勐海县水务局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282211033801000
勐海县水务局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
本部门的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.水利固定资产投资目标任务完成情况
2023年水利固定资产投资县级目标任务300,000,000.00元。截至12月底全县共完成水利固定资产投资278,000,000.00元，占2023年度目标任务300,000,000.00元的93.00%，项目建设完成投资情况为：曼彦水库建设工程完成12,440,000.00元、勐海县打洛南览河防洪应急项目完成46,820,000.00元、流沙河曼海桥至八公里段防洪治理项目完成6,580,000.00元、流沙河八公里下游段防洪治理项目完成17,580,000.00元、那达勐中型水库防洪应急工程完成21,890,000.00元、勐海县2022年农村水利防洪应急工程完成6,350,000.00元、勐阿水库建设工程完成158,650,000元、勐海县曼谢村抗旱应急引水管道工程完成6,380,000.00元。同时，积极对接联系海诚公司，做好沙河小镇水街一期流沙河防洪治理提升工程完成投资统计工作，该项目已完成投资2,020,000.00元。
2.水源工程推进完成情况
勐阿水库工程，已完成洞身开挖78m，完成洞身段314m的24.84%。勐阿水库初步设计报告已开展评审工作，计划10月30日修改完善，形成报批稿，开展报批工作。曼彦水库工程，目前完成总投资173,020,000.00元，占批复总投资的93.68%，水厂工程完成整体工程的80.00%，管理房建设已完成98.00%，设备安装完成总体安装工作的70.00%，剩余管道征地以及施工工作正在有序开展。曼先水库工程，已取得初步设计报告的批复，建设项目使用林地调查和可行性报告完成编制，正在送审，因项目投资公司退出投资，目前正在积极争取上级补助资金，多渠道落实项目资金保障后续工程推进。
3.城乡和农村饮水工程推进完成情况
勐海县农村供水保障专项行动项目总投资36,680,000.00元，共计实施34处，解决2.70万人的饮水不安全问题。进展情况：截至目前纳入2021年度实施方案的共33处工程，现材料已全部进场，正在施工建设7处，已完工26处。2022年度实施方案实施1处（勐满水厂供水工程），项目正在有序建设，计划2023年11月底全面完工。
勐海县城乡供水一体化项目。基本情况：按照“谋划大水源、布局大水厂、建设大管网”的方向，勐海县水务局组织开展了勐海县城乡供水一体化项目可研报告编制工作，对全县11个乡镇和农场目前可开发利用的水资源进行了一轮摸底工作，按照应纳尽纳为原则，将存在季节性缺水和水源不稳定的村寨全部纳入城乡供水一体化项目来实施，通过新建水厂工程、水厂改扩建工程、管网延伸工程，实现勐海县11个乡镇城乡供水一体化工程全覆盖，项目可研初稿工程动态总投资为1,151,000,000.00元。进展情况：2023年3月29日，完成了勐海县城乡供水一体化项目可行性研究报告（初稿）技术评审工作，目前设计单位正在根据专家组意见进行修改，目前城乡供水一体化项目投融资方案和特许经营方案已初步完成，正在进行调整。相关专题报告已委托相关单位开展相关专题报告编制工作。
4.水利工程项目规划工作和项目技术审查工作开展情况
2023年以来组织开展项目规划工作1次，项目技术审查工作3次，已完成《勐海县农业水价改革计量设施建设项目》、《勐海县2023年第二批小型水库除险加固维修养护项目》实施方案、《勐海县曼方水库除险加固工程设计变更报告》的评审工作。
5.联系和指导勐海县水务投资开发有限公司业务工作开展情况
勐海县勐海镇曼谢村抗旱应急引水管道工程由勐海县水务投资开发有限公司负责实施建设，项目设计管道总长1.6km，总投资6,383,500.00元。项目于2023年6月15日开工，7月14日完工，由县水利技术中心负责技术指导、跟进实施进度确保项目顺利实施完成，保障勐海县县城正常供水。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、水利股、河长制工作和水资源股、水旱灾害防御股。所属单位1个（不含本级），是：勐海县水利工程运行服务中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即勐海县水务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：勐海县水务局。
纳入勐海县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异，主要原因是：上述所属单位勐海县水利工程运行服务中心属于自收自支单位，不纳入财政预决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水务局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水务局2023年度收入合计74,890,370.17元。其中：财政拨款收入74,890,370.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,871,620.12元，下降9.51%。其中：财政拨款收入减少7,871,620.12元，下降9.51%。减少的主要原因是：水利工程项目投资减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入与上年持平。
二、支出决算情况说明
勐海县水务局2023年度支出合计74,890,370.17元。其中：基本支出2,863,566.44元，占总支出的3.82%；项目支出72,026,803.73元，占总支出的96.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少7,871,620.12元，下降9.51%。其中：基本支出减少427,507.07元，下降12.99%；项目支出减少7,444,113.05元，下降9.37%；减少的主要原因是：1.水利工程项目投资减少，项目支出减少；2.人员减少，人员经费支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县水务局单位机构正常运转的日常支出2,863,566.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,619,646.18元，占基本支出的91.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243,920.26元，占基本支出的8.52%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县水务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,026,803.73元。其中：基本建设类项目支出72,026,803.73元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财农字〔2023〕78号2022年省级第二批水利救灾专项资金35,000.00元，在抗旱2130315中列支，主要用于：开展水利救灾相关工作。项目开展情况：开展抗旱水源和供水设施应急建设，组织（补助）解决乡村饮水困难，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。
2.海财农字〔2023〕305号2023年财政衔接推进乡村振兴资金正向激励调整资金（2023年农村饮水安全提升工程项目）资金2,000,000.00元，在农村基础设施建设2130504中列支，主要用于：开展2023年农村饮水安全提升工程项目相关工作。项目开展情况：2023年农村饮水安全提升工程项目实施方案涉及勐海县10个乡镇，共涉及到25个村委会39个村小组。本次工程所有建设内容为：取水坝3座；供水管道35.115km，一体化净水设备6套，入户水表1002套，60m3不锈钢水池1个。
3.海财农字〔2023〕127号2023年第一批中央水利救灾项目（白蚁防治）资金450,000.00元，在防汛2130314中列支，主要用于：开展水库白蚁防治相关工作。项目开展情况：勐海县水库共91座（中型水库3座，小(一)型水库16座，小(二)型水库72座），有不同程度的白蚁危害；此次治理项目治理范围为：全县91座水库白蚁防治。
4.海财农字〔2023〕306号2023年农村水价改革项目资金900,000.00元，在防汛2130314中列支，主要用于：开展农村水价改革相关工作。项目开展情况：西定乡、布朗山乡、打洛镇、勐满镇边境小康村开展农村水价综合改革相关工作。
5.海财农字〔2023〕307号2023年山洪灾防治项目经费50,000.00元，在防汛2130314中列支，主要用于：开展山洪灾防治相关工作。项目开展情况：完成2023年勐海县山洪灾害防治项目，新建4套自动雨量站，升级改造“四预”系统及设备等。
6.海财农字〔2023〕307号2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资金50,000.00元，在防汛2130314中列支，主要用于：开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护相关工作。项目开展情况：完成2023年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目，主要内容为，对勐海县县级山洪灾害预警平台、及配套设备进行维修养护。
7.海财农字〔2023〕81号2023年省级抗旱救灾项目资金300,000.00元，在抗旱2130315中列支，主要用于：开展抗旱救灾相关工作。项目开展情况：开展抗旱水源和供水应急设施建设，组织（补助）拉水送水解决乡村因旱饮水困难，确保县以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低因干旱给经济社会造成的损失和影响。
8.海财农字〔2023〕65号2023年省级水利专项资金（勐海县农业水价改革计量设施建设项目）专项资金200,000.00元，在农村水利2130316中列支，主要用于：开展农业水价改革计量设施建设相关工作。项目开展情况：完成打洛中型灌区的曼彦水库左右主管的管道上安装电磁流量计，实现对管道流量数据信息的采集，并将数据传输至勐海县大中型灌区信息化管理平台。 以强化农业用水的精细化管理，全面提升水资源利用效率和效益，保障灌区供水工程的实时水量计量、安全可靠供水、智能自动监控、科学水量调度、现代化综合管理等综合需求为出发点，充分利用数据采集技术、监视控制技术、通信技术、计算机网络技术、物联网技术等，建设勐海县农业水价改革计量设施建设项目，实现对勐海县打洛灌区农业用水系统的信息采集、传输、处理、存储、管理、服务和远程监控等流程为一体的运行管理控制系统，实现能够及时、准确的对灌区农业用水信息的实时监测、实时调度和实时管理的目标。
9.海财农字〔2023〕44号2023年省级水利专项资金农业水价改革项目资金600,000.00元，在农村水利2130316中列支，主要用于：开展农业水价改革相关工作。项目开展情况：完成打洛中型灌区、勐满中型灌区农业水价改革计量设施建设。
10.海财农字〔2023〕307号2023年水资源管理经费16,000.00元，在水资源节约管理与保护2130311中列支，主要用于：开展水资源节约管理与保护相关工作。项目开展情况：完成勐海县2023年新建取水在线监测计量并接入省级平台，提升勐海县水资源监控能力。
11.海财农字〔2023〕298号2023年中央水利防汛救灾资金50,000.00元，在防汛2130314中列支，主要用于：开展水利防汛救灾相关工作。项目开展情况：完成南哈河左支流广门段修复加固河堤2处500米，清淤疏浚河道及渠道8km。完成曼海村清淤疏浚河道3.5km。
12.海财农字〔2023〕261号Z（《勐海县河道采砂管理规划报告（规划期2018～2022年）》编制）经费100,000.00元，在水资源节约管理与保护2130311中列支，主要用于：支付2016年勐海县河道采砂管理规划设计费尾款。项目开展情况：完成《勐海县河道采砂管理规划报告（规划期2018～2022年）》编制，《规划报告》规划基准年为2017年，规划期为2018~2022年。规划内容主要为流沙河（南混河）、南果河中上游（南朗河）、南披河、南览河及其支流近五年采砂规划，流沙河、南果河、南披河、南览河和南混河及其支流共设置92个可采区（点）。
13.海财农字〔2023〕261号Z2016年脱贫摘帽县勐海县农村农村饮水安全巩固提升项目经费395,762.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付2016年脱贫摘帽农村饮水项目尾款。项目开展情况：2016年农村饮水安全巩固提升项目以彻底解决脱贫摘帽因饮水致贫的村寨为目标，重点解决建档立卡贫困村寨，兼顾易地搬迁村寨及全县范围内急需解决饮水困难的村寨，涉及全县11个乡镇，70个村委会，391个项目点，全面覆盖脱贫摘帽建档立卡的2个乡，18个村委会，63个自然村，涉及2016年贫困人口15014人。批准工程主要建设内容：取水坝建设114座；一体化净水设备安装146套，膜法处理设备292组，蓄水池77个，分户管网建设8771户，供水主管道铺设43.2万米。
14.海财农字〔2023〕261号Z第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2015年度建设项目尾款经费327,110.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付第六批中央财政“五小水利”重点县2015年度工程尾款。项目开展情况：2015年云南省中央财政小型农田水利重点县勐海县建设方案，实施建设范围涉及勐满镇，设计总灌溉面积1.253万亩，其中改善灌溉面积0.5263万亩，新增灌溉面积0.7267万亩。工程建设内容为重点县专项资金建设，不含整合资金建设内容，共对水库和河道的干渠、支渠共65条支渠60.75km进行续建配套与节水改造，渠道设计流量0.03～0.19m3/s，渠宽0.3～0.6m，渠高0.5～0.65m，矩形断面，采用砼衬砌。共配套渠系建筑物291座（共建设渠首引水堰11座，取水闸56座，人行桥90座，机耕桥35座，背水桥34座，量水堰65座）。
15.海财农字〔2023〕284号Z第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目（1094）尾款经费50,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目（1094）尾款。项目开展情况：对勐遮和勐混两乡镇水库、河道的干、支渠共20条36.22km进行续建配套与节水改造，同时配套完善渠系建筑物276座。
16.海财社字〔2022〕146号Z第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目(1096)尾款经费177,843.71元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目(1096)尾款。项目开展情况：对勐遮和勐混两乡镇水库、河道的干、支渠共20条36.22km进行续建配套与节水改造，同时配套完善渠系建筑物276座。
17.海财农字〔2023〕261号Z第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目2尾款经费200,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付第六批中央财政“五小水利”重点县2016年度建设项目尾款。项目开展情况：对勐遮和勐混两乡镇水库、河道的干、支渠共20条36.22km进行续建配套与节水改造，同时配套完善渠系建筑物276座。
18.海财农字〔2023〕287号Z流沙河勐海县城段防洪治理工程第三标段工程尾款经费38,181.99元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付流沙河勐海县城段防洪治理工程尾款。项目开展情况：自二公里大桥开始至曼海大桥下游第三个弯道出口处止，河道治理长6.2km,、河道治理段防洪标准为 20 年一遇，设计洪水洪峰流量259~293m/s。堤防工程级别为4级。保护人口5.0万人，保护农田3.0 万亩。
19.海财农字〔2023〕261号Z曼兴水库除险加固工程经费10,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付曼兴水库除险加固工程质量检测费。项目开展情况：（1）坝体、坝基及坝肩帷幕灌浆；大坝防浪墙沥青填缝；（2）大坝加固方案：上游预制块护坡，下游草皮护坡，新建堆石棱体，岸坡增设排水沟；（3）原输水涵管进行封堵，新建输水泄洪隧洞。
20.海财农字〔2023〕261号Z勐海县2012年小型农田水利专项工程尾款经费114,788.63元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县2012年小型农田水利专项工程尾款。项目开展情况：兴建三面光渠道4300米、简易取水坝2座、渡槽2座、背水桥2座、农桥2座、人行桥及盖板长150米、集水池6个和各种输水PE塑料管安装。受益主要是布朗山乡章家老，民族为布朗族，人口有138户、605人，劳力282人，大牲畜216头，工程主要灌溉章家老寨农田1000亩和茶叶地2000亩。
21.海财农字〔2023〕261号Z勐海县2019年农村供水抗旱救灾管材采购合同尾款经费200,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县2019年农村供水抗旱救灾管材采购合同尾款。项目开展情况：本项目共计解决三个村委会，11个村民小组，1094户5048人的饮水安全问题。工程建设内容为：主要建设内容有：取水池一座、分水池一座、减压池两座、西满片区PEΦ160mm供水主管8.2km、曼迈PEΦ63mm分管8.6km、曼勒PEΦ63mm分管7.5km，布朗山乡自然能提水泵站一座，勐海县2019年农村供水抗旱救灾管材采购主要进行管材的供给。
22.海财农字〔2023〕287号Z勐海县2020年农村供水抗旱应急工程（1070）经费271,217.46元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县2020年农村供水抗旱应急工程（1070）经费。项目开展情况：勐海县2020年农村供水抗旱应急工程主要工程建设内容为：管网改造236.30千米、拟建取水坝10座、蓄水池总计400立方米及其配套水表、水龙头、过滤池等，工程分布在勐海县9个乡镇1个农场27个村委会89个村民小组，解决勐海县9个乡镇1个农场27个村委会89个村民小组共计31221人的饮水问题。
23.海财农字〔2023〕261号Z勐海县2020年农村供水抗旱应急工程经费99,172.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付2020年农村供水抗旱应急工程管材采购尾款。项目开展情况：勐海县2020年农村供水抗旱应急工程主要工程建设内容为：管网改造236.30千米、拟建取水坝10座、蓄水池总计400立方米及其配套水表、水龙头、过滤池等，工程分布在勐海县9个乡镇1个农场27个村委会89个村民小组，解决勐海县9个乡镇1个农场27个村委会89个村民小组共计31221人的饮水问题。
24.海财农字〔2023〕261号Z勐海县2021年小型水库安全监测设施建设项目资金50,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县2021年小型水库安全监测设施建设项目款项。项目开展情况：完成三座小一型水库安全监测系统建设，实现大坝渗流、大坝渗压实时数据监测。
25.海财农字〔2023〕261号Z勐海县2021年小型水库雨情测报设施建设项目资金180,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县2021年小型水库雨情测报设施建设项目资金。项目开展情况：完成十座小一型水库的雨水情采集，实现降雨量、水库水位、视频监控的实时监测，并将数据传至信息中心。
26.海财农字〔2023〕287号Z勐海县城区水环境综合治理可研阶段勘察设计服务经费680,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县城区水环境综合治理工程勘察设计费。项目开展情况：项目主要建设流沙河流域生态治理与修复工程防洪治理河流13段，涉及河道总长69.55千米。涉及防洪、截污、生态修复、连通、液压坝五大主体工程。项目总投资811,830,000.00元，资金来源为申请上级补助及地方自筹。
27.海财农字〔2023〕261号Z勐海县曼蚌河勐混段治理工程经费50,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县曼蚌河勐混段治理工程一期勘察设计服务费。项目开展情况：勐海县曼蚌河勐混段防洪治理工程位于勐混镇坝区，起点位于214国道公路桥上游2.50公里处，终点位于勐混大桥下游1.85公里处。工程治理干、支流河长5.3公里（治理堤防长 10.551公里），项目批准概算总投资1,963,850,000.00元。
28.海财农字〔2023〕287号Z勐海县勐满水库工程项目建设资金10,849,958.46元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐满水库工程项目建设款。项目开展情况：完成项目总体验收工作。
29.海财农字〔2023〕287号Z勐海县勐满水库工程项目专项资金4,276,616.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县勐满水库工程项目款项。项目开展情况：完成项目总体验收工作。
30.海财农字〔2023〕261号Z勐海县勐满水库项目建设资金148,800.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县勐满水库工程项目款项。项目开展情况：完成项目总体验收工作。
31.海财农字〔2023〕289号Z勐海县勐宋乡集中配水管网工程项目资金70,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付勐海县勐宋乡集中配水管网工程项目款项。项目开展情况：完成项目总体验收工作。
32.海财农字〔2023〕261号Z勐海县批龙水库除险加固工程资金116,800.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付批龙水库除险加固工程尾款。项目开展情况：整修坝面，大坝下游坝坡培厚，对坝体、坝基进行防渗处理，上游C15预制块铺设，下游植草皮护坡，修建坝面排水沟及上下游踏步，局部修缮排水棱体及白蚁危害治理，增设大坝观测设施，在大坝左岸新建溢洪道，输水涵管进出口改造加固处理，拆除原管理房后新建等。
33.海财农字〔2023〕261号Z农村饮水安全明白卡制作费经费100,000.00元，在农村供水2130335中列支，主要用于：开展农村饮水安全相关工作。项目开展情况：制作农村饮水安全明白卡66650张，涉及勐海县11个乡镇，明白卡的发放为农户安全饮水提供精准的导航服务，真正让用水群众吃到安全水、放心水、明白水。
34.海财农字〔2023〕287号Z西定乡扶贫改造工程（巴达、曼佤新寨、曼佤老寨）1118尾款经费307,583.57元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：支付西定乡扶贫改造工程（巴达、曼佤新寨、曼佤老寨）1118尾款。项目开展情况：对西定乡曼佤村委会巴达小组、曼佤新寨、曼佤老寨进行排水沟维修、社房维护，新建垃圾池等公共设施。
35.海财整合〔2023〕20号勐阿中型灌区续建配套与节水改造工程专项资金5,950,000.00元，在防汛2130314中列支，主要用于：开展勐阿中型灌区续建配套与节水改造相关工作。项目开展情况：(1)项目区渠道部分灌溉水利用系数由现状的0.55提高到0.70，管道部分灌溉水利用系数提高到0.9，项目区水资源量得到充分利用；(2)灌溉保证率的由现状的不到50%提高到80%，农田由现状少部分高产稳产转变成大范围的高产稳产，农业生产潜力得到充分挖掘；(3)项目区复种指数由现状的1.708提高到1.90；(4)续建配套节水改造项目区的骨干灌排工程和田间工程，实现项目区农田的灌排自如，项目区农业生产由粗放型农业过渡到精耕细作型农业；(5)实现项目运行的良性循环，管理的科学合理和充满生机活力；(6)本次节水配套改造项目区建成后节约水量78.08万m3，新增灌溉面积0.5万亩，改善灌溉面积0.251万亩。
36.海财建字〔2023〕180号勐阿中型水库建设项目前期专项资金500,000.00元，在水利前期工作2130308中列支，主要用于：开展勐阿中型水库建设相关工作。项目开展情况：完成可研审批工作，州级500,000.00元前期工作经费使用完成。
37.海财农字〔2023〕58号勐海县2023年第二批小型水库维修养护项目专项资金1,510,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展小型水库维修养护相关工作。项目开展情况：本次维修养护主要对全县31座急需处理的小（一）和小（二）型水库进行维修养护，具体如下：（1）闸门房、管理房门窗损坏；（2）坝顶及进场道路凹陷、积水；（3）闸板、斜拉杆锈蚀；（4）后坝坡排水沟损坏；（5）启闭机损坏；（6）大坝出现白蚁；（7）水位尺损坏等一系列问题。水库大坝的安全运行关系着下游老百姓的生命财产安全和农田灌溉任务，因此，及时对水库实施维修养护，确保水库大坝安全运行显得尤为重要。
38.海财农字〔2023〕307号勐海县2023年农村饮水安全工程维修养护工程资金1,974,000.00元，在农村供水2130335中列支，主要用于：开展农村饮水安全工程维修养护相关工作。项目开展情况：计划用于全县农村饮水安全工程维修养护，其中边境小康村：打洛镇曼夕村委会曼夕下寨、种植场小组，西定乡曼迈村委会曼迈兑、曼勒新寨、曼勒老寨，勐满镇关双村委会勐昂小组，布朗山乡勐昂村委会曼糯小组。
39.海财农字〔2023〕58号勐海县2023年小型水库雨水情和大坝安全监测设施工程专项资金420,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展小型水库雨水情和大坝安全监测相关工作。项目开展情况：针对勐海县已建成的小型水库，完成雨水情信息采集、视频信息采集和大坝安全监测信息采集以及相关的基础服务。具体任务如下1、雨水情信息采集。完成25座小型水库的雨水情信息采集，实现降雨量、水库水位信息的实时采集监测，并将数据传输至信息中心。2、视频信息采集。实现对25座小型水库视频图像信息的实时采集，可以通过视频监控软件实现对视频图像的浏览，回放。3、安全监测设施。完成10座小型水库的大坝安全监测信息采集，实现大坝渗流量、大坝渗流压力和大坝表面变形的实时采集监测，并将数据传输至信息中心。4、信息中心基础服务。
40.海财农字〔2023〕11号勐海县城供水改扩建工程专项经费109,500.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐海县城供水改扩建工程相关工作。项目开展情况：完成审计工作。
41.海财农字〔2023〕118号勐海县城乡供水一体化工程（一期）建设项目专项资金1,243,800.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐海县城乡供水一体化工程（一期）建设相关工作。项目开展情况：完成那达勐水库原泄洪隧洞出口至电站前池DN1200原水管道建设；县城片区曼板鱼塘至曼两傣、茶都路口至曼冈配水管网建设，曼稿片区泵房建设，入户管和智能水表改造；第一、二水厂办公楼改造；水厂消毒加药实验设备改造。
42.海财农字〔2023〕207号勐海县城应急备用水源引水工程和沿途村寨饮水巩固提升工程建设资金2,850,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐海县城应急备用水源引水工程和沿途村寨饮水巩固提升相关工作。项目开展情况：完成新建吸水井、泵房、配电室及泵站管理房；新建DN100~DN200钢丝网骨架塑料复合管管网8375.5米；新建DN600球墨铸铁管管网1034.6米；新建DN200~DN800焊接钢管管网559.6米；新建DN50~DN75PE管管网2451.4米；备用水源厂区优化改造等。
43.海财农字〔2023〕0142号勐海县城应急备用水源引水工程和沿途村寨饮水巩固提升工程资金2,000,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐海县城应急备用水源引水工程和沿途村寨饮水巩固提升工程相关工作。项目开展情况：完成新建吸水井、泵房、配电室及泵站管理房；新建DN100~DN200钢丝网骨架塑料复合管管网8375.5米；新建DN600球墨铸铁管管网1034.6米；新建DN200~DN800焊接钢管管网559.6米；新建DN50~DN75PE管管网2451.4米；备用水源厂区优化改造等。
44.海财农字〔2023〕336号勐海县大型灌区2023年农业水价综合改革精准补贴经费20,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展农业水价综合改革相关工作。项目开展情况：勐海县大型灌区2023年农业水价综合改革精准补贴经费主要用于精准补贴勐海大型灌区内的用水户。
45.海财农字〔2023〕33号勐海县河长制工作经费50,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐海县河长制相关工作。项目开展情况：目标1：完成曼丹水库草坪铺设。目标2：开展格朗和乡黑龙潭水库清淤。
46.海财农字〔2023〕58号勐海县曼方水库除险加固工程专项资金465,932.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展曼方水库除险加固相关工作。项目开展情况：（1）对拦河坝坝体进行防渗加固处理。采用防渗墙进行防渗，防渗长度为78米，厚度为40厘米，拦河坝与坝下放水涵洞交叉处采用在防渗墙上下游侧各布置一排帷幕灌浆孔。（2）拦河坝河床段及左坝段坝基防渗处理。（3）新建坝面观测设备，增设量水堰一座，三只测压管。
47.海财农字〔2023〕11号勐海县曼桂、勐满水库项目建设专项资金5,352,863.12元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：按时偿还贷款本金。项目开展情况：按时偿还贷款本金。
48.海财农字〔2023〕11号勐海县曼桂水库项目专项经费5,930,444.44元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：按时偿还国开行贷款本金及利息。项目开展情况：按时偿还国开行贷款本金及利息。
49.海财农字〔2023〕58号勐海县曼浪水库除险加固工程专项资金950,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展曼浪水库除险加固相关工作。项目开展情况：（1）大坝坝体充填灌浆，坝基、坝肩及涵管帷幕灌浆；大坝防浪墙沥青填缝；（2）溢洪道泄槽段增设钢筋砼盖板；（3）200m防汛道路整修；（4）设立大坝观测设施及系统；（5）增设对大坝的白蚁监测及防治管理工作内容。
50.海财农字〔2023〕119号勐海县勐满水库工程建设资金1,218,100.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开勐满水库工程建设相关工作。项目开展情况：完成项目总体验收工作。
51.海财预字〔2023〕218号勐海县勐满水库工程项目建设资金2,000,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐满水库工程项目建设工作。项目开展情况：完成项目总体验收工作。
52.海财农字〔2023〕123号勐海县勐满水库渠道建设临时征地补偿资金209,370.03元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐满水库渠道建设相关工作。项目开展情况：完成项目总体验收审计工作。
53.海财建字〔2023〕200号勐海县那达勐水库除险加固工程专项资金500,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展那达勐水库除险加固相关工作。项目开展情况：（1）对大坝下游坝坡进行培厚；优化设计坝顶建筑物；增设渗流观测等设施。（2）对溢洪道进水渠至缓坡段一级马道以上边坡进行支护，设置变形观测设施；拆除强度不满足规范及设计要求的钢筋混凝土并重建；根据水力复核成果，加高泄槽段边墙。（3）更换输水隧洞主洞事故检修闸门及输水支洞工作闸门和启闭设备。（4）硬化水库至广别老寨长约 6 公里的进场公路。（5）新建工程信息化系统等。
54.海财建字〔2023〕81号勐海县那达勐水库除险加固工程资金4,325,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展那达勐水库除险加固相关工作。项目开展情况：（1）对大坝下游坝坡进行培厚；优化设计坝顶建筑物；增设渗流观测等设施。（2）对溢洪道进水渠至缓坡段一级马道以上边坡进行支护，设置变形观测设施；拆除强度不满足规范及设计要求的钢筋混凝土并重建；根据水力复核成果，加高泄槽段边墙。（3）更换输水隧洞主洞事故检修闸门及输水支洞工作闸门和启闭设备。（4）硬化水库至广别老寨长约 6 公里的进场公路。（5）新建工程信息化系统等。
55.海财农字〔2023〕146号勐海县农村供水保障专项行动项目资本金经费994,300.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展农村供水保障专项行动相关工作。项目开展情况：勐海县农村供水保障专项行动项目实施后，解决勐海县设计水平年2.69万人（其中：水源不稳定人口1.5万人，近年来存在拉水送水人口1.47万人）用水，使该片区供水保证率达95%以上，供水水源及水质满足生活供水要求，使该片区农村饮水安全与乡村振兴有效衔接，为全面实施乡村振兴战略提供有力支撑。
56.海财行字〔2023〕318号勐满水库建设临时征地补偿资金100,000.00元，在其他水利支出2130399中列支，主要用于：开展勐满水库建设临时征地工作。项目开展情况：完成项目总体验收工作。
57.海财整合〔2023〕20号农村饮水安全维修养护工程专项资金296,000.00元，在防汛2130314中列支，主要用于：开展农村饮水安全维修养护相关工作。项目开展情况：对一体化水处理设备和膜法水处理设备通过电话回访、现场巡查、维护人员培训、展开化学清洗、膜清洗药剂、设备内部管网维修、阀门维修及更换、滤料清洗及补充、电气控制系统维修、机电设备保养及部分村寨的取水坝、沉淀过滤池、供水管道、蓄水等进行维修养护。
58.部分涉密项目不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出74,890,370.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,852,148.46元，下降8.38%，主要原因是：1.水利工程项目投资减少，项目支出减少；2.人员减少，人员经费支出减少。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出362,839.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于行政单位离退休公用经费5,700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出229,125.28元，机关事业单位职业年金缴费支出128,014.42元；
9.卫生健康（类）支出269,712.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于主要用于行政单位医疗132,285.19元，公务员医疗补助125,281.90元，其他行政事业单位医疗支出12,145.89元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出74,062,703.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.89%。主要用于行政运行2,035,899.76元，水利工程建设57,520,828.73元，水利前期工作500,000.00元，水资源节约管理与保护116,000.00元，防汛8,246,000.00元，抗旱650,000.00元，农村水利820,000.00元，农村供水2,073,975.00元，其他水利支出100,000.00元，农村基础设施建设2,000,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出195,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，决算为16,008.76元，完成年初预算的6.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为16,008.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.01%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为16,008.76元，完成年初预算的6.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为16,008.76元，完成年初预算的16.01%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费；合理调配使用公务用车，规范公务用车维修养护。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,266.05元，下降21.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,686.05元，下降18.72%；公务接待费支出决算减少580.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费；合理调配使用公务用车，规范公务用车维修养护。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县防汛抗旱检查、水土保持宣传工作、水资源保护工作、水利工程建设项目、小型农田水利项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2023年未发生接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县水务局2023年机关运行经费支出243,920.26元，比上年减少4,432.19元，下降1.78%，主要原因是用于办公经费，人员差旅费等开支减少。单位机关运行经费主要用于办公费33,386.90元、差旅费36,514.50元、培训费1,380.00元工会经费27,980.10元、公务用车运行维护费16,008.76元、其他交通费用122,950.00元、其他商品和服务支出5,700.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县水务局资产总额506,255,803.09元，其中，流动资产434,094.96元，固定资产1,438,029.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程141,645,187.91元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值），公共基础设施362,738,487.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额净增加67,358,061.49元，其中固定资产增加1,395,169.29元，在建工程增加66,129,271.13元，流动资产减少166,378.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额14,808.76元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,808.76元。授予中小企业合同金额10,000.00元，其中：授予小微企业合同金额10,000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
（三）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（四）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211033801111
