勐海县河湖长制事务中心2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282211034001000
勐海县河湖长制事务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县河湖长制事务中心主要职责是：宣传和贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策以及规章制度；负责勐海县河长制办公室具体事务，围绕河长制“六大任务”，推进各专项行动的开展落实；负责全县河湖长制信息系统等基层性工作的建设和管理；负责水生态修复和河道治理工程项目前期申报和建设管理全过程工作；负责全县河道采砂规划和日常管理工作，指导全县河道安全运行管理工作；组织开展水资源的技术审查，承办全县水资源管理的具体事务；协助处理水行政综合执法等涉水违法事务和突发事件；承办领导交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.2023年全县各级河长开展巡河8608次，其中县级河长巡河89次，乡镇级河长1684次，行政村2819次，小组级4016次，共发现河库渠问题57个，已全部处理完毕。县乡两级河长办充分发挥组织、协调、分办、督办职责，组织召开部门联席会议、会商会、河湖长会议。
2.做好河库渠水质监测。2023年以来，共对3个河流断面共监测12期，均未出现超标现象，对3个重要集中式饮用水源地（那达勐水库、曼满水库、曼西良水库）、8个乡镇级集中式饮用水水源地水质达标率均为100%。二是做好河长巡河通报提醒。根据勐海县河湖长制信息系统县、乡河长巡河情况，定期提醒县级联系单位，每月印发乡镇级河长巡河情况通报，压实河长责任，调整县级河长印发通知2次，乡级河长5次，印发提醒通报河长巡河通报5次，督促县级河长按照《水利部关于印发河长湖长履职规范（试行）的通知》要求，认真履职，切实担起巡河、治河、管河、护河责任。三是增强乡（镇）、村（社区）两级河长政治站位和履职意识，县河长制办公室对10个乡镇实地开展2023年河长制工作培训，对本年度河长制工作重点进行安排部署，开展巡河要求、政策理论解析、河道采砂管理等工作开展培训，切实提升河长履职本领，补齐管河、护河能力短板。
3.全面核实水利部推送两批次图斑共229个，疑似河湖问题图斑复核整治，全部通过省级复核销号。2024年以来，自查、整治销号河湖“四乱”问题5个（2个侵占河道、2个垃圾堆放和1个非法采砂问题），已全部整改完成；2023年度水利部推送复核图斑截至目前为止共196个，现阶段正在开展复核工作；县河长制办公室组织州生态环境局勐海分局、县自然资源局、县农业农村局、县水务局、县住房和城乡建设局、县林业和草原局、勐海镇人民政府及社区等单位共计200余人开展流沙河城区段“清四乱”专项整治行动，重点对流沙河城区段滩涂地非法种植区农作物和滩涂地塑料垃圾进行清理整治，清理整治面积约为3600平米，清理塑料垃圾0.5吨，有效恢复了流沙河河道滩涂地、护坡的原有状态，保障了河道的行洪能力和护坡的稳定。结合创建国家卫生县城，持续开展“河长清河”专项行动，11个乡镇组织开展“党建+河长制”清河，今年以来共组织1985人，开展“河长清河”专项行动42次，清理垃圾及淤泥198.4吨，清理河长51.3公里；对流沙河县城段开展大清理大整治活动，共组织1000余人，清理流沙河城区段10公里，清理生活垃圾、建筑垃圾、周边杂草共50余吨。开展绿美河湖建设行动，正在开展绿美河湖十年规划编制。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：主任办公室、专业技术室、资产财务室、资产保管室。
所属单位0个。
(二）决算单位构成
纳入勐海县河湖长制事务中心2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.勐海县河湖长制事务中心
2.勐海县水土保持监测站
纳入勐海县河湖长制事务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异，原因是：勐海县水土保持监测站核定事业编制数4人，实有4人，均为事业人员，由于该单位人员较少，不进行独立核算，由勐海县河湖长制事务中心统一进行部门决算编报及公开工作。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县河湖长制事务中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县河湖长制事务中心2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入、无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县河湖长制事务中心2023年度收入合计2,331,307.23元。其中：财政拨款收入2,331,307.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,708.13元，增长0.46%。其中：财政拨款收入增加90,108.13元，增长4.02%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少79,400.00元，下降100.00%。
2023年比2022年收入增加的主要原因：人员变动，正常晋升及职称变动调资等。
二、支出决算情况说明
勐海县河湖长制事务中心2023年度支出合计2,331,307.23元。其中：基本支出2,331,307.23元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少69,291.87元，下降2.89%。其中：基本支出增加90,108.13元，增长4.02%，增加的主要原因：人员变动，正常晋升及职称变动调资等；项目支出减少159,400.00元，下降100.00%，减少的主要原因：2023年我单位无项目支出；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县河湖长制事务中心单位机构正常运转的日常支出2,331,307.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,239,103.22元，占基本支出的96.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,204.01元，占基本支出的3.96%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县河湖长制事务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比下降159,400.00元，下降100.00%,主要原因是2023年我单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县河湖长制事务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,331,307.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加90,108.13元，增长4.02%，主要原因是人员变动，正常晋升及职称变动调资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出291,422.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出213,086.56元；机关事业单位职业年金缴费支出78,335.61元；
9.卫生健康（类）支出170,618.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于事业单位医疗109,333.99元；其中：公务员医疗补助54,511.33元；其他行政事业单位医疗支出6,773.18元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,684,118.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.24%。主要用于工资福利支出1,591,914.55元（其中：基本工资514,097.00元，津贴补贴76,945.00元，绩效工资984,900.00元,其他社会保障缴费15,972.55元）；商品和服务支出66,504.01元（其中：办公费21,586.81元，差旅费16,668.00元，培训费1,380.00元，工会经费26,869.20元）；资本性支出25,700.00元（其中：办公设备购置25,700.00元）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出185,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县河湖长制事务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻中央厉行节约有关规定，严控预算执行，加强单位公务接待管理，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少160.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%,与上年持平；公务接待费支出决算减少160.00元，下降100.00%，减少的主要原因是：我单位认真贯彻中央厉行节约有关规定，严控预算执行，加强单位公务接待、严禁超规格、超标准接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县河湖长制事务中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县河湖长制事务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县河湖长制事务中心资产总额59,716.08元，其中，流动资产2,624.10元，固定资产57,091.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,215.79元，其中固定资产增加10,268.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额25,700.00元，其中：政府采购货物支出25,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,700.00元，其中：授予小微企业合同金额25,700.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）
2023年我单位无本级预算安排项目支出，未开展项目支出绩效自评，故《项目支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211034001111
