按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

勐海县勐混镇以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯

彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。扎实推进新农村整村整镇建设和扶贫连片开发，认真开展“挂包帮、转走访” “回头看”精准扶贫工作。

二、  2017年主要工作目标

勐海县勐混镇2017年突出做好以下几方面的工作：

（一）  坚持创新发展，创新驱动引领跨越发展。大力推进农业

现代化，加快转变农业发展方式，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。加快推动粮、糖、茶三大传统产业同信息产业融合步伐，延长传统产业价值链条，提高产品附加值；加快培育发展生物产业，做优做强做大传统特色产业。

（二）坚持协调发展，努力增强跨越发展后劲。把协调发展贯穿于全镇经济社会发展总体布局，不断增强发展整体性。加快融入“1136”的勐海县城镇体系建设，立足“双核、两主轴、三次轴、四城镇协作区”城镇化区域优势格局，着力推动小城镇建设步伐，努力打造勐海后花园。推动区域协调性、整体性发展，重点促进村组拓宽发展空间。紧紧抓住全省推进“五大基础网络”建设五年大会战的重大机遇，加大交通、水利、电网等农村基础设施建设投入，提高社会主义新农村建设水平。

（三）坚持绿色发展，筑牢可持续发展安全屏障。把节约资源和保护环境作为可持续发展的重要前提。坚定不移走“保护生态环境、发展生态经济、弘扬生态文化、建设生态文明”的发展道路。加快推进美丽勐混建设，积极推进环境友好型生态茶园、珍贵用材林基地、污水处理厂、垃圾处理厂及生活垃圾处理公司建设，全面构建生态安全、和谐共生发展格局。坚持不懈实施好天然林保护、退耕还林、生态公益林补偿和水源林保护等重点生态修复工程，力争第四届末森林覆盖率达86%以上。

（四）坚持开放发展，着力拓宽经济发展通道。坚持产村相融、

农旅结合、标准建设、成片推进的发展理念，培育发展休闲养生、体育健身、避署养老等健康养生产业，进一步打造一批宜居宜业宜游新型村寨，着力建设集旅游、商贸和现代农业庄园为一体的美丽小城镇。加快推进贺开古茶庄园、茶区道路项目、曼蚌生态种养殖认领体验区、曼召手工造纸、连片生态种植观赏体验等重点文化旅游项目建设，积极承办具有本地特色的高质量旅游文化活动。

三、  部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是勐混镇人民政府、勐混镇党委、勐混镇纪检监察室、勐混镇社会保障服务中心、勐混镇财政所、勐混镇文化广播电视服务中心、勐混镇村镇规划建设服务中心、勐混镇交通和安全生产服务中心、勐混镇农业综合服务中心、勐混镇林业站、勐混镇水利水土保持站。其中:财政全供给单位11个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制85人，其中：行政编制28人，事业编制57人。在职实有85人，其中：财政全供养85人。离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

单位人员构成情况表

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出1554.75万元，比上年增加400.75万元，增长35%。其中：基本支出1545.45万元，比上年增长35%；项目支出9.3万元，比上年增长55%。

1、按功能科目细化到项级分为：

1、按功能科目细化到项级分为：2010301行政运行212.18万元、2010650事业运行39.02万元、2011101行政运行24.18万元、2013101行政运行86.50万元、2050299其他普通教育支出0.84万元、2070109群众文化18.27万元、2070499其他新闻出版广播影视支出31.39万元、2080109社会保险经办机构21.56万元、2080502事业单位离退休35.54万元、2080504未归口管理的行政单位离退休71.55万元、2080505机关事业单位养老保险126.90万元、2080506机关事业单位职业年金50.76万元、2082702财政对工伤保险基金的补助1.17万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.91万元、2100799其他计划生育事务支出19.44万元、2120199其他城乡社区管理事务支出36.37万元、2101101行政单位医疗23.67万元、2101102事业单位医疗51.90万元、2101103公务员医疗补助46.63万元、2130104事业运行338.89万元、2130204林业事业机构48.28万元、2130310水土保持39.40万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助114.05万元、2140106公路养护18.34万元、2210201住房公积金85.71万元、2010108乡镇人大代表活动经费6.3万元、2010301乡镇两会经费3万元。

2、按经济科目分为：

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加397.45万元，增长35%。

2、项目支出说明：一是乡镇两会经费3万元，主要用于乡镇两会的正常开展提供财力保障；二是乡镇人大代表活动费6.3万元，主要用于乡镇人大代表正常执行职务，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用，有效保障和规范管理闭会期间乡镇人大代表活动经费。

20170324093501593.xls