勐海县勐混镇人民政府2020年部门预算信息公开
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勐海县勐混镇人民政府2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县勐混镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
附表：
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县勐混镇人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县勐混镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县勐混镇人民政府以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。扎实推进新农村整村整镇建设和扶贫连片开发，认真开展“挂包帮、转走访” “回头看”精准扶贫工作。
二、机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：勐海县勐混镇人民政府、中国共产党勐海县勐混镇委员会、勐海县勐混镇纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县勐混镇财政所、勐海县勐混镇社会保障服务中心；其他事业单位6个，分别是：勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇农业综合服务中心、勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心 、勐海县勐混镇林业站、勐海县勐混镇水利水土保持站。
三、重点工作概述
（一）强化学习，提高政治站位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”体现在工作中行动上，坚定不移用新理论新思想武装头脑、推动实践、引领发展，确保各项工作始终保持正确的政治方向。立足学懂、弄通、做实，以习近平总书记考察云南重要讲话作为新时代勐混工作的基本遵循，第一时间传达学习贯彻中央、省、州、县关于脱贫攻坚、乡村振兴、“不忘初心、牢记使命”主题教育、深化改革、打造世界一流“三张牌”、建设世界旅游名城等重大决策部署，站位全局议大事、谋发展能力进一步提升，不断推动党的路线方针政策和重大决策部署在勐混落地生根。
（二）着力攻脱贫，贫困人口进一步减少。我们把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，花最多时间精力、投最多人员资金，认真践行全面建成小康社会一个不能少，共同富裕路上一个不能掉队的庄严承诺。已实现曼冈村、勐混村2个贫困村出列，308户1149人脱贫（其中2018年脱贫101户343人，2019年脱贫19户61人），已实现“干干净净、彻彻底底”脱贫任务。一是做实做深做细脱贫攻坚项目库中期调整工作，5月10日前，各村严格按照村级施工图建设流程，完成中期调整工作；二是扎实抓好突出问题的整改落实和扶贫领域腐败和作风问题，建立健全长效机制，做到标本兼治；三是着力解决影响“两不愁、三保障”的突出问题，未脱贫的建档立卡户，由镇挂钩村领导牵头，工作队、帮扶责任人具体负责，逐户分析，逐项落实帮扶措施，确保贫困退出质量越来越高，同时扎实开展好已脱贫户的“回头看”工作；四是全力推进扶贫政策落实到点到位，强力抓实产业、就业、健康、教育、危房改造等工作，已完成相关工作排查、政策强化宣传落实；五是完成沪滇协作项目，同时提升驻村扶贫工作队员工作执行力；六是积极推广“以表现换积分、以积分换物品”的“爱心超市”自助式帮扶做法，以勐混村、曼冈村2个贫困行政村为试点。七是坚持把脱贫攻坚作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要实践载体。全镇“党政主责、干部主帮、群众主体、社会参与”的脱贫攻坚工作格局得到更加巩固。
（三）着力调结构，重点产业进一步扩大。超级稻、优质米种植面积稳定发展，粮食种植面积7.33万亩，有望在“十连增”的基础上再创佳绩，粮食最高单产1014.4公斤。强化与云天化集团合作，加大“勐海香米”品牌打造，知名度和市场占有率进一步提升。玉米种植面积2.2万亩。茶产业整体水平实现新突破，茶叶种植面积7.17万亩，生态茶园面积占总茶园面积的80%以上，已完成茶园提质增效1.52万亩。巩固蔗糖生产，促进支柱产业增收，甘蔗种植面积1万亩。抗旱期间，为确保农田灌溉用水，全部水库、坝塘基本放到死水位，积极向县级有关单位争取抗旱资金46.8188万元，群众自筹5万元，投入抗旱2285人次，有效缓解3717.7亩受灾水田。非洲猪瘟疫情防控期间，对全镇养殖场累计进行排查286次，累计采样1553份，无害化处理生猪5308头，集中泔水处理累计7608家次，共计44043公斤，开展2轮非洲猪瘟消毒灭源工作，共计投入资金46.37万元。各类特色种养殖产业发展步伐加快，蔬菜瓜果、石斛、野生蜂蜜等产业不断壮大。全镇良种推广率达94%，机械化率达87%。农业品牌效益日益突显，“玫瑰庄园”、谊丰农业、“最美勐混花海”等特色品牌亮点凸显。
（四）着力抓项目，发展后劲进一步增强。全镇通自来水、通电、通移动电话、通4G网络均达到100%，保障能力显著提高。上半年投入资金1120万元完成拉八厅片区2018年扶贫援滇资金建设，拉八厅片区入户厕所建盖，勐混村委会基础设施及附属设施建设，综合文化服务中心覆盖工程及体育设施，勐混桥梁加固等工作。投入资金2401.85万元积极推进曼蚌河勐混段防洪治理，勐混村牲畜定点屠宰场、南开河治理等工作。
（五）着力惠民生，人民生活进一步改善。认真落实中央、省、州、县一系列惠民政策，积极发展教育、文化、卫生计生等社会事业。认真落实就业创业扶持政策，城乡居民基本医疗保险参保15236人，农村低保人均提标330元，贷免扶补贷款3人，贷款金额45万元，小额担保贷款11人，贷款金额147万元。教育事业不断发展，开办“一村一幼”学前教育校点7个，教学班10个（其中“直过民族”班级8个），学前三年毛入园率达100%；义务教育发展基本均衡通过国家评估验收，全镇小学毛入学率达100%、巩固率100%，初中毛入学率达100%，巩固率94%。“直过民族”学前教育全覆盖、适龄学生全上学，群众就学负担大幅减轻。镇村医疗条件大幅改善，各村均实现有一所标准化卫生室，镇中（傣）医馆投入使用。抓好重大疾病防控，全年共筹集爱国卫生运动资金19.35万元，共投放灭鼠毒饵溴敌隆1550.4公斤，喷洒灭蚊药大功达775.2公斤，登革热、寨卡病毒、风疹等传染病得到及时有效防控。医药卫生体制改革不断深化，建档立卡户家庭医生签约服务实现全覆盖，医疗保障措施有效落实，群众看病难、负担重的问题得到有效解决。文化体育广播电视事业繁荣活跃，建成群众性体育活动设施129块，开展各类文艺演出活动11场次，观众达17276人次，举办民族健身操、傣族手工造纸、竹编、章哈等培训8期，参加人数455人次。各类运功会6场，参加1622人次。对全镇文化娱乐经营场所进行扫黑除恶综合检查4次，检查经营户21家，出动人员22人次。镇文化站达到省级标准，广播电视覆盖率100%，老龄体育文化蓬勃开展，工会、共青团、妇联工作实现新突破。强化安全生产，抓实群众饮食用药安全保障，广泛宣传防控，加强应急值守。
（六）着力建生态，环境质量进一步提升。大气、水、土壤污染综合防治工作常态开展，为子孙后代留下天更蓝、山更绿、水更清的优美环境，公众对环境状态满意率不断提升。实施清水行动，全面推行“河（湖）长制”、“林长制”。实现镇域内5条主要河流、20条支流、5座小（二）型以上水库、渠道、坝塘及饮用水源点有人巡、有人管。大力发展生态经济，液化石油气、天然气等清洁能源替代薪柴制茶等清洁能源使用更加广泛。实施城乡人居环境提升行动，城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”深入开展，完成全镇建城区和7个行政村6366户农户“厕所革命”前期摸底调查工作；已改造完成畜禽养殖圈舍面积12.6万平方米，建设粪污处理设施6466立方米；创建勐冈布朗、浓养垃圾分类减量示范小组；加大城乡环卫设施建设，实施农村村庄及道路保洁和生活垃圾清运工作市场化运营；镇区污水有效处理率85%、生活垃圾有效处理率100%，村级污水有效处理率24%、生活垃圾有效处理率80%。持续推进强抓实施“两违”整治行动，有效遏制“两违”蔓延势头。实施国土绿化行动，巩固生态镇创建成果，制定植树造林方案，待雨季来临按方案抓好落实，保障造林绿化治理显著提高。强化农村面源污染治理，已划定畜禽养殖禁养区限养区7个，永久基本农田12.46万亩。
（七）着力建平安，和谐社会进一步深化。全面推进依法治镇，加强社会治安综合治理，深入推进“平安勐混”建设。抓获吸毒人员130人，其中社区戒毒22人，强制隔离戒毒38人，破获零星贩毒案件13起，查获行政打零案件4起。缴获冰毒2381.36克。查获办理赌博案件2起,抓获处置5人，无涉黄案件。按照“七个一”要求，全面推动曼赛村禁毒重点整治。接报刑事案件63起，立案53起，受理行政案件161起，查处147起。全面落实信访维稳和人民调解各项措施，调解纠纷85件。宗教领域保持和谐，民族团结进步进一步巩固。始终保持打击走私，开展三非人员清理工作3次，办理涉外籍人员案件5起，排查西瓜地棚15家，遣返106名缅甸籍人员，查获走私鸡脚30吨、牛100头，抓获嫌疑人20人，全部移交县打私办处理，有效遏制走私猖獗势头。普法工作稳步开展，扎实开展法律宣传进学校、进村寨、进机关、进佛寺活动。扫黑除恶专项斗争深入推进，重大决策社会稳定风险评估机制得到落实，社会矛盾化解水平不断提高，全镇人民群众安全感满意度逐步提升。
（八）着力转职能，自身建设进一步加强。严格落实党风廉政建设“一岗双责”制，坚定不移推进全面从严治党，从严治政向纵深发展。深入推进法治政府建设，聘请法律顾问开展重大项目合同和协议的合法性审查，出具各类法律建议和合法性审查意见12条，决策程序进一步规范。接待来访169次299人，免费解答法律咨询115次共计200人，办理法律援助案件6件，代写法律文书35份。持之以恒落实中央八项规定精神，“三公”经费与去年持平。收集人大代表建议3件，正在积极处理中，有效维护群众利益。
二、存在问题
虽然我们取得了一定成绩，但我们也清醒看到，基础设施薄弱、产业层次低、教育水平有待优化、公共服务滞后等问题仍然突出，对照高质量发展要求，对标先进地区，主要表现在：一是发展速度不够快。经济欠发达仍然是基本镇情，基础设施建设滞后，发展不充分、不平衡、不协调的问题突出，加快发展的任务依然艰巨。二是发展质量不够高。产业结构不优，优势产业、主导产业规模不大，三产融合、互相支撑的局面仍未完全打开，加快供给侧结构性改革、转方式、调结构的任务依然艰巨。三是发展环境不够优。营商环境还需进一步优化，与先进地区相比支撑发展的大项目、好项目不多，招商引资软硬环境优势仍不明显；民生保障还存在短板，教育、医疗、养老等领域优质服务供给还不充足，农村及城镇居民收入不高，脱贫攻坚和改善民生的任务依然艰巨。四是干部作风不够强。个别干部职工作风不严不实，工作能力、效率及工作方式方法转变仍不够大，“不敢为”“不想为”甚至“不会为”现象仍然存在，加强法治建设、提高履职能力、优化发展环境的任务依然艰巨。面对这些问题，我们不回避、不畏难，一步一步推进，一件一件解决，努力让人民群众感受到实实在在的变化。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
2020年勐海县勐混镇人民政府编制部门预算的指导思想和基本原则：
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，省委十届九次全会、州委八届八次全会以及县委十二届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
（二）基本原则
1．实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。
2．统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革，着力支持打好“三大攻坚战”。
3．注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。
4．量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。
5．防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制35人，事业编制51人（含参公）。在职实有84人，其中：财政全供养84人。离退休人员36人，其中：退休36人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
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单位名称 |
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员情况 |
||||||||||
|
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
公益岗 |
遗属人员 |
八大人员 |
其它各类补助人员 |
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政府 |
19 |
19 |
|
|
37 |
19 |
|
18 |
382 |
|
6 |
374 |
2 |
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财政所 |
8 |
4 |
4 |
|
6 |
6 |
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纪检 |
3 |
3 |
|
|
3 |
3 |
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|
7 |
|
|
7 |
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党委 |
6 |
6 |
|
|
11 |
6 |
|
5 |
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文化广播 |
5 |
|
5 |
|
7 |
5 |
|
2 |
1 |
|
1 |
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社保 |
3 |
|
3 |
|
3 |
3 |
|
|
7 |
|
|
7 |
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村镇 |
4 |
|
4 |
|
7 |
4 |
|
3 |
|
|
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|
农业 |
26 |
|
26 |
|
35 |
27 |
|
8 |
16 |
|
2 |
14 |
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林业 |
5 |
|
5 |
|
4 |
4 |
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水利 |
4 |
|
4 |
|
4 |
4 |
|
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交安 |
3 |
|
3 |
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3 |
3 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2177.90万元，其中：一般公共预算财政拨款2171.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转6.00万元。
与上年对比增加163.78万元，增长8.13%，主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加、项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年勐海县勐混镇人民政府财政拨款收入2171.90万元，其中：一般公共预算财政拨款2171.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加157.78万元，增长7.83%，主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加、项目增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2177.90万元。财政拨款安排支出2177.90万元，其中：基本支出1967.88万元，项目支出210.02万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款2171.90万元，比2019年预算数增加157.78万元，增长8.00%。主要原因是：人员变动、2019年调整人员工资等较上年有所增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010108代表工作2020年预算数为6.30万元，与2019年预算数持平。主要原因是：2020年代表工作经费无增加。
（2）2010199其他人大事务支出2020年预算数为2.00万元，与2019年预算数持平。主要原因是：2020年其他人大事务经费无变动。
（3）2010301行政运行2020年预算数为340.99万元，比2019年预算数增加44.82万元，增长15.13%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（4）2010302一般行政管理事务2020年预算数为4.50万元，与2019年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2020年乡镇基本支出预算定员定额标准》会议费的安排坚持精简、高效、务实的原则，尽量集中会议，缩短会议时间；坚持勤俭节约的原则，严控会议标准，严禁铺张浪费，促进乡镇转变工作作风，提高工作效率、减轻基层负担。
（5）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为101.12万元，比2019年预算数增加101.12万元，增长100%。主要原因是：项目增加导致预算增加。
（6）2010650事业运行2020年预算数为29.03万元，比2019年预算数减少21.59万元，下降42.65%。主要原因是：人员变动、经费减少。
（7）2011101行政运行2020年预算数为52.48万元，比2019年预算数增加5.56万元，增长11.85%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（8）2011102一般行政管理事务2020年预算数为0.5万元，比2019年预算数增加0.5万元，增长100%。主要原因是：人员变动，工作经费增加。
（9）2012902一般行政管理事务2020年预算数为4.80万元，与2019年预算数持平。主要原因是：2020年一般行政管理事务无变动。
（10）2013101行政运行2020年预算数为97.55万元，比2019年预算数增加12.8万元，增长15.1%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（11）2013105专项业务2020年预算数为25.5万元，比2019年预算数增加24.3万元，增长2025%。主要原因是：2020年农村基层党组织建设经费、村小组党支部活动经费等增加。
（12）2050299其他普通教育支出2020年预算数为0.84万元，比2019年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2020年乡镇基本支出预算定员定额标准》“教育协管员，根据海办字[2007]35号，补助标准为100元/人.月”。
（13）2070109群众文化2020年预算数为25.92万元，比2019年预算数增加0.26万元，增长1.01%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（14）2070899其他新闻出版广播影视支出2020年预算数为42.94万元，比2019年预算数增加1.49万元，增长3.59%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（15）2080109社会保险经办机构2020年预算数为47.03万元，比2019年预算增加6.4万元，增长15.75%。主要原因是：在职人员增加、工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（16）2080501行政单位离退休2020年预算数为74.68万元，比2019年预算数减少13.33万元，下降15.15%。主要原因是：2019退休人员死亡。
（17）2080502事业单位离退休2020年预算数为36万元，比2019年预算数增加0.13万元，增长0.36%。主要原因是：根据《勐海县2020年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资，根据工资统发情况据实安排，退休人员工资，只录统筹外工资。”
（18）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为111.96万元，比2019年预算数减少33.13万元，下降22.83%。主要原因是：人员变动、根据《勐海县2020年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工养老保险，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的20%执行。”
（19）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为55.98万元，比2019年预算数减少4.11万元，下降6.84%。主要原因是：人员变动、2根据《勐海县2020年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工职业年金，根据云人社发[2020]136号文件，按在职人员工资总额的8%执行。”
（20）2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为19.44万元，比2019年预算数持平。主要原因是：2019年计生服务员生活补助未增加。
（21）2101101行政单位医疗2020年预算数为26.32万元，比2019年预算数减少4.38万元，下降13.58%。主要原因是：、人员变动。根据《勐海县2020年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险：根据西政发[2010]12号文件，基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定；大病保险：根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元／人.年配套。”
（22）2101102事业单位医疗2020年预算数为47.73万元，比2019年预算数减少3.66万元，下降7.12%。主要原因是：人员变动较大。
（23）2101103公务员医疗补助2020年预算数为45.02万元，比2018年预算数减少7.3万元，下降13.95%。主要原因是：人员变动较大。
（24）2120199其他城乡社区管理事务支出2020年预算数为52.28万元，比2019年预算数增加1.66万元，增长3.28%。主要原因是：《勐海县2020年乡镇基本支出预算定员定额标准》“村小组干部补助。自然村党支部书记400元/人.月；村小组组长400元/人.月；村小组会计200元/人.月；村小组计划生育服务员200元/人.月执行”。
（25）2130104事业运行2020年预算数为454.83万元，比2019年预算数增加17.12万元，增长3.91%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（26）2130204林业事业机构2020年预算数为58.67万元，比2019年预算数增加1.68万元，增长2.95%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（27）2130310水土保持2020年预算数为53.33万元，比2019年预算数增加12.46万元，增长30.49%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（28）2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为228.87万元，比2019年预算数增加37.43万元，增长19.55%。主要原因是：提高村干部人员和生活补助及村两委、村小组工作经费。
（29）2140106公路养护2020年预算数为37.85万元，比2019年预算数增加0.32万元，增长0.85%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
（30）2210201住房公积金2020年预算数为87.41万元，比2019年预算数减少16.9万元，下降16.2%。主要原因是：人员变动大。
（31）2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（上年结转）6万元。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1499.34万元（其中：基本支出1499.34万元，项目支出0万元）
基本工资312.99万元（其中：基本支出312.99万元，项目支出0万元）
津贴补贴336.88万元（其中：基本支出336.88万元，项目支出0万元）
奖金153.76万元（其中：基本支出153.76万元，项目支出0万元）
绩效工资307.89万元（其中：基本支出307.89万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费111.96万元（其中：基本支出111.96万元，项目支出0万元）
职业年金缴费55.98万元（其中：基本支出55.98万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费69.98万元（其中：基本支出69.98万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费45.02万元（其中：基本支出45.02万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费8.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）
住房公积金87.41万元（其中：基本支出87.41万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）
（2） 商品和服务支出246.76万元（其中：基本支出142.32万元，项目支出104.44万元）
办公费19.55万元（其中：基本支出16.79万元，项目支出2.76万元）
印刷费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
手续费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
水费0.54万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.24万元）
电费2.80万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.24万元）
邮电费8.57万元（其中：基本支出8.57万元，项目支出0万元）
差旅费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）
维修（护）费4.82万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出2.32万元）
会议费11.75万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出7.87万元）
培训费7.69万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出1.71万元）
公务接待费17.50万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0.50万元）
专用材料费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）
劳务费10.28万元（其中：基本支出10.28万元，项目支出0万元）
工会经费14.60万元（其中：基本支出14.60万元，项目支出0万元）
福利费7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费10.50万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.50万元）
其他交通费用31.26万元（其中：基本支出31.26万元，项目支出0万元）
其他商品服务支出90.63万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出88.3万元）
（3） 对个人和家庭的补助320.02万元（其中：基本支出317.94万元，项目支出2.08万元）
退休费109.54万元（其中：基本支出109.54万元，项目支出0万元）
生活补助208.39万元（其中：基本支出208.39万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助2.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.08万元）
（4） 资本性支出105.78万元(其中：基本支出8.28万元，项目支出97.50万元）
办公设备购置8.78万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0.50万元）
基础设施建设97.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出97.00万元）
（二）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，2020年政府采购预算11.44万元，比2019年减少20.48万元，下降64.16%，减少的主要原因是2020年在办公设备能满足日常办公，无需增加采购预算。具体预算情况如下：2010301行政运行：复印纸10件0.19万元，2130104事业运行：台式计算机1台0.6万元，2120199其他城乡社区管理事务支出：复印纸10件0.19万元， 2070899广播电视：复印纸10件0.19万元， 2130104事业运行：复印机1台1.5万元、激光打印机2台0.6万元、其他柜类4组0.6万元、台式计算机5台1.5万元、其他台桌类10套1.5万元，2140106公路养护：台式计算机1台0.4万元， 2130310水土保持：其他柜类2组0.16万元、其他台桌类1套0.12万元台式计算机3台1万元，2130204事业机构：其他柜类1组0.1万元、台式计算机2台0.6万元、激光打印机2台0.2元，2010108乡镇人大代表活动专项资金：复印纸3件0.5万元，2010199人大工作经费：复印纸3件0.5万元，2010302乡镇两会经费：复印纸3件0.5万元，2011102纪检工作经费：台式计算机1台0.5万元。
七、 预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入2171.9万元，比2019年预算增加157.78万元，增长7.83%，增加的原因主要是我镇工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加、项目增加。
2020年部门财政拨款支出2171.9万元。比2019年预算增加157.78万元，增长7.83%，增加的原因主要是我镇工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加、项目增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县勐混镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1967.88万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.19%,比2019年预算增加7.76万元，增长0.52%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.23%，比2019年预算减少3.12万元，下降2.15%，减少的原因主要是人员变动，办公经费减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.16%,比2019年预算增加33.24万元，增长11.68%，增加的原因主要是2020年村“两委”干部岗位补贴及村民小组干部误工补助标准较上年提高。
4.资本性支出占基本支出的0.42%,比2019年预算增加0.98万元，增长13.42%，增加的原因主要是2020年固定资产购置增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.10万元，如一是村两委及村小组工作经费 59.30万元，比2019年减少7.00万元，下降10.56%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；二是乡镇人大工作经费2.00万元，与2019年预算数持平，主要原因是：2020年乡镇人大事务经费无变动；三是农村基层党组织建设经费1.20万元，与2019年预算数持平，主要原因是：2020年农村基层党组织建设经费无变动；四是乡镇两会经费4.50万元，与2019年预算数持平，主要原因是：2020年乡镇两会经费无变动；五是乡镇人大代表活动经费6.30万元，与2019年预算数持平，主要原因是：2020年乡镇人大代表活动经费无变动；六是团妇业务费4.80万元，与2019年预算数持平，主要原因是：2020年团妇业务费无变动。项目支出预算与上年对比减少7.00万元，下降8.23%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.00万元，较上年增加2.00万元，增长8%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费用
2020年勐海县勐混镇人民政府根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2019年预算数持平，持平原因主要是我单位无因公出国（境）安排。
2、公务用车购置及运行费
2020年勐海县勐混镇人民政府安排公务用车购置及运行费10.00万元，其中：购置费0万元，与2019年预算数持平，运行费10.00万元，比2019年增加2万元，增长25%，主要用于保障单位日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
增加的原因主要是我镇公务用车有3辆，其中2辆使用年限较长，车辆运行维护费用较高，因此增加2万元公务用车运行维护费。
3、公务接待费
2020年勐海县勐混镇人民政府安排公务接待费预算17.00万元，与上年持平，主要用于我单位日常公务接待的餐费、住宿费等。与上年持平原因：我单位严格执行八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目6个，编制了6个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目6个，财政预算安排85.10万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐混镇人民政府2020年机关运行经费104.78 万元，比上年减少3.86万元，下降3.55%，减少的主要原因是：人员减少，厉行节约，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐混镇人民政府2020年日常公用经费45.82万元，比上年增加1.72万元，增长3.90%，增加的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282219055600111
