勐海县大型灌区管理局2023年预算公开说明
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勐海县大型灌区管理局2023年预算公开目录
第一部分 勐海县大型灌区管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐海县大型灌区管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县大型灌区管理局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县大型灌区管理局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县大型灌区管理局基本职能：负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；负责组建项目法人在现场的建设管理机构；负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；负责干支渠防渗工程建设管理工作，协调全县水利工程调水等工作；承办局领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置五个内设机构，包括：局长办公室、副局长办公室、技术员办公室、资产财务室、信息化技术设备室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1、灌区运行维护管理
一是在春耕前每年1次，对县大型灌区内的所有水库、拦河闸和主要渠道进行巡查，及时掌握其运行情况，排除可能存在的安全隐患，确保了广大人民群众生产生活的安全及用水；二是同县水利工程运行服务中心对灌区内的主要干支渠进行维修、清淤、除杂，确保渠道正常使用，切实保障农田灌溉；三是组成排查小组对县大型灌区信息化项目水情采集、流量采集、视频采集设备工53套进行全面排查，现场对杂草进行清理，确保数据传输的准确性。
2、那达勐水库除险加固工程
2021年7月5日，《勐海县那达勐水库除险加固工程初步设计报告》以《西双版纳州水利局关于准予勐海县那达勐水库除险加固工程初步设计报告批复的行政许可决定书》（西水许〔2021〕10号）给予批复，批复概算总投资为3,789.26万元。主要建设内容：（1）对大坝下游坝坡进行培厚；优化设计坝顶建筑物；增设渗流观测等设施。（2）对溢洪道进水渠至缓坡段一级马道以上边坡进行支护，设置变形观测设施；拆除强度不满足规范及设计要求的钢筋混凝土并重建；根据水力复核成果，加高泄槽段边墙。（3）更换输水隧洞主洞事故检修闸门及输水支洞工作闸门和启闭设备。（4）硬化水库至广别老寨长约 6 公里的进场公路。（5）新建工程信息化系统等。
2021年10月9日，水土保持方案以《西双版纳州水利局关于准予勐海县那达勐水库除险加固工程水土保持方案报告书审批的行政许可决定书》（西水许〔2021〕22 号）给予批复；2022年1月13日，环境影响评价报告以《西双版纳州生态环境局关于勐海县那达勐水库除险加固工程环境影响报告表的批复》（西环审〔2022〕1号）给予批复；6月9日，永久占用林地云南省林业和草原局以《使用林地审核同意书》（云林许准〔2022〕827号）给予批复；10月31日，临时占用林地勐海县林业和草原局以《勐海县林业和草原局关于勐海县那达勐水库除险加固工程临时占用林地的行政许可决定》（海林草字〔2022〕25号）给予批复；11月3日，施工临时道路取得《林木采伐许可证》。
项目招标工作已完、合同已签订。第一标段于2022年10月1日开工建设，已完成溢洪道底板拆除、后坝坡变形部位拆除和修复，正在开展溢洪道底板钢筋混凝土浇筑，准备后坝坡坝体培厚。
3、中型灌区节水配套改造项目
勐往、勐满、打洛3个中型灌区续建配套与节水改造项目勘察设计于5月13日发布招标公告，于6月15日进行开标。
4、小型水库除险加固工程
丰收水库、坝丙老寨水库、回烈水库、曼来水库、曼浪水库5座小（二）型水库除险加固工程，由海水务复〔2021〕35号文批准建设，丰收、坝丙老寨水库除险加固工程已完工，于2022年11月完成下闸蓄水验收；曼来、回烈、曼浪水库初步设计报告已编制完成，曼来、回烈水库初步设计报告已批复，曼浪水库初步设计报告已上报审批、等待批复。曼来、回烈水库于2022年10月12日开工建设，已完成曼来水库大坝和输水涵管防渗灌浆，正在开展回烈水库大坝灌浆。
完成批龙水库除险加固工程竣工验收工作。
5、小型水库雨水情和大坝安全监测设施工程
《勐海县2022年小型水库雨水情和大坝安全监测设施工程实施计划》以海水务复〔2022〕27号文批准建设，计划于12月上旬前完成施工单位招标工作、合同签订和开工建设。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制8名。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入143.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加4.94万元，增长3.58%，增加的原因主要是人员工资正常晋升。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入143.03万元，其中：本年收入143.03万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.03万元（本级财力143.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加4.94万元，增长3.58%，增加的原因主要是人员工资正常晋升。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出143.03万元。财政拨款安排支出143.03万元，其中：一般公共预算安排支出143.03万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加4.94万元，增长3.58%，增加的原因主要是人员工资正常晋升。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出143.03万元，其中：基本支出143.03万元，项目支出0万元。比2022年预算数增加4.94万元，增长3.58%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出143.03万元，比2022年预算数增加4.94万元，增长3.58%。增加的原因主要是：人员工资正常晋升。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.19%，比2022年预算增加5.19万元，增长3.95%，增加的原因主要是：人员工资正常晋升。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.81%，比2022年预算增加0.37万元，增长5.68%，增加的原因主要是我单位水利工程项目增加，用于工程项目的办公经费支出增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2022年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算减少0.60万元，下降100%，减少的原因主要是我单位本年未安排政府采购资金预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位单位完成特定的事业发展目标项目0个，安排0万元。与2022年预算相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.75万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.38万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.86万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗3.26万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
5. 其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于单位职工工伤保险和大病保险支出。
6.农林水支出—水利—其他水利支出101.70万元，主要用于单位日常运行开支及工伤等社会保障缴费支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.25万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资31.31万元（其中：基本支出31.31万元，项目支出0万元）
津贴补贴3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）
绩效工资58.98万元（其中：基本支出58.98万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费12.75万元（其中：基本支出12.75万元，项目支出0万元）
职业年金缴费6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费6.86万元（其中：基本支出6.86万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）
住房公积金11.25万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）
差旅费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
工会经费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）
福利费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.50万元，较2022年增加0万元，增长0%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待250人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县大型灌区管理局2023年日常公用经费6.88万元，比上年减少0.23万元，下降3.23%，减少的原因是由于机构改革，人员减少1人，人员经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县大型灌区管理局资产总额20,261.85万元，其中，流动资产1.75万元，固定资产1.54万元，公共基础设施20,258.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20,241.77万元，其中固定资产增加0万元，公共基础设施增加20,258.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县大型灌区管理局无项目支出预算、上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算，故部门项目支出预算表、部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282211055200111
