勐海县大型灌区管理局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211055201000
勐海县大型灌区管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县大型灌区管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县大型灌区管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县大型灌区管理局主要职能是：1、负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；2、负责组建项目法人在现场的建设管理机构；3、负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；4、负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；5、负责干支渠防渗工程建设管理工作；协调全县水利工程调水等工作；6、承办局领导交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、灌区运行维护管理
一是在春耕前每年1次，对县大型灌区内的所有水库、拦河闸和主要渠道进行巡查，及时掌握其运行情况，排除可能存在的安全隐患，确保了广大人民群众生产生活的安全及用水；二是同县水利工程运行服务中心对灌区内的主要干支渠进行维修、清淤、除杂，确保渠道正常使用，切实保障农田灌溉；三是组成排查小组对县大型灌区信息化项目水情采集、流量采集、视频采集设备工53套进行全面排查，现场对杂草进行清理，确保数据传输的准确性。
2、那达勐水库除险加固工程
2021年7月5日，《勐海县那达勐水库除险加固工程初步设计报告》以《西双版纳州水利局关于准予勐海县那达勐水库除险加固工程初步设计报告批复的行政许可决定书》（西水许〔2021〕10号）给予批复，批复概算总投资为3,789.26万元。主要建设内容：（1）对大坝下游坝坡进行培厚；优化设计坝顶建筑物；增设渗流观测等设施。（2）对溢洪道进水渠至缓坡段一级马道以上边坡进行支护，设置变形观测设施；拆除强度不满足规范及设计要求的钢筋混凝土并重建；根据水力复核成果，加高泄槽段边墙。（3）更换输水隧洞主洞事故检修闸门及输水支洞工作闸门和启闭设备。（4）硬化水库至广别老寨长约 6 公里的进场公路。（5）新建工程信息化系统等。
2021年10月9日，水土保持方案以《西双版纳州水利局关于准予勐海县那达勐水库除险加固工程水土保持方案报告书审批的行政许可决定书》（西水许〔2021〕22 号）给予批复；2022年1月13日，环境影响评价报告以《西双版纳州生态环境局关于勐海县那达勐水库除险加固工程环境影响报告表的批复》（西环审〔2022〕1号）给予批复；6月9日，永久占用林地云南省林业和草原局以《使用林地审核同意书》（云林许准〔2022〕827号）给予批复；10月31日，临时占用林地勐海县林业和草原局以《勐海县林业和草原局关于勐海县那达勐水库除险加固工程临时占用林地的行政许可决定》（海林草字〔2022〕25号）给予批复；11月3日，施工临时道路取得《林木采伐许可证》。
项目招标工作已完、合同已签订。第一标段于2022年10月1日开工建设，已完成溢洪道底板拆除、后坝坡变形部位拆除和修复，正在开展溢洪道底板钢筋混凝土浇筑，准备后坝坡坝体培厚。
3、中型灌区节水配套改造项目
勐往、勐满、打洛3个中型灌区续建配套与节水改造项目勘察设计于5月13日发布招标公告，于6月15日进行开标。
4、小型水库除险加固工程
丰收水库、坝丙老寨水库、回烈水库、曼来水库、曼浪水库5座小（二）型水库除险加固工程，由海水务复〔2021〕35号文批准建设，丰收、坝丙老寨水库除险加固工程已完工，于2022年11月完成下闸蓄水验收；曼来、回烈、曼浪水库初步设计报告已编制完成，曼来、回烈水库初步设计报告已批复，曼浪水库初步设计报告已上报审批、等待批复。曼来、回烈水库于2022年10月12日开工建设，已完成曼来水库大坝和输水涵管防渗灌浆，正在开展回烈水库大坝灌浆。
完成批龙水库除险加固工程竣工验收工作。
5、小型水库雨水情和大坝安全监测设施工程
《勐海县2022年小型水库雨水情和大坝安全监测设施工程实施计划》以海水务复〔2022〕27号文批准建设，计划于12月上旬前完成施工单位招标工作、合同签订和开工建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：局长办公室、副局长办公室、技术员办公室、资产财务室、信息化技术设备室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县大型灌区管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县大型灌区管理局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县大型灌区管理局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县大型灌区管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县大型灌区管理局2022年度收入合计6,280,480.06元。其中：财政拨款收入6,280,480.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,466,217.22元，增长246.17%。其中：财政拨款收入增加4,466,217.22元，增长246.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年收入增加的主要原因：2022年财政下达了勐海大型灌区节水与续建配套设施项目专资金共计4,814,292.92元，其中：2014-2018年项目专项资金1,000,000.00元；2014年项目专项资金2,450,000.00元；2016年项目专项资金270,000.00元；2014年项目二标尾款专项资金1,094,292.92元。
二、支出决算情况说明
勐海县大型灌区管理局2022年度支出合计6,280,480.06元。其中：基本支出1,466,187.14元，占总支出的23.35%；项目支出4,814,292.92元，占总支出的76.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,465,469.75元，增长246.03%。其中：基本支出减少48,823.17元，下降3.22%；项目支出增加4,514,292.92元，增长1,504.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年支出增加的主要原因：2022年财政下达了勐海县大型灌区项目专资金共计4,814,292.92元，其中：2014-2018项目专项资金1,000,000.00元；2014年度项目专项资金2,450,000.00元；2016年度项目专项资金270,000.00元；大型灌区2014年项目二标尾款专项资金1,094,292.92元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县大型灌区管理局机构正常运转的日常支出1,466,187.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,395,085.88元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,101.26元，占基本支出的4.85％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县大型灌区管理局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,814,292.92元。其中：基本建设类项目支出4,814,292.92元。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.海财农字〔2022〕18号勐海大型灌区2014—2018年度项目专项资金1,000,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐海县大型灌区2014-2018项目建设工作。项目开展情况：完成2013—2018年批复渠道（管道）长度69.298km，渠系建筑物309座，新增灌溉面积5.05万亩，改善灌溉面积5.21万亩，灌区信息采集系统、灌区巡测系统、业务应用系统等。
2.海财农字〔2022〕11号大型灌区2014年度项目专项资金2,450,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐海县大型灌区2014年度项目建设工作。项目开展情况：完成勐邦水库倒虹吸7.9km（管径1600mm玻璃钢夹砂管7.40km和钢管0.50km），设计流量2.64m3/s，控制灌溉面积2.23万亩；勐邦水库倒虹吸尾渠4.5km，设计流量2.64～0.60m3/s，控制灌溉面积2.23万亩；勐邦水库倒虹吸尾渠2#支渠，长2.1km，设计流量1.0。
3.海财农字〔2022〕11号勐海县大型灌区2016年度项目专项资金270,000.00元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于：开展勐海县大型灌区2016年度项目建设工作。项目开展情况：完成勐混坝灌片的曼国倒虹吸及配套尾渠和支管，总长7.84km，共配套建筑物75座。工程完成后可增灌溉面积0.76万亩，改善灌溉面积0.30万亩，年节水88万m³。
4.海财农字〔2022〕157号勐海县大型灌区2014年度续建配套和节水改造项目第二标段尾款专项资金1,094,292.92元，在水利工程建设2130305中列支，主要用于开展勐海县大型灌区2014年度项目建设工作。项目开展情况：完成勐邦水库倒虹吸7.9km（管径1600mm玻璃钢夹砂管7.40km和钢管0.50km），设计流量2.64m3/s，控制灌溉面积2.23万亩。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,280,480.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,466,217.22元，增长246.17%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年增加的主要原因：2022年财政下达了勐海县大型灌区2014-2018年度续建配套和节水改造项目共计4,814,292.92元，其中：勐海县大型灌区2014-2018项目专项资金1,000,000.00元；2014年度项目专项资金2,450,000.00元；2016年度项目专项资金270,000.00元；大型灌区2014年项目二标尾款专项资金1,094,292.92元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出122,390.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出122,390.40元；
9.卫生健康（类）支出106,807.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出71,521.56元、公务员医疗补助缴费支出34,057.80元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出5,933,301.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.47%。其中：2130399其他水利支出1,119,008.88元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130305水利工程建设4,814,292.92元，主要用于勐海县大型灌区2014年-2018年项目建设支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出117,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的2.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算400.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县大型灌区管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的2.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为400.00元，完成年初预算的2.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,417.00元，下降85.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,417.00元，下降85.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门及相关业务部门检查、验收大型灌区工程项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县大型灌区管理局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县大型灌区管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县大型灌区管理局资产总额202,618,582.31元，其中，流动资产17,480.26元，固定资产15,450.00元，公共基础设施202,585,652.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202,425,565.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211055201111
