勐海县勐混镇2016年部门预算编制                                 

    一、基本情况

    1、勐海县勐混镇的职能

    勐海县勐混镇以镇党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

    2、人员构成情况

3、车辆情况

2016年车辆编制为3辆，实有车辆3辆。

二、2016年主要工作目标

勐海县勐混镇2016年突出做好以下几方面的工作：

（一）坚持科学发展，扎实推进农业工作。一是强化农业基础地位，确保粮食增产增收。深入推进农业机械化建设，走机械化高效生产路子。扩大粮食、甘蔗、茶叶等传统优势产业种植规模，加大农业产业化力度。二是深入推进农村产业结构调整，加快发展种植、养殖业。按照高产、高效、优质、生态、安全的要求，积极发展甘蔗、茶叶、养殖等特色产业。三是加强农业人员技能培训，提高农民种植技术，将积累的各项科技成果转化为生产力。四是全面落实各项惠民富民政策，重视解决农村民生问题，及时兑付粮食直补、退耕还林补助款。

（二）细化措施办法，全力抓好社会维稳工作。一是健全安全责任体系，落实安全工作措施，强化安全监督管理职责，加大安全隐患排查、整治力度。二是认真做好信访工作，规范信访程序，畅通信访渠道，及时解决群众诉求。三是深入开展“打黑除恶”专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，坚决扫除黄、毒、赌等社会丑恶现象，提高危机处置能力，完善各类突发事件应急预案，全力维护社会稳定，构建和谐平安勐混。

（三）整合资源，打好攻坚扶贫战。一是依靠得天独厚自然资源，加大特色产业扶持力度。预计投入 31.8万元在曼冈村昨巴、丫口两个小组发展生态小耳朵猪及土鸡养殖；预计投资7.2万元安装蜂桶720个在贺回小组投资蜜蜂养殖业；预计投入8.4万元在曼冈村昨巴、丫口、南海小组种植澳洲坚果600亩。二是搭桥修路，加强基础设施建设。预计投入244万元对曼冈贫困村道路硬化4.9公里，修建排水沟3.3公里、垃圾处理池17个，平整土地1300亩。对曼扫村曼喝新寨、曼冈、半坡等土地较少、产业单一的村组将进行农田水利设施完善，标准化农田建设。三是加强引导，彻底消除村民落后、保守的思想观念，让群众积极找门路、寻信息、跑项目，自主创业致富。

三、2016年收支情况

2016年部门预算支出1153万元，比上年增加汇报144万元，增长14%。其中：基本支出1147万元，比上年增长17%；项目支出6万元，比上年下降80%。

    1、按功能科目（项级科目）分为：2010301行政运行179万元、2010650事业运行21万元、2011101行政运行18万元、2013101行政运行47万元、2050299其他普通教育支出1万元、2070109群众文化15万元、2070499其他新闻出版广播影视支出26万元、2080109社会保险经办机构1万元、2080304财政对工伤保险基金的补助1万元、2080305财政对生育保险基金的补助2万元、2080502事业单位离退休66万元、2080504未归口管理的行政单位离退休132万元、2100501行政单位医疗18万元、2100502事业单位医疗36万元、2100503公务员医疗补助35万元、2100799其他计划生育事务支出19万元、2120199其他城乡社区管理事务支出30万元、2130104事业运行244万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助9万元、2130204林业事业机构32万元、2130310水土保持31万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助108万元、2140106公路养护15万元、2210201住房公积金61万元、2010108乡镇人大代表活动经费3万元、2010301乡镇两会经费3万元。

    2、按经济科目分为：

    四、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动等较上年增加168万元，增长17%。

2、项目支出说明：一是乡镇两会经费3万元，主要用于乡镇两会的正常开展提供财力保障；二是乡镇人大代表活动费3万元，主要用于乡镇人大代表正常执行职务，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用，有效保障和规范管理闭会期间乡镇人大代表活动经费没。

              2016年1月10日