勐海县水务局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211033801000
勐海县水务局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
部门职能本部门的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、水利固定资产投资目标任务完成情况
2022年州级分解调度到我县的水利固定资产投资目标任务为3.3亿元。截止10月末，勐海县2022年1～10月全县完成水利固定资产投资目标任务16684万元，占全年任务的51%。实施项目为：曼彦水库建设工程完成投资7052万元；勐海县南哈河左支流治理工程完成投资630万元;勐海县勐往河治理工程完成投资1706万元；曼丹水库小流域水土保持工程完成投资200万元；勐海县农村供水保障专项行动项目完成投资3154万元；勐海县流沙河曼海桥至八公里段防洪治理项目完成投资800万元。另有其它行业完成的水利项目建设投资3142万元（勐海县沙河小镇水街一期流沙河防洪治理提升工程）。
2、全力推动水利工程补短板
（1）补防洪工程短板。一是云南15项目（勐海），项目于2019年12月开工建设，现已完工，完成总投资6300万元。二是勐海南哈河左支流河道治理工程，于2020年10月开工建设，截至目前完成治理河长6000米（清淤2000米，工程措施治理400米），完成投资1100万元。三是云南省流沙河勐海县曼海桥—八公里武警中队段治理工程，招投标工作已完成，施工、监理、检测合同已签订，于2021年10月9日开工建设，现完成治理河长500米，完成投资190万元。四是勐海县勐往河治理工程，于2021年6月8日开工建设，现完成河道治理7km，完成投资1700万元。
（2）补供水工程短板。一是保障饮水安全。勐海县城乡供水一体化工程建设项目初步计划实施14处，项目涉及勐海县11个乡镇，工程估算总投资12.08亿元。其中：水源保障工程2处，城镇管网延伸工程5处，改扩建提升工程1处，新建水厂工程7处。完成了勐海县城乡供水一体化工程可研报告的编制和批复工作，可研批复总投资2.0514亿元，项目涉及勐海县城、勐混镇、打洛镇、勐阿镇、勐满镇、勐往乡6个片区的水厂新建、改造及管网延伸等工作。2021年开展了一期工程和智慧水务建设项目的实施，截至目前，一期工程已完工，正在开展竣工验收工作，智慧水务项目主要系统已完成编程，待完成云平台部署后即可投入运行，项目资金来源为地方专项债券资金5000万元。根据省水利厅对城乡供水一体化工程推进工作的7个要求，目前，勐海县正在积极与省水投和相关部门对接，组织勘察设计单位开展可行性研究报告的修编和实施方案的编制工作，按照“成熟一批、开工一批”的要求，优先实施一批2.5亿元的项目。二是勐往、勐满、打洛3个中型灌区续建配套与节水改造项目勘察设计招标工作已完成，方案已编制完成，正在内部审查。三是加快推进重点水源工程建设。曼桂水库工程完成水库下闸蓄水阶段验收。勐满水库完成了《关于勐满水库建设项目审计存在问题的整改报告》，并移交勐海县审计局；曼彦水库工程（小一型水库），导流输水放空隧洞平洞已衬砌完成，已过流，取水小竖井浇筑完成，竖井衬砌已完成，有序开展溢洪道混凝土浇筑工作，大坝于2022年5月10日封顶；勐阿水库可研前置专题已完成，专家审查意见已取得，正在组织开展可研报批工作；曼先水库工程已完成弃渣场调整工作，建设项目使用林地调查和可行性报告工作基本完成编制，待初设报告批复取得后即可组织上报。四是除险加固和小型水库维修养护项目。那达勐水库除险加固工程，初设报告、水土保持方案和环境影响评价报告已批复，使用林地可行性报告已编制完成，永久占用林地部分已上报省林业部门审批，项目招标工作已完、合同已签订。丰收水库、坝丙老寨水库、回烈水库、曼来水库、曼浪水库5座小（二）型水库除险加固工程，由海水务复〔2021〕35号文批准建设，丰收、坝丙老寨水库除险加固工程已完工，正在开展下闸蓄水验收准备工作，曼来、回烈、曼浪水库初步设计报告已编制完成；已完成大型灌区2013、2014、2016、2017、2018年项目和勐阿中型灌区节水改造项目竣工验收工作。五是综合水价改革。《勐海县水利工程供水价格综合改革实施方案》已委托昆明龙慧工程设计咨询有限公司编制完成，已上报县发展和改革局，正在开展成本监审工作，计划于年底前完成新一轮农业水价批复。六是截至目前，我县共完成库塘蓄水11159.05万立方米。
（3）补生态修复工程短板。一是开展水土保持生态建设。勐海县曼丹生态清洁小流域批复总投资600万元，截至目前，共计治理水土流失面积为11.707平方公里，其中：封禁治理646.97公顷，种植经果林2.07公顷，保土耕作521.66公顷。二是加强生态保护修复。推进水库岸线保护规划和水域岸线管理利用规划，推进水库岸线保护规划和水域岸线管理利用规划，完成50平方公里以下97条河流岸线划定报告并通过评审，在门户网站进行了公示，截至目前，我县已完成141条河流岸线保护规划；积极申报省州美丽河库，按照满足防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、和谐水文化、有效水管理的要求，2022年建设完成8个县级美丽河湖，6个州级美丽河湖，完成3个省级美丽河湖申报；滚动修编“一河一策”，完成了28个重点河库和12个乡镇农场的“一河一策”方案及河湖健康评价报告进行评审，目前正在修改完善。三是长远规划开展流沙河水环境治理。目前，正在开展流沙河流域生态治理与修复项目一期工程可研，匡算总投资3.87亿元。治理治理河道长11.7km，含防洪治理工程、生态修复工程、城区段曼兴片区截污工程、液压坝工程等。河道清淤疏浚情况：累计投入74万元，疏浚河道3.4km（其中12公里大桥清淤100米，投入14万；曼蚌河曼蚌小学段清淤3公里，投入40万；流沙河曼短桥清淤300米，投入20万）。
（4）补信息化工程短板。一是充分利用河长信息化、巡河智能化，今年以来调整县级河长两次，及时更新河长制信息管理系统后台数据，压实县乡两级河长APP巡河，巡河问题及时交办及时销号，结合勐海县2022年软弱涣散党组织书记及村（社区）干部履职能力提升培训班，培训村、小组级河长500余人。二是山洪灾害监测预警平台维护使用，通过系统维护和设备更换，山洪灾害监测预警平台运行正常，已组织技术人员对18个自动监测站点进行了维护，并已全面接入省级山洪灾害预警平台。指导全县11个乡镇及黎明农场完成了98个行政村（社区）的山洪灾害应急预案修编工作，进一步提升了基层山洪灾害应急处置能力。
3、全面落实水利行业强监管
（1）加强对江河湖泊的监管。以河湖长制为抓手，开展河长制工作、水资源保护以及环境保护等宣传工作。共计清理城区三条穿城河道垃圾约133.76吨；开展曼丹河向曼贺河开展生态补水，疏通沟渠2.5公里，提升曼贺河生态流量和河道自净能力；疫情期间及时发布《关于禁止外来人员进入水源地保护和水利设施管理范围的通告》，加强对县、乡、村饮水水源点、水厂的管理，并建立定期消毒制度。
（2）加强对水资源的监管。一是严格执行建设项目水资源论证报告制度和开展取水许可审批。二是开展节水型社会建设。三是开展水行政执法工作，共计巡查次数51次，出动执法人员155人次，发出责令停止违法行为通知书6份，给予行政处罚1起。
（3）加强对水利工程的监管。一是抓好工程安全规范运行监管。需备案7件，完成备案项目6件，备案率达85%。二是加强在建工程的督查检查工作，对在建设项目进行了2次扬尘治理专项检查，并对存在问题进行现场整改。三是工程质量检测。通过质量统计分析，工程质量达到要求。
（4）加强对水利安全的监管。一是全面落实安全生产责任制。积极开展好安全隐患排查和治理工作。二是4月8至4月30日，安排4个检查组对全县72小二型水库，以三个责任人履职能力、三个重点环节落实情况、工程现场管理等为重点开展了汛前检查。
（5）加强对水土保持的监管。一是加强生产建设项目水土保持方案行政许可工作。二是加强生产建设项目水土流失检查和违法查处。
4、其他重点工作
（1）加强党风廉政建设。一是强化“两个责任”落实，推动全面从严治党纵深发展。2022年共召开党组会议21次，班子会议16次。年初党组召开2022年党风廉政建设和反腐败工作专题会议，安排部署2022年工作。二是严格执行重大问题请示报告制度，向县委县政府报送请示报告57份，向州级报送请示报告46份，领导干部外出报备24次，因公外出20次，公休报备3次，领导干部下访43次。三是深化作风革命效能革命。通过党组会、理论学习中心组、集中学习等学习深入学习贯彻习近平总书记关于作风革命的指示批示精神。严格按照“定了就干、马上就办”部署要求，狠抓工作执行力和落实力，持续深入推进全局作风建设。上半年召开党组理论学习中心组“四破四立四提”、“定了就干、马上就办”行动深化作风革命效能革命的措施专题学习研讨会。四是强化思想理论武装，筑牢干部队伍思想防线。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示精神等，利用微信工作群、“云岭先锋APP”、“学习强国”等积极学习宣传党的路线方针政策。共组织党组理论学习中心组学习6次，集中学习22次，党员学习大会5次，主要领导讲党课3次。开展系列警示教育活动，推动以案示警、以案为戒、以案促改，组织观看《国家监察》等教育宣传片。主要领导利用重要节庆日强调纪律作风要求。五是强化行业作风建设，锲而不舍纠治“四风”。严格执行中央八项规定精神和省委、州委、县委作风建设系列规定，开展好清理整顿公职人员从事参与盈利性活动行为等专项工作，签订党员干部不参与赌博承诺书，全体干部职工遵守中央八项规定精神和下乡差旅报销管理办法等有关规定，未出现吃拿卡要、挥霍浪费等现象。“三公”经费支出2.03万元（公务接待0.06万元，公务用车1.97万元），接待人数2批次11人。六是强化风险防控机制，推进廉政风险防控体系建设。查找风险点，加强对权力运行的制约和监督，促进廉政风险防控工作与水务工作紧密结合。
（2）全面落实巡视巡察整改主体责任。根据县委的统一部署，2022年3月23日至2022年5月2日，县委第四巡察组对县水务局党组开展了巡察，并于6月6日反馈了巡察情况。县水务局党组立即组织班子成员召开专题会议，专题研究巡察整改工作，就整改工作进行讨论和部署，高度重视巡察整改工作，提出扎实开展巡察整改的要求，并制定《勐海县水务局党组关于县委第四巡察组巡察反馈意见的整改方案》，落实整改责任人建立整改台账。为加强对整改工作的指导，成立了以党组书记、局长任组长，班子成员任副组长的整改工作小组。下设整改办公室，具体抓好整改工作。逐一对照检查，逐一明确目标，逐一落实责任，逐一建立台账，逐一整改落实，逐一对账销号，切实将各项整改任务落实到位。县委第四巡察组反馈的18个问题，已完成整改11个，基本完成整改7个。针对历年巡视巡察问题整改，严格落实整改。
（3）抓好党建工作。一是切实履行好管党治党“第一责任人”职责。全面落实党组班子主体责任，认真落实支部书记“第一责任人”职责，积极落实党组织书记抓党建述职工作，局党组班子以及支部书记积极落实中央和省、州、县委及机关工委基层党建工作部署要求，强化责任担当，做到始终把党建工作摆在重中之重的位置，与业务工作同部署、同检查，2022年5月县水务局支部委员会期满换届，局党支部委员会结合支部党员数量以及工作任务分工，选优配齐了支部委员会委员。二是严格规范党内政治生活，扎实做好打牢党务基层工作。规范组织生活，通过认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、“主题党日+”以及党务公开等基本制度。局党支部召开了10次支委会、5次党员大会，8次党课。领导干部以普通党员身份参加所在党支部学习。组织干部职工学习了十九届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话以及省、州、县委、上级纪委有关文件精神，及党内法规以及制度规定，规范日常工作。严格落实党员积分制管理、党费日制度，按照《中国共产党发展党员工作细则》抓好6名发展对象的教育考察工作。进一步严格组织关系转接，2022年支部转进党员1名，转出党员4名。积极发展新党员，为组织输送新鲜血液。今年以来，共发展党员7名，转正2名。规范党费收缴正常化和“党费日”制度落实，从严落实“每月1日党费日”制度、党费公示制度，半年开展一次党费自查工作，半年上交一次党费；积极推进基层党建传统优势与信息技术有机融合。组织在职党员37名党员使用“云岭先锋”APP开展党员积分管理、支部主题党日等活动的纪实工作，构建“学习强国”组织架构，建立支部学习管理组，按月登记学习积分情况，通过日常积分排行，进一步激发党员同志的学习积极性。三是落实疫情防控工作任务。认真开展网格化责任区及办公区防疫工作、开展卫生扫除和消毒活动以及紧急情况应急演练工作。根据网格化责任区要求，积极配合好象山社区及勐海镇，组织单位党员突击队、共青团志愿者及干部职工对网格区进行大排查，同时安排专职网格员进行网格化小区疫情防控工作，每天安排1名干部职工专职值守网格点，每周五组织干部职工开展责任区和办公区的卫生大整治。每月按照县疫情指挥部、县委组织部要求，积极组织党员、团员以及干部职工轮流派驻到布朗山乡边境一线防控点、打洛隔离区。四是深入开展“双报到双服务”和“返乡联系服务群众”工作，扎实开展党建促乡村振兴工作。严格按照“双报到双服务双报告双考核”要求，积极开展在职党员到社区报到开展志愿服务群众活动，共组织在职党员在8小时外开展清河行动1次，“文明健康 绿色环保”第34个爱国卫生月活动1次，开展世界水日、中国水周宣传活动共计1次。
（4）意识形态工作。一是以党史学习教育为抓手抓好意识形态工作。成立了以局党组书记局长为组长的党史学习教育领导小组，结合实际制定了切实可行的实施方案。制定双周学习教育推进计划表，让党史学习教育有目标有计划、有安排。开展专题研讨学，让党史学习教育走深走实、入脑入心。开展主题党日观摩学，让党史学习教育凝心聚力、出彩出新。组织党员干部确定主题，积极开展主题党日活动，截至目前开展11期主题党日活动。培养广大党员干部职工的学习自觉性，进一步做到深学真用，知识明理，引导大家学党史、悟思想、办实事、开新局，开展集中学习22次，党组理论学习中心组学习6次。召开了意识形态及网络意识形态研判工作会议，组织学习了相关文件内容，安排部署我局2022年意识形态（网络意识形态）工作，主要领导与班子成员，分管领导与分管的股室、站所负责人层层签订《2022年意识形态“一岗双责”责任书》10份，进一步强化了职责分工，确保工作落实到位。与党员签订了不信仰宗教、不参与宗教承诺书。积极开展宣传相关工作。二是严格落实中央八项规定精神，抓好水利行业作风建设。组织开展岗位廉政风险自查剖析，教育引导党员干部以钉钉子的精神持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，营造了风清气正水利政治生态环境。三是做好巡视巡察整改工作。截至目前，巡察组反馈的问题已整改完毕并长期坚持。四是深入开展国防教育和双拥宣传工作，组织全体干部职工集中学习革命先烈的英雄事迹，教育广大干部职工要崇尚英雄、尊重英雄、纪念英烈，积极开展清明祭英烈活动。
（5）防汛抗旱工作。一是周密部署，压实责任。在汛前防汛工作会商会议中安排部署本年度防汛任务，与11个乡镇、黎明农场签订防汛抗旱行政首长责任书。共组织召开县级防汛工作会商会议7次，参加省水利厅防汛调度21次，电话调度抽查防汛责任人86人次，抽查乡镇防汛值班值守情况24次。二是逐级落实水库、水闸、堤防及小水电站安全度汛“三个责任人”，明确全县9座小水电站、5段重点堤防、26座水闸的防汛责任人，更新了全县91座中、小型水库大坝安全责任人及安全度汛责任人。四是强化物资储备，提升保障能力。五是协同配合，全力抓好汛前检查。联合各行业主管部门组织开展2022年汛前防汛大检查工作，及时发现问题隐患，督促相关部门落实防汛各项工作措施，切实消除安全隐患。六是完善预案体系，确保安全度汛。组织修订完善了《勐海县防汛抗旱应急预案》《勐海县城市防洪应急预案》《勐海县山洪灾害防御预案》，按照分级审批的原则，组织修订并审批了勐海县88个小型水库的汛期调度运用计划及防洪应急抢险预案。七是积极落实汛前隐患排查整治，共开展了5轮排查整治。八是全面开展妨碍河道行洪问题排查整治工作。根据水利部下发图斑及我县自检自查情况，我县妨碍河道行洪问题共有10个，目前已全部整改完毕。九是全面开展村、组防汛应急演练。指导各乡镇结合各个村组的特殊情况及时修改应急演练方案，做到一村一方案。全县共组织召开防汛减灾工作部署会13次，组织开展自然村防汛转移安置演练912次，应急避险技能培训64次，汛期水库、水电站、坝塘隐患排查206处，清理河道10段，发放防汛宣传册6000余册。十是开展水旱灾害风险普查工作。我局成立了由分管领导任组长的水旱灾害风险普查领导小组，组建了勐海县水务局水旱灾害风险普查工作专班，组织编制了《勐海县水旱灾害风险普查工作实施细则》，完成了洪水灾害致灾调查与评估、干旱灾害致灾调查，完成了县级河流断面外业调查、测量工作。
（6）认真开展疫情防控工作。我局认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神及省、州、县要求。一是认真开展网格化责任区及办公区防疫工作。根据网格化责任区要求，积极配合好象山社区及勐海镇，组织单位党员突击队、共青团志愿者及干部职工对网格区进行值守及排查，专职网格员进行网格化小区疫情防控工作，每日安排干部职工网格值守，每周五组织干部职工开展责任区和办公区的卫生大整治。二是每月按照县疫情指挥部、县委组织部要求，积极组织党员、团员以及干部职工轮流派驻到布朗山乡边境一线防控点、打洛隔离区总计46人次。三是9月30日起，县水务局全体领导干部职工积极投入疫情防控中，主要领导亲自带队，支援打洛15人，县城隔离酒店1人，坚守布朗山卡点5人。参与志愿服务479人次，做好网格值守、排查、水务局核酸采集点、中医院核酸采样点、中医院中药房等志愿服务。
（7）平安建设工作。一是抓好综治维稳和保障农民工工资支付工作。将平安建设工作任务逐级向下延伸，形成了统一领导，上下联动，部门配合，齐抓共管的工作格局。及时传达会议及相关文件精神，动员全体干部职工及其家属、深入网格区积极参与群众安全感满意度调查；全面排查水利行业存在的重大不稳定隐患问题，做到早排查、早介入、早调解。截止10月份，经排查水利行业未发生涉水的矛盾纠纷事件；加强组织领导，县水务局高度重视保障农民工工资支付工作，主要领导亲自抓，落实分管领导和工作班子，切实加强组织领导，明确责任。各工程管理局明确责任、分工负责，对所属施工企业做好监督管理，不定期开展宣传和检查。对5个在建工程项目7个施工企业进行宣传和检查，在节前和每月的排查中，未发现拖欠农民工工资情况，向施工企业、农民工发放宣传资料300余份。二是禁毒工作。结合“6.26”国际禁毒日、“10.26”等重要时间节点，利用互联网站、微信等网络平台对禁毒知识进行广泛宣传，进行毒品预防教育，并结合“世界水日”、“中国水周”等宣传节点开展宣传活动；结合水利在建工程项目检查、水行政执法、安全生产、河长制等日常工作开展好宣传；组织全局干部职工关注了中国禁毒、云南禁毒微信公众号，组织观看禁毒警示教育视频，利用开展主题党日、党组书记讲党课、集中学习、专题学习会等形式深入开展宣传教育，强化宣传学习。三是持续推动扫黑除恶行业领域专项整治。为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的政治环境，深入推进水利行业领域专项整治工作取得实效；全面深入排查涉水案件线索，经排查，未发现涉黑涉恶违法行为。
（8）持续开展好爱国卫生运动。一是“清垃圾”：组织职工每周在单位办公区域、卫生责任区域路段和网格责任区进行全面“大清扫、大消毒、除四害”为主题的爱国卫生运动，河道清淤情况：12公里大桥清淤100米，投入14万。曼蚌河曼蚌小学段清淤3公里，投入40万。流沙河曼短桥清淤300米，投入20万。二是“扫厕所”：安排专人每个工作日对厕所进行卫生打扫，及时擦干水渍和不定时打开换气扇，保持干燥和空气流通。三是“勤洗手”：在办公区域的11个洗手池旁均安放了洗手液和擦手纸；张贴“勤洗手”“七步标准洗手法”标识，规范洗手方式。四是“净食堂”：做好日常卫生消毒工作，保证整个工作间干净卫生，做到无餐厨废弃物、污物、垃圾，保持地面整洁、排水沟通畅；已累计开展开展灭蝇、除鼠、杀虫活动8次。五是“常消毒”：每月对办公区域全范围消毒药水喷洒，重点针对厕所，停车场等人员密集场所；已累计喷洒消毒药水300kg，消毒面积60000平方米。六是“重参与”：利用微信群、县河长办微信公众号、宣传栏等积极宣传爱国卫生运动，累计宣传40条信息。
（9）地方政府专项债券申报工作情况。地方政府专项债券申报工作情况。目前已有4个项目列为2023年专项债券储备项目，分别为：勐海县勐阿中型水库建设项目、勐海县乡供水一体化工程、勐海县曼先水库建设项目、勐海县曼彦水库建设项目。现正在加快推进项目前期工作及完善相关资料，力争今年内完成项目相关前期工作，具备专项债券申报条件。
（10）推进“放管服”改革工作。截止10月31日，2022年行政许可受理数量为19件，办结数量为19件，办结率为100%。其中：生产建设水土保持方案审批1件，水利基建项目初步设计文件审批7件，取水许可审批9件，洪水影响评价报告审批2件。目前，我县9件涉水行政许可事项中，办理时限为13～30个工作日，其中，最快办结为1天，最长为10天，平均在5天左右，各事项均能在时限内办结。
（11）水利行业监督工作。一是水利监督完成情况。根据《西双版纳州水利局关于印发2022年水利监督工作计划的通知》（西水建监〔2022〕18号）文件精神，勐海县水务局结合实际，制定了2022年度水利监督工作计划，截止10月底，共开展各项检查270次，944人次参与检查工作，发现问题133个，已整改108个，正在整改25个；二是水利项目招投标监督工作完成情况。经与县政务服务管理局公共资源交易中心复核，2022年1-10月我县水利工程共进行公开招标3件10个标段，其中：建设项目招标5个标段，勘测设计、监理、质检招标5个标段（那达勐水库除险加固工程，于2022年7月19日在州公共资源交易中心进行第二次开标，共3个标段，有2个标段流标）。另有12件水利工程因特殊情况及未达到《必须招标的工程项目规定》第五条规定，未进行公开招投标，其中：建设施工项目招标6个标段，勘测设计、监理、质检招标6个标段；三是“双随机、一公开”完成情况。勐海县水务局2022年制定“双随机、一公开”检查工作方案18个，截止10月31日，已完成14个抽查计划，完成抽查检查对象126个，抽查检查结果公示条数12条。其余检查事项计划在11月内全部完成。
（12）生态文明建设。坚持以习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。通过党组、专题、集中学习、理论学习中心组深入学习习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神。以河湖长制为抓手，开展河长制工作、水资源保护以及环境保护等宣传工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、水利股、河长制工作和水资源股、水旱灾害防御股。所属单位8个，分别是：
1.勐海县大型灌区管理局；2.勐海县水利技术中心；3.勐海县水利工程质量和安全中心；4.勐海县河湖长制事务中心大队；5.勐海县水资源及水土保持监督管理站；6.勐海县勐帮水库管理所；7.勐海县那达勐水库管理所；8.勐海县曼满水库管理所。
（二）决算单位构成
纳入勐海县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即勐海县水务局；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水务局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水务局2022年度收入合计82,761,990.29元。其中：财政拨款收入82,761,990.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少968,252.48元，下降1.16%。其中：财政拨款收入减少968,252.48元，下降1.16%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是：1、水利工程项目投资减少；2、人员减少，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
勐海县水务局2022年度支出合计82,761,990.29元。其中：基本支出3,291,073.51元，占总支出的3.98%；项目支出79,470,916.78元，占总支出的96.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少968,638.67元，下降1.16%。其中：基本支出减少581,329.92元，下降15.01%；项目支出减少387,308.75元，下降0.48%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是：1、水利工程项目投资减少，项目支出减少；2、人员减少，人员经费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县水务局机构正常运转的日常支出3,291,073.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,042,721.06元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,352.45元，占基本支出的7.55％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县水务局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出79,470,916.78元。其中：基本建设类项目支出79,470,916.78元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、海财社字〔2022〕146号勐海县爱国卫生工作经费50,000.00元，在其他公共卫生支出2100499中列支，主要用于：开展爱国卫生相关工作。项目开展情况：消除危害健康因素，改善环境生活质量，保障人民健康，提高社会参与综合卫生水平和公民健康水平，更好的满足人民群众对美好生活的需要，确保爱国卫生工作持续深入推进；组织开展流沙河沿岸垃圾清理和宣传工作。
2、海财农字〔2022〕170号勐海县曼桂水库专项经费719,471.66元，在农村基础设施建设支出2120804中列支，主要用于：偿还国开行贷款利息。项目开展情况：按时偿还国开行贷款利息。
3、海财农字〔2022〕242号勐海县曼桂水库2022年专项资金300,000.00元，在农村基础设施建设支出2120804中列支，主要用于：曼桂水库工程项目建设。项目开展情况：完成曼桂水库建设，工程由枢纽工程、饮水工程和输水工程组成，枢纽工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成，坝型为黏土心墙风化料坝，最大坝高66.5米，饮水工程由取水坝和饮水隧洞组成，饮水隧洞长3.27公里，输水工程由总干渠、左干渠和右干渠组成，全长50.63公里。
4、海财农字〔2022〕11号勐海县曼桂水库项目专项经费8,391,472.05元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：偿还国开行贷款本金和利息。项目开展情况：按时偿还国开行贷款本金和利息。
5、海财整合〔2022〕11号流沙河武警中队段防洪治理工程中央专项资金5,437,400.00元，实际支出2,423,700.00元，在水利工程建设2130305中列支，差异原因是：该项目为新开工项目，按实际工程进度拨付。主要用于：流沙河武警中队段防洪治理工程项目。项目开展情况：完成治理河长5.2公里（治理堤防长9.70公里），使之达到10年一遇防洪标准。
6、海财建字〔2022〕322号勐海县那达勐水库除险加固工程前期经费150,320.65元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县那达勐水库除险加固工程建设。项目开展情况：（1）对大坝下游坝坡进行培厚；优化设计坝顶建筑物；增设渗流观测等设施。（2）对溢洪道进水渠至缓坡段一级马道以上边坡进行支护，设置变形观测设施；拆除强度不满足规范及设计要求的钢筋混凝土并重建；根据水力复核成果，加高泄槽段边墙。（3）更换输水隧洞主洞事故检修闸门及输水支洞工作闸门和启闭设备。
7、海财农字〔2022〕136号2022年中央水利发展资金（农村饮水安全工程维修养护）专项资金220,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：农村饮水安全工程维修养护。项目开展情况：通过维修养护项目的实施，对勐海县11个乡镇和农场一体化水处理设备和膜法水处理设备通过电话回访、现场巡查、维护人员培训、展开化学清 洗、膜清洗药剂、设备内部管网维修、阀门维修及更换、滤料清洗及补充、电气控制系统维修、配合相关单位取水样、机电设备保养及部分村寨的取水坝、沉淀过滤池、供水管道、蓄水等进行 维修养护，确保净水设备能正常运行。
8、海财建字〔2022〕185号勐海县那达勐水库除险加固工程2022年第一批中央专项资金22,730,000.00元，实际支出7,064,782.09元，在水利工程建设2130305中列支，差异原因是：该项目为新开工项目，按实际工程进度拨付。主要用于：那达勐水库除险加固工程建设。项目开展情况：（1）对大坝下游坝坡进行培厚；优化设计坝顶建筑物；增设渗流观测等设施。（2）对溢洪道进水渠至缓坡段一级马道以上边坡进行支护，设置变形观测设施；拆除强度不满足规范及设计要求的钢筋混凝土并重建；根据水力复核成果，加高泄槽段边墙。（3）更换输水隧洞主洞事故检修闸门及输水支洞工作闸门和启闭设备。（4）硬化水库至广别老寨长约 6 公里的进场公路。（5）新建工程信息化系统等。
9、海财建字〔2022〕129号勐海县那达勐除险加固工程专项经费前期经费246,321.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县那达勐水库除险加固工程建设。项目开展情况：（1）对大坝下游坝坡进行培厚；优化设计坝顶建筑物；增设渗流观测等设施。（2）对溢洪道进水渠至缓坡段一级马道以上边坡进行支护，设置变形观测设施；拆除强度不满足规范及设计要求的钢筋混凝土并重建；根据水力复核成果，加高泄槽段边墙。（3）更换输水隧洞主洞事故检修闸门及输水支洞工作闸门和启闭设备。（4）硬化水库至广别老寨长约 6 公里的进场公路。（5）新建工程信息化系统等。
10、海财农字〔2022〕11号化解那达勐水库工程款专项资金1,000,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：化解那达勐水库工程款。项目开展情况：化解那达勐水库工程款。
11、海财农字〔2022〕11号化解工业园区取水闸工程款专项资金3,500,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：化解工业园区取水闸工程款。项目开展情况：化解工业园区取水闸工程款。
12、海财农字〔2022〕11号勐海县城供水改扩建工程专项资金140,000.00元，实际支出111,033.33元，在水利工程建设2130305中列支，差异原因是：该项目实际支出时按银行当年实际利率拨付。主要用于：勐海县城供水改扩建工程审计工作。项目开展情况：完成项目审计工作。
13、海财农字〔2022〕136号2022年中央水利发展资金（农业水价综合改革）专项资金1,230,000.00元，实际支出100,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，差异原因是：该项目实际支出时按银行当年实际利率拨付。
主要用于：完成全县农业水价改革任务。项目开展情况：完成全县农业水价改革任务，新增农业水价改革面积9.35万亩。建立健全合理反映供水成本，有利于节水和农田水利体制机构创新、与投融资体系相适应的农业水价形成机制，农业水价总体达到运行维护成本水平。
14、海财农字〔2022〕136号2022年中央水利发展资金（勐海县曼彦水库工程建设项目）专项资金9,070,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县曼彦水库工程建设。项目开展情况：勐海县曼彦水库全面完工。
15、海财农字〔2022〕135号2022年省级水利（勐海县2022年农村供水工程维修养护项目）专项资金750,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县2022年农村供水工程维修养护。项目开展情况：全年完成14处农村供水工程维修养护，覆盖服务人口1.1257万人，实施工程于2022 年12月31日前完成，受益群众满意度达90%以上。通过对一体化水处理设备和膜法水 处理设备通过电话回访、现场巡查、维护人员培训、展开化学清 洗、膜清洗药剂、设备内部管网维修、阀门维修及更换、滤料清 洗及补充、电气控制系统维修、配合相关单位取水样、机电设备保养及部分村寨的取水坝、沉淀过滤池、供水管道、蓄水等进行维修养护，确保全县净水设备正常运行。
16、海财整合〔2022〕11号勐海县曼彦水库工程专项资金2,100,000.00元，实际支出9,653,816.00元，在水利工程建设2130305中列支，差异原因是：该项目实际支出时按实际工程进度拨付。主要用于：勐海县曼彦水库工程建设。项目开展情况：勐海县曼彦水库工程全面完工。
17、海财建字〔2022〕117号勐海县勐阿水库工程专项资金1,000,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县勐阿水库工程建设。项目开展情况：完成主体工程施工。
18、海财整合〔2022〕11号勐海县勐往河防洪治理工程专项资金3,000,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县勐往河防洪治理工程。项目开展情况：完成治理河段规划总长度为7.820km。
19、海财整合〔2022〕11号勐海县批龙水库除险加固工程专项资金730,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县批龙水库除险加固工程。项目开展情况：整修坝面，大坝下游坝坡培厚，对坝体、坝基进行防渗处理，上游C15预制块铺设，下游植草皮护坡，修建坝面排水沟及上下游踏步，局部修缮排水棱体及白蚁危害治理，增设大坝观测设施，在大坝左岸新建溢洪道，输水涵管进出口改造加固处理，拆除原管理房后新建等。
20、海财整合〔2022〕11号勐海县南哈河左支流河道治理工程专项资金3,000,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县南哈河左支流河道治理工程。项目开展情况：通过疏通河道、加固堤防，使河断面满足10年一遇洪水行洪要求。
21、海财农字〔2022〕49号勐海县流沙河县城八公里下游段防洪综合治理工程专项资金6,000,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：勐海县流沙河县城八公里下游段防洪综合治理工程。项目开展情况：勐海县流沙河县城八公里下游段防洪综合治理工程治理起点位于八公里水闸上游2.0k处，末端位于曼恩村附近，总治理河道长度4.687km，总新建堤防5770m，其中，左岸新建堤防2621m（新建土堤1405m，护坡474m，挡墙742m）；右岸新建堤防3149m（新建土堤长1865m，挡墙960m，削坡324m）；清理疏浚400m。
22、海财农字〔2022〕49号勐海县2022年小型水库维修养护项目专项资金1,710,000.00元，实际支出1,654,600.00元，在水利工程建设2130305中列支，差异原因是：该项目实际支出时按实际工程进度拨付。主要用于：勐海县2022年小型水库维修养护。项目开展情况：勐海县23座小（二）型水库急需解决的问题：（1）闸门房、管理房门窗损坏；（2）坝顶及进场道路凹陷、积水；（3）闸板、斜拉杆锈蚀；（4）后坝坡排水沟淤积、杂草丛生；（5）启闭机损坏；（6）大坝出现白蚁；（7）水位尺损坏等一系列问题。
23、海财整合〔2022〕11号勐海县小型水库安全运行补助专项资金1,813,000.00元，在水利工程运行与维护2130306中列支，主要用于：勐海县小型水库安全运行项目。项目开展情况：完成丰收、坝丙老寨水库除险加固，完成回嘎等29座小型水库维修养护，完成平湖等10座水库雨水情测报和南咪细宰、长田坝、曼西良水库安全设施监测建设。
24、海财建字〔2022〕116号勐阿水库工程项目专项资金2,000,000.00元，在水利前期工作2130308中列支，主要用于：勐阿水库工程项目建设。项目开展情况：勐阿水库主要解决勐阿坝子农业灌溉以及坝子内生活及工业缺水问题。勐阿水库工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，主要由勐阿水库枢纽工程(大坝、溢洪道、导流输水放空隧洞)和输水工程组成(水厂和输水管道)。大坝坝型为粘土心墙风化料坝，最大坝高61.7m，水库总库容1112.7万m3，拟总建设工期为36个月，工程估算总投资52930.36万元。
25、海财整合〔2022〕11号曼丹生态清洁小流域项目2021年第一批水利发展专项资金950,000.00元，在水土保持2130310中列支，主要用于：曼丹生态清洁小流域项目。项目开展情况：完成治理任务10.37平方公里。
26、海财农字〔2022〕49号勐海县节约用水工作经费100,000.00元，在水资源节约管理与保护2130311中列支，主要用于：开展节约用水宣传活动。项目开展情况：开展节约用水宣传活动：世界水周、中国水日、节水宣传进校园。
27、海财整合〔2022〕11号勐海县水资源管理专项资金100,000.00元，在水资源节约管理与保护2130311中列支，主要用于：2022年度水资源管理工作。项目开展情况：开展2022年度水资源管理工作。
28、海财农字〔2022〕49号山洪灾害防治非工程措施维修养护项目2022年中央水利发展专项资金270,000.00元，实际支出140,000.00元，在防汛2130314中列支，差异原因是：该项目实际支出时按实际工程进度拨付。主要用于：山洪预警平台维修养护。项目开展情况：山洪预警平台对我区洪涝灾害防治工作提供了重要的水雨情数据，平台运行后，将使山洪灾害防治各项措施更加系统化、集成化和实用化，对我区水利系统信息化和防汛工作提供了重要的数据支持，产生较明显的社会效益和经济效益。
29、海财农字〔2022〕40号酒房坝塘水毁修复2021年中央第四批水利救灾专项资金140,000.00元，在防汛2130314中列支，主要用于：勐海县勐满镇酒房坝塘水毁上下游坝坡修复工作。项目开展情况：完成勐海县勐满镇酒房坝塘水毁上下游坝坡修复。
30、海财农字〔2022〕34号勐海县布朗山老班章饮水管道改造工程2021年第五批中央农业生产和水利救灾专项资金200,000.00元，在抗旱2130315中列支，主要用于：勐海县布朗山老班章饮水管道改造工程。项目开展情况：对原有的13.5公里饮水管道进行更换。其中：Φ160PVC-M(1.25MPa) 给水管道300米，DN100无缝钢管3000米，Φ110PVC-M(1.25MPa) 给水管道5000米，Φ110PVC-M(1.6MPa) 给水管道5200米。
31、海财农字〔2022〕216号2022年绿美河湖（美丽河湖）省级奖补资金2,998,000.00元，在江河湖库水系综合整治2130319中列支，主要用于西双版纳州勐海县勐邦水库、曼满水库、流沙河等5条河流水环境综合治理工程等1个美丽河湖补短板项目建设。项目开展情况：按照相关规划或实施方案、完成西双版纳州勐海县勐邦水库、曼满水库、流沙河等5条河流水环境综合治理工程等1个美丽河湖补短板项目建设，实现重要河库渠“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”既定目标。
32、海财整合〔2022〕11号勐海县农村饮水项目涉农整合专项资金1,170,000.00元，在农村人畜饮水2130335中列支，主要用于：勐海县2014-2015年项目建设饮水工程，勐海县2013年人饮项目。项目开展情况：勐海县2014-2015年项目建设饮水工程56件 ，供水管线总长361.57公里，解决勐海县56个村寨，共14848人，3800头饮水大牲畜饮水不安全问题。勐海县2013年人饮项目，解决勐海县37个村寨，共11222人，8589大牲畜饮水不安全问题，建设饮水工程37件，供水管线总长约220公里。
33、海财农字〔2022〕49号勐海县2022年农村饮水工程维修养护项目中央水利发展专项资金2,200,000.00元，实际支出1,800,000.00元，在农村人畜饮水2130335中列支，差异原因是：该项目实际支出时按实际工程进度拨付。主要用于：勐海县农村饮水工程维修养护项目。项目开展情况：勐海县农村饮水工程维修养护项目中央水利发展项资金180万元，其中延边行政村供水保障项目96万元，本项目实施勐海县11个乡镇及农场的农村饮水工程维修养护。
34、海财农字〔2022〕267号2020年河湖管理范围划定省级补助资金1,600,000.00元，在其他水利支出2130399中列支，主要用于：2020年河湖管理范围划定工作。项目开展情况：完成24条（段）河流岸线划定，200块岸线界桩或公示牌设置，587.56公里岸线划定及制图。
35、海财整合〔2022〕11号勐海县河湖生态治理项目专项资金380,000.00元，在其他水利支出2130399中列支，主要用于：勐海县河湖生态治理项目。项目开展情况：完成美丽河湖建设，河长公示牌信息维护更新，水质监测，河道清淤3500立方米。
36、海财建字〔2022〕138号勐海县打洛镇曼山村曼芽中央专项资金104,400.00元，在其他支出2299999中列支，主要用于：勐海县打洛镇曼山村曼芽项目。项目开展情况：解决曼芽小组136户556人饮水问题。
37、其余为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出81,742,518.63元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少1,987,724.14元，下降2.37%，减少的主要原因是：1、水利工程项目投资减少，项目支出减少；2、人员减少，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出446,611.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于行政单位离退休公用经费5400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出441,211.58元。
9.卫生健康（类）支出280,320.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于行政单位医疗114,988.69元，公务员医疗补助115,332.15元，爱国卫生项目支出50,000元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出80,741,505.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。主要用于水利工程建设项目运行支出和曼桂水库贷款本金和利息支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出169,681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出104,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于勐海县打洛镇曼山村曼芽中央专项资金支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为20,274.81元，完成年初预算的8.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,694.81元，占总支出决算的97.14%；公务接待费支出决算580.00元，占总支出决算的2.86%，具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为20,274.81元，完成年初预算的8.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,694.81元，完成年初预算的98.47%；公务接待费支出决算为580.00元，完成年初预算的0.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费；合理调配使用公务用车，规范公务用车维修养护。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,030.19元，下降9.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少305.19元，下降1.53%；公务接待费支出决算减少1,725.00元，下降74.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费；合理调配使用公务用车，规范公务用车维修养护。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县防汛抗旱检查、水土保持宣传工作、水资源保护工作、水利工程建设项目、小型农田水利项目等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、水利厅、州水利局及其它相关业务部门检查工作、调研、协调相关业务工作相关工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县水务局2022年机关运行经费支出248,352.45元，比上年增加114,864.93元，增长86.05%，主要原因是用于办公经费，人员差旅费等开支增加；公务交通补贴列入其他交通费用支出。机关运行经费主要用于办公费51,635.92元、差旅费19,473.00元、公务接待费580.00元、工会经费23,793.52元、福利费13,225.20元、公务用车运行维护费19,694.81元、其他交通费用114,550.00元、其他商品和服务支出5,400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县水务局资产总额364,056,583.58元，其中，流动资产600,473.89元，固定资产703,459.00元，公共基础设施362,738,487.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,163.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207,205,089.58元，其中固定资产增减少0.00元，公共基础设施减少207,205,089.58元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
（三）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（四）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211033801111
