勐海县河湖长制事务中心2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211034001000
勐海县河湖长制事务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县河湖长制事务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县河湖长制事务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县河湖长制事务中心宣传和贯彻执行国家有关法律、法规 、方针、政策以及规章制度；负责勐海县河长制办公室具体事务，围绕河长制、六大任务、推进各项行动的开展落实 、负责全县河湖长制信息系统等基层性工作的建设和管理 ；负责水生态修复和河道治理工程项目前期申报和建设管理全过程工作；负责全县河道采砂规划和日常管理工作； 指导全县河道安全运行管理工作 ；组织开展水资源的技术审查 ；承办全县水资源管理的具体事务 ；协助处理水行政综合执法等涉水违法事务和突发事件； 承办领导交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，全县各级河长巡河8446次，县级河长巡河150次。乡镇级河长1943次，行政村2253次，小组级4100次，发现问题122个，已全部处理完毕。全县河库渠面貌持续向好转变。
推进水库岸线保护规划和水域岸线管理利用规划，完成50平方公里以下97条河流岸线划定报告并通过评审，在门户网站进行了公示，截至目前，我县已完成141条河流岸线保护规划；
(一) 滚动修编“一河一策”，对河库渠现状进行健康评估，并有针对性地提出管理保护任务和措施，2022年8月23日—25日完成了28个重点河库和12个乡镇农场的“一河一策”方案及河湖健康评价报告进行评审，目前正在修改完善；
(二) 按照满足防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、和谐水文化、有效水管理的要求，2022年建设完成8个县级美丽河湖，6个州级美丽河湖，完成3个省级美丽河湖申报；
（三）长远规划开展流沙河水环境治理。目前，正在开展流沙河流域生态治理与修复项目一期工程可研，匡算总投资3.87亿元。治理治理河道长11.7km，含防洪治理工程、生态修复工程、城区段曼兴片区截污工程、液压坝工程等。河道清淤疏浚情况：累计投入74万元，疏浚河道3.4km（其中12公里大桥清淤100米，投入14万；曼蚌河曼蚌小学段清淤3公里，投入40万；流沙河曼短桥清淤300米，投入20万。
（四）2022年勐海县水土保持监测站完成勐海县曼丹生态清洁小流域项目建设。勐海县曼丹生态清洁小流域土地总面积为18.72平方公里，水土流失面积为12.03平方公里，治理面积为11.96平方公里，治理程度99.5%，概算总投资600万元。截至目前，到位资金379.66万元，实际完成投资和支付379.66万元。该工程采用公开招标的方式，于2021年6月11日开工建设，2022年7月完成主要建设任务。共计治理水土流失面积为11.707平方公里，其中：封禁治理646.97公顷，种植经果林2.07公顷，保土耕作521.66公顷；硬化道路1445.5米，修缮泥结石道路1326.4米，排水沟1653.1米；处理污水4个村寨，建成砖砌体化粪池5座、成品化粪池73个；完成村庄绿化938.85平方米，安装路灯48盏，设置垃圾桶60个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：河湖长制办公室、执法大队业务股室、资产财务室、水资源及水土保持监督管理站。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县河湖长制事务中心2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.勐海县河湖长制事务中心
该单位核定事业编制数10人，2022年末，实有人数10人，均为事业人员，其中：单位因机构改革，通过县内转隶转入人员2人，县内转出2人。
2.勐海县水土保持监测站
该单位核定事业编制数4人，实有4人，均为事业人员，由于该单位人员较少，不进行独立核算，由勐海县河湖长制事务中心统一进行部门决算编报及公开工作。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县河湖长制事务中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县河湖长制事物中心2022年无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县河湖长制事务中心2022年度收入合计2,320,599.10元。其中：财政拨款收入2,241,199.10元，占总收入的96.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入79,400.00元，占总收入的3.42%。与上年相比，收入合计增加102,486.98元，增长4.62%。其中：财政拨款收入增加103,086.98元，增长4.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少600.00元，下降0.75%。
2022年比2021年收入增加的主要原因：一是因养老保险改革后，地方配套的统筹外离退休费用未纳入年初预算。二是因单位机制改革，通过转隶转入人员2人，转出人员两人，人员经费增加。
二、支出决算情况说明
勐海县河湖长制事务中心2022年度支出合计2,400,599.10元。其中：基本支出2,241,199.10元，占总支出的93.36%；项目支出159,400.00元，占总支出的6.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加137,993.26元，增长6.10%。其中：基本支出增加102,986.26元，增长4.82%；项目支出增35,007.00元，增长28.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年收入增加的主要原因：一是因养老保险改革后，地方配套的统筹外离退休费用未纳入年初预算。二是因单位机制改革，通过转隶转入人员2人，转出人员两人，人员经费增加。三是本年支付使用上年其他收入结余支付勐邦水库水土保持监测站2021年和2022年运行经费合计159,400.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县河湖长制事务中心机构正常运转的日常支出2,241,199.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,136,089.94元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,109.16元，占基本支出的4.69％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县河湖长制事务中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159,400.00元。其中：基本建设类项目支出159,400.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 海财农字〔2022〕13号：结转结余—勐邦水库水土保持监测站运行经费80,000.00，2022年省水土保持监测站拨付79,400.00元。主要支付勐邦水库水土保持监测维护费。项目开展情况：依照《径流小区和小流域水土保持监测手册》完成相关数据的采集、整理、上报、水库建设维护。
2. 海财农字〔2022〕261号：勐海县财政局关于收回2022年基本支出额度结余资金的通知，2022年年初采购预算为24,000.00元，年底决算为21,000.00，余下3,000.00元，年底被财政收回。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县河湖长制事务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,241,199.10元，占本年支出合计的93.36%。与上年相比增加103,086.98元，增长4.82%，2022年比2021年收入增加的主要原因：一是因养老保险改革后，地方配套的统筹外离退休费用未纳入年初预算。二是因单位机制改革，通过转隶转入人员2人，转出人员两人，人员经费增加。三是本年支付使用上年其他收入结余80,000.00元和本年收入79,400.00支付勐邦水库水土保持监测站2021年和2022年运行经费合计159,400.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出183,873.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于未归口管理的事业单位离退休300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出183,573.12元，职业年金缴费支出0.00元；
9.卫生健康（类）支出163,554.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于归口管理的事业单位医疗保险163,554.90元，其中职工基本医疗保险缴费109,891.66元， 公务员医疗补助缴费53,663.24元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,712,871.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于归口管理的工资福利支出1,608,061.92元；商品和服务支出104,809.16元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出180,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于住房公积金180,900.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为160.00元，完成年初预算的1.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算160.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县河湖长制事务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为160.00元，完成年初预算的1.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为160.00元，完成年初预算的1.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费，缩减接待开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,470.00元，下降90.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,470.00元，下降90.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费，缩减接待开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县河湖长制事务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县河湖长制事务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县河湖长制事务中心资产总额164,666.51元，其中，流动资产676.51元，固定资158,190.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58,960.41元，其中固定资产增加21,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额21,000.00元，其中：政府采购货物支出21,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。2022年我单位政府采购计划支出资金24,000.00元，实际安排采购资金21,000.00元。用自有资金购买了2台台式电脑、2台打印机、1台笔记本电脑。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》、《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211034001111
