勐海县大型灌区管理局2024年度预算公开说明
监督索引号53282211055200000
勐海县大型灌区管理局2024年度预算公开说明
勐海县大型灌区管理局2024年预算公开目录
第一部分 勐海县大型灌区管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县大型灌区管理2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县大型灌区管理局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县大型灌区管理局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县大型灌区管理局基本职能：负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；负责组建项目法人在现场的建设管理机构；负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；负责干支渠防渗工程建设管理工作，协调全县水利工程调水等工作；承办局领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置五个内设机构，包括：局长办公室、副局长办公室、技术员办公室、资产财务室、信息化技术设备室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1、那达勐水库清淤扩容项目
2023年4月17日完成招投标工作，选取南京水科院瑞迪科技集团有限公司，承担水库清淤扩容工程可行性研究报告编制、初步设计、招标设计、施工设计等全部勘察设计工作。清淤总量约115万立方米，分三期开展，第一期清淤量约为99.57万立方米，第二期清淤量约为5.56万立方米，第三期清淤量约为10.51万立方米。
2、打洛、勐满中型灌区续建配套与节水改造工程
打洛、勐满中型灌区续建配套与节水改造项目勘察设计标于2022年6月15日公开开标，通过公开招投标选取广东珠荣工程设计有限公司承担实施方案编制工作，2023年3月14日，州水利局已组织审查，等待批复。
3、小型水库安全运行项目
勐海县曼来水库、回烈水库除险加固工程、勐海县2022年小型水库雨水情和大坝安全监测设施工程、勐海县2022年第二批小型水库维修养护项目于2022年10月至2023年1月相继开工建设，目前，已完成主体工程建设，正在开展收尾工作。
4、农业水价综合改革
根据国家发改、财政部、水利部、农业农村部下发《关于深入推进农业水价综合改革的通知》（发改价格〔2021〕1017号）文件要求，县水务局于2021年6月开展新一轮农业水价综合改革。2021年《勐海县水利工程供水价格综合改革实施方案》编制完成并上报县发展和改革局开展成本监审，2022年12月，《勐海县发展和改革局关于调整（制定）勐海县水利工程供水价格的通知》对新一轮水利工程供水价格进行批复。2023年9月20日完成勐海大型灌区农业水价综合改革县级验收。
5、小型水库除险加固工程
（1）丰收水库、坝丙老寨水库、回烈水库等5座水库除险加固工程
丰收、坝丙老寨水库除险加固工程已于2022年12月完成竣工验收；曼来、回烈水库除险加固工程于2022年10月12日开工建设，已完成主体工程建设，正在整编资料，计划于年底前完成竣工验收，其中，回烈水库已通过下闸蓄水验收；曼浪水库除险加固工程于2023年11月28日开工建设，已完成主体工程建设，准备收尾。
（2）勐海县曼方水库除险加固工程
2023年1月18日，勐海县水务局以《勐海县水务局关于准予勐海县曼方水库除险加固工程初步设计报告的行政许可决定书》（海水务许〔2023〕5号）批准建设。2023年5月31日，《勐海县水务局关于勐海县曼方水库除险加固工程设计变更报告的批复》（海水务复〔2023〕19号）给予批复。设计变更后，工程概算总投资105.9万元，项目于2023年6月中旬开工建设，主体已于2023年10月完工，计划于年底前完成竣工验收。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制8名。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入137.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少5.54万元，下降3.87%，减少的原因主要是职业年金预算数减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入137.49万元，其中：本年收入137.49万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少5.54万元，下降3.87%，减少的原因主要是职业年金预算数减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出137.49万元。财政拨款安排支出137.49万元，其中：基本支出137.49万元，与上年对比增减少5.54万元，下降3.87%，减少的原因主要是职业年金预算数减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.98万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.01万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗3.34万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
4. 其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于单位职工工伤保险和大病保险支出。
5.农林水支出—水利—其他水利支出102.32万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包含人员工资福利支出及日常公用经费等支出。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.41万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为1.20万元，较2023年减少0.30万元，下降20.00%，国内公务接待共计批次为20次，共计接待200人次。减少的原因主要是我单位严格遵守公务接待管理规定，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位无公务用车，无相关费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县大型灌区管理局2024年日常公用经费6.09万元，比上年减少0.79万元，下降11.48%，减少的原因是由于人员经费预算数较上年压减了15.00%。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县大型灌区管理局资产总额21,018.81万元，其中，流动资产1.63万元，固定资产1.54万元，公共基础设施20,829.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程186.28万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加756.96万元，其中固定资产增加0.00万元，公共基础设施增加570.79万元，在建工程增加186.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无项目支出预算、政府性基金预算支出、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算为空表。
监督索引号53282211055200111
