,主要原因:贯彻执行厉行节约政策,三公经费和日常费用的开支大力缩减。部门机关运行经费主要用于机关人员经费,办公费、手续费、水电费、邮电费、物管费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、福利费、培训费、日常维修维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐海县勐混镇人民政府资产总额13,253,822.83元,其中,流动资产2,868,473.76元,固定资产10,385,349.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00无形资产4.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加569,415.71元,其中流动资产减少1,737,830.29元,固定资产增加2,307,249.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

13,253,822.83

2,868,473.76

10,385,349.07

4,217,558.07

2,908,655.00

0.00

3,259,136.00

0.00

0.00

4

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额19,000.00,其中:政府采购货物支出19,000.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额19,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评34个,评价金额277.60万元。其中:评价结果为优的34个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282219055601111

20201229171405161.xls