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勐海县水务局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县水务局的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）水利固定资产投资目标任务完成情况

2021年州级分解调度到我县的水利固定资产投资目标任务为2.59亿元，勐海县2021年1～12月全县完成水利固定资产投资目标任务19240万元，为年度目标任务的74%。实施项目为：曼桂中型水库建设项目完成投资911万元；勐海县城乡供水一体化（一期）项目完成投资3506万元；曼彦水库建设工程完成投资6800万元；勐阿中型灌区节水改造项目完成投资2085万元；勐遮镇域集中供水工程完成投资230万元；勐海县南哈河左支流治理工程完成投资1870万元；勐海县勐往河治理工程完成投资2100万元；曼丹水库小流域水土保持工程完成投资400万元；勐海县农村供水保障专项行动项目完成投资200万元。另有其它行业完成的水利项目建设投资1138万元（勐海镇曼尾村西马岭管道引水工程完成投资663万元；勐海县沙河小镇水街一期流沙河防洪治理提升工程完成投资475万元）。

（二）全力推动水利工程补短板

1.补防洪工程短板。一是云南15项目（勐海），项目于2019年12月开工建设，目前，已基本完成主体工程建设。二是勐海南哈河左支流河道治理工程，于2020年10月开工建设，目前正在有序开展施工。三是云南省流沙河勐海县曼海桥—八公里武警中队段治理工程，招投标工作已完成，施工、监理、检测合同已签订，目前正在开展征占地协调工作（由于项目资金被整合、征占地等问题，项目未正常开工建设）。四是勐海县勐往河治理工程，于2021年6月8日开工建设，完成河道治理1.0km。

2.补供水工程短板。一是保障饮水安全。勐遮镇（镇域）集中供水工程，完成一、二期工程收尾工作，供水安全可靠，一户一表完成4000户；勐海县2021年度农村供水抗旱项目主要解决打洛镇、布朗山乡、西定乡、勐宋乡、勐满镇等地的供水保障问题，工程总投资为975.75万元，项目于2021年7月开工建设，计划2021年12月完工。勐海县城乡供水一体化工程可研批复投资20514万元。一期批复总投资5330.41万元，一期项目于2020年12月初开工，计划11月中旬完工，目前，主体工程已基本完工，正在推进那达勐水库原水管道隧洞封堵施工和边坡喷浆加固等收尾工作。二期计划投资约3000万元，目前已完成初步设计评审工作。智慧水务主要建设范围为勐海县城区一水厂、勐海县城区二水厂、勐宋乡水厂、勐满镇水厂、勐混镇水厂，批复投资3414.53万元，项目于2021年1月开工，目前，主要系统已完成编程，待完成云平台部署后即可投入运行。二是《勐海县“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目实施方案》（以下简称《方案》）已编制完成，已于2020年6月2日召开专家评审会议，已按要求修改完善《方案》。经过比选，未列入“十四五”期间国家现代化改造项目库；勐海县大型灌区现代化灌区（新基建项目）目前正在组织设计单位编制实施方案；勐阿中型灌区项目于2021年2月26日开工建设，目前已完成工程量70%（完成渠道长度2.2km、管材定购1km和设备采购）。三是加快推进重点水源工程建设。曼桂水库工程已完成坝体填筑，完成上游预制块及下游网格梁护坡，完成溢洪道浇筑；完成引水隧洞开挖及一期支护2715.9米，完成比例84.3%；完成渠道平台开挖，完成渠道浆砌石砌筑4公里，完成渠道隧洞浇筑1186米；勐满水库工程已法人验收，目前正在进行审计工作；曼彦水库工程（小一型水库），顺利完成度汛坝体填筑，确保安全度汛。现正进行坝基固结、帷幕灌浆以及坝体填筑准备工作；勐阿水库可研报告已组织专家评审，省人民政府已下达封库令，进入最终修改阶段，其他专题稳步推进；曼先水库工程，2020年9月21日取得可研批复，完成设计、“三通一平”、监理、检测招投标，并于2021年10月25日对曼先水库初步设计报告进行技术评审。现正同自然资源部门以及勐海镇对接开展征地前期准备工作，各项专题报告稳步推进。四是除险加固和小型水库维修养护项目。完成2021年小型水库维修养护项目（第一批）52座小型水库维修养护。2021年小型水库维修养护项目（第二批）方案已编制完成，以海水务〔2021〕38号文给予批复，正在签订合同，准备开工建设。水库、水闸安全评价及安全鉴定工作，完成10件小（一）型水库、26件小（二）水库和5座中型水闸安全鉴定；那达勐水库除险加固工程，初设报告、水土保持方案已批复，环境影响评价报告、使用林地可行性报告委托第三方编制完成，已上报有关部门审批；丰收水库、坝丙老寨水库、回烈水库、曼来水库、曼浪水库5座小(二)型水库除险加固工程，由海水务复〔2021〕35号文批准建设，已完成招投标工作，正在开展项目报审工作。五是综合水价改革。实施方案已委托昆明龙慧工程设计咨询有限公司编制，目前正在修改完善方案。六是全县2021年库塘计划蓄水总量为8970万立方。截止至2021年年底，勐海县库塘总蓄水量10494万方，完成计划的116.99%，比去年同期增加7.51 %。

3.补生态修复工程短板。一是开展水土保持生态建设。勐海县曼丹生态清洁小流域批复总投资600万元，本年度计划实施380万元（涉农整合资金），项目于2021年6月11日开工建设。截至目前实际完成投资201万元，完成封禁治理646.97公顷，种植经果林1.33公顷，修缮道路1.1公里。二是加强生态保护修复。积极申报省州美丽河库，2021年建设完成19个县级美丽河湖，17个州级美丽河湖，正在配合州级申报省级美丽河湖；按照已完成的划定报告推进1000平方公里以上的五条河流界桩安装工作，已完成澜沧江勐海段、南果河、流沙河界桩安装工作，共计安装界桩256棵。三是推进勐海县流沙河流域生态治理与修复项目，县人民政府与云南省水利水电投资有限公司共同签署了《勐海县水利项目投资建设合作框架协议》，初步拟定采用PPP合作模式运行，目前正在编制PPP项目实施方案。项目总规及可研报告已获批复，目前正在开展初步设计报告编制工作；加强流沙河周边建筑垃圾和生活垃圾清理管控。今年以来，共对流沙河两岸建筑垃圾和生活垃圾进行清理三次，组织2000余人，出动挖机7台，共清理垃圾160余车，清理垃圾杂草500余吨，投入资金9万元；10月1日，县河长制办公室联合象山社区、佛双社区、沿河社区、祥和社区、景囡社区党员沿流沙河开展清河行动并沿途开展宣传，积极落实党建+河长制。

4.补信息化工程短板。一是按照上级工作要求，建设完成勐海县河湖长制信息系统并与省、州后台对接，县、乡两级河长已基本实现APP巡河。对各乡镇农场和河流联系单位开展运用培训3次，培训人数80余人。二是通过系统维护和设备更换，山洪灾害监测预警平台运行正常，已完成预警广播站和简易雨量站设备更新维护工作。

5.“十四五”规划编制工作。《勐海县“十四五”水安全保障规划报告》于2021年1月19日上报勐海县人民政府审批，县政府于1月28日以海政复〔2021〕24号文给予了批复。勐海县“十四五”水安全保障规划项目包含防洪、供水、水生态和智慧水利四大类，共计112项，总投资101.04亿元，计划十四五期间完成投资33.13亿元。其中 “十三五”结转项目5项，总投资7.04亿元，结转“十四五”投资2.00亿元；“十四五”规划项目107项，总投资93.2亿元，十四五期间计划完成投资31.13亿元（最终投资规模根据相关要求确定）。其中防洪类项目包括中小河流治理、山洪沟治理以及病险水库（闸、坝塘）除险加固，项目合计37个，总投资8.99亿元，占规划总投资的9%；供水类项目包括重点水源工程、重点水系连通工程、新建中型灌区、乡镇抗旱水源工程、大型灌区续建配套与现代化改造、农村饮水安全巩固提升工程以及水库清淤增效工程，项目合计56个，总投资63.13亿元，占规划总投资的62%；水生态类项目包括水源涵养与水土保持、重点河湖生态治理与修复以及农村水系综合整治3类，项目合计14个项目，投资24.75亿元，占规划总投资的25%；智慧水利类项目5个，总投资4.17亿元，占总投资的4%。

（三）全面落实水利行业强监管

1.加强对江河湖泊的监管。一是充实调整河长制领导小组、县级河长、河流联系单位，优化巡河任务分配，新增县级河长2名，新增河流联系单位3家，新增领导小组成员单位7家，按照县级河长挂钩乡镇优化责任河库。二是按照1月17日县副总河长巡南海河发现问题和爱国卫生“7+2专项行动”曝光问题整改要求，及时开展现场复核下发督办函，整改落实沟渠河道治理问题8个；落实开展州县两级河长办暗访，整改问题4个；2021年以来共计整改上级巡河督察等发现问题15个；9月14日—24日，由县人大常委会、县政协领导担任组长，有关部门抽调成员组成四个督察组，对12个乡镇农场和18家河流联系单位开展2021年河长制工作督察，督察发现问题15个，要求各责任单位限期整改。三是持续深化开展“清四乱”和“河长清河”专项行动。落实“清四乱”常态化规范化工作，认真开展河湖“清四乱”大排查工作，共计通过摸底建立33个四乱问题清单（乱占5个、乱采14个、乱堆7个、乱建4个、其他3个），全部销号完毕。二是依据属地原则，组织3965人开展清河行动76次，投入资金20.71万元，清理河道133.1公里，清理垃圾及淤泥2411吨。组织60人，开展联合执法18次，打击取缔非法采砂点数17处，整治非法种植植物面积1800平方米。四是完善河长制APP，充分利用信息化、智能化巡河，让巡河有“迹”可寻，截止12月25日，全县各级河长巡河5588次，（其中：县级河长巡河102次，乡镇农场级河长巡河1129次，行政村、居委会、生产队河长巡河1382次，村居民小组河长巡河2975次）。发现问题135处（侵占河道5处，非法采砂70处，垃圾问题46处，直排问题5处，其他9处），已全部处理。五是强化对全县河道采砂管理。认真按照生态文明的要求，按《云南省水利厅关于加强河道采砂管理工作的实施意见》强化对河道采砂的管理，并依据已印发的《勐海县河道采砂管理细则》规范把关河道采砂的申请、审核、招租及开采程序，审批采砂点87个，并将每个河道采砂点登记造册实行各环节全监管，严格许可审批管理，对采砂实行承诺押金制度，严禁超采，严禁破坏河道水环境。以河长制为平台，按照河长制工作要求，召开全县河道采砂管理工作会议，传达上级河道采砂管理要求，安排管理任务，落实乡镇农场、村委会两级河长管理责任。

2.加强对水资源的监管。一是严格执行建设项目水资源论证报告制度和开展取水许可审批。保有有效取水许可证29个，征收水资源费223.41万元；对14个取用水户进行现场检查和核验。二是积极开展参加“世界水日”、“中国水周”、世界卫生日和防震减灾日的相关宣传，悬挂宣传横幅14条，发放宣传资料1200余份，发布微信公众号40余篇，在全县营造了爱水护水良好氛围。三是节水型社会创建工作，按照省州县域节水工作要求与2021年8月16日召集十家有关成员单位召开县域节水型社会方案编制会，目前正在开展方案编制工作，预计年底完成编制。四是开展水行政执法工作，共计执法巡查次数42次，出动执法车辆42辆，执法人员126人次，现场制止违法行为2起，水行政处罚1起。

3.加强对水土保持的监管。加强水土保持监督管理。一是强化行政审批和水土保持补偿费核定。积极与县发改、税务等部门配合，加强基建项目的水土保持方案审批工作，全年共计许可水土保持方案9个，承诺制备案14个，水土保持设施验收报备3个，核定水土保持补偿费763668.66元。二是强化事中事后监督检查。按照“双随机，一公开”监督检查工作要求，对照《勐海县水务局随机抽查事项清单表》，开展了许可事项事中事后监督检查工作，对6个在建项目，2个已建成项目，对达不到要求的项目提出整改意见。三是开展水土保持信息化监管。完成了水利部下达的勐海县2021年生产建设项目12个遥感影像疑似图斑的现场复核工作。

4.加强对水利工程的监管。一是抓好工程安全规范运行监管。需备案4件，完成备案项目4件，备案率达100%。二是加强在建工程的督查检查工作，质量监督工作共开展质量体系检查2次，工程质量实体检查12次，下发整改通知书4次，并对存在质量问题的工程进行拆除1处，开展培训4次。局领导带队深入曼桂工程管理局、曼彦工程管理局、界河防洪治理工程管理局、流沙河防洪治理工程管理局、饮水安全管理局施工现场进行了大气污染扬尘治理专项检查、联合检查共计25次。三是工程质量检测。主要对重点项目进行质量抽检统计：原材料抽检73组，合格73组，中间产品抽检52组，合格52组，土料检测105组、合格105组，抽检合格率100%，工程质量达到要求。

5.加强对水利安全的监管。一是全面落实安全生产责任制。积极开展好安全隐患排查和治理工作。对饮水水源、自来水厂、3座中型水库、16座小（一）型水库、主要河道堤坝、在建工程等重点部位进行了重点排查。共开展4次专项检查，检查出隐患57处，现已全部整改完成，整改率达95%；严格落实“安全责任制”和“一岗双责”责任制，建立健全工程质量监督和安全生产工作长效机制，全县未发生水利安全生产事故和因水事纠纷引发的重大群体性事件；组织开展了疫情防控、危险化学品、特种设备等重点行业领域安全生产工作、中小型水库、水闸、山洪灾害预警系统、水源工程、在建水利工程安全运行专项检查、安全生产月、安全生产大检查等活动。二是4月19至4月30日，安排4个检查组对全县91座中小型水库、23座水闸、91个广播站进行检查，以三个责任人履职能力、三个重点环节落实情况、工程现场管理等为重点开展了汛前检查。深入开展防汛检查和隐患排查，严格落实水库行政、技术和巡查责任人的“三个责任人”制度，切实落实好行政首长责任制。三是勐海县水务局于7月28日开始组织成立4个检查组，对11乡镇及黎明农场防汛风险隐患排查工作开展情况进行检查，针对检查中发现的问题及时督促相关单位和人员限期整改，进一步打牢防汛基础工作，确保全县安全度汛。

（四）其他重点工作

1.加强党风廉政建设。一是强化“两个责任”落实，推动全面从严治党纵深发展。共召开党组会议19次，班子会议16次，局务会3次，局长办公会议5次。二是严格执行重大问题请示报告制度，向县委、县政府报送请示报告36份，向州级报送请示报告23份，领导干部外出报备37次，因公外出30次，因州庆、春节等节假日回家探亲外出6次，公休报备1次，领导干部下访36次。三是结合党史学习教育，强化行业作风建设。严格执行中央八项规定精神和省委、州委、县委作风建设系列规定，全局干部职工遵守中央八项规定精神和下乡差旅报销管理办法等有关规定。四是强化思想理论武装，筑牢干部队伍思想防线。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，利用微信群、“云岭先锋APP”、“学习强国”“法宣在线”积极学习宣传党的路线方针政策。2021年共组织党组理论学习中心组学习8次，集中学习22次，党员学习大会4次，主要领导讲党课2次。通报违纪违法典型案例等系列活动，组织观看《榜样5》《清流毒---云南在行动》《掺假的脱贫摘帽》《东河之问》《杞麓湖的呐喊》等教育宣传片。主要领导利用重要节庆日强调纪律作风要求。五是强化行业作风建设，锲而不舍纠治“四风”。严格执行中央八项规定精神和省委、州委、县委作风建设系列规定，开展好领导干部在社会组织、企业兼职清理整顿、领导干部兼职专项清理等专项工作，全体干部职工遵守中央八项规定精神和下乡差旅报销管理办法等有关规定，未出现吃拿卡要、挥霍浪费等现象。六是强化风险防控机制，推进廉政风险防控体系建设。加强对权力运行的制约和监督，促进廉政风险防控工作与水务工作紧密结合。同步做好党务、政务、财务公开工作。结合水利系统腐败和作风问题大排查。主要负责人亲自安排部署，明确分管领导。成立检查组，主要负责人亲自带队，进行抽查。各项目法人组织辖区内水利工程建设项目，开展腐败和作风问题自查，形成自查自纠报告。结合实际，制定《勐海县水务局关于开展全县水利系统腐败和作风问题大排查工作方案的通知》，开展水利工程建设项目腐败和作风问题大排查。

2.抓好党建工作。一是严格规范党内政治生活，扎实做好打牢党务基层工作。2021年，组织召开支委会11次，党员大会4次，党课1次；按照《中国共产党发展党员工作细则》抓好2名发展对象、7名入党积极分子的教育考察工作以及1名预备党员转正工作。二是严格党员组织关系转接工作，根据事业单位改革工作，撤销勐海县水利运行工程管理有限公司党支部，党员整建制转入勐海县水务局党支部，根据工作岗位调整，转出党员3名，转进2名。三是认真开展党史学习教育工作，组织观看了电影《红旗漫卷西风》、《赤子初心》，开展了“学百年党史 悟思想伟力 铸奋斗精神”党史知识问答互动活动和知识竞赛竞答活动，利用微信群及党务公开栏组织开展“党史百年读  数风流人物”专题学习，利用干部职工集中学习会议，将重点学习书目以及讲话精神纳入学习内容进行集中学习。开展“我为群众办实事”活动，党组班子及班子成员以及党员同志结合自身工作实际，列出办事清单，开展志愿服务活动。结合四级联创以及美丽县城创建等工作，组织党员深入抵边村寨开展“我为群众办实事”工作，帮助解决引水入村管道、清理流沙河垃圾。四是深入开展“双报到双服务”工作。以开展爱国卫生运动以及疫情防控任务为抓手，积极开展在职党员到社区报到开展志愿服务群众活动，共组织在职党员在8小时外分期、分批、分内容开展爱国卫生运动38次；党员协助开展新冠疫苗接种服务2次，开展世界水日、中国水周宣传活动1次，开展世界环境日宣传活动1次。五是抓实模范机关建设工作。成立工作专班，制定工作方案，结合行业发展成果及历史、党风廉政建设要求、党建带领工青妇等活动情况，完成了党建长廊打造，宣传片拍摄，讲解员培训等工作，为模范机关现场会召开打好基础。

3.意识形态工作。一是高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入综合目标考评，与业务工作、党建工作，同部署、同落实、同检查、同考核。二是认真落实局党组、局党支部意识形态工作制度，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，局党组会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况、重要局情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地开展研究、引导工作。2021年共开展意识形态工作领域以及重大工作分析研判会议4次。三是强化理论学习，提升思想认识。认真开展党史学习教育，定期召开意识形态学习，结合党建、工会等工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，以“三会一课”、集中学习、工会活动为载体，开展形式多样的党史学习宣传教育工作。2021年共召开党组中心组理论学习8次，集中学习22次。四是抓好道德建设，组织全体干部职工观看了《榜样》教育节目一次。五是配合做好文明城市、国家卫生县城创建，积极申报并成功创建民族团结示范单位，广泛动员干部职工积极主动地参与文明创建活动，为创建文明城市、国家级卫生县城营造良好氛围。六是结合开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，开展习近平生态文明思想专题学习。

4.防汛抗旱工作。一是降雨情况。2021年降雨偏多、偏早。全县平均降雨量1214.9毫米，较常年同期（1169.5毫米）偏多45.4毫米，较去年同期（1034.1毫米）偏多180.8毫米，总体降水情况较好。二是抗旱准备工作。为做好2021年度抗旱准备工作，指挥部于2020年底制定了《勐海县2020年今冬明春供水调度计划》，水务局制定了《2021年水库供水调度方案。为做好2022年度抗旱准备工作，水务局制定了《2021年勐海县今冬明春蓄水抗旱保供水工作方案》。组织召开工作会议，按照“先生活、后生产”的原则，做好全县库塘的供水调度工作，统筹好全县居民生产生活用水。召开了2021年后汛期工作会商会议，分析研判未来天气、汛情趋势及蓄水情况，重点研究部署当前后汛期防汛及蓄水工作，全力保障今冬明春用水安全。三是保障物资储备。目前，储备有抽水设备9套、发电机2台，橡皮舟1艘，吊葫芦7套，防洪编织袋6万余只，编织布5卷，救生衣75件，锄头138把，雨衣160件，雨鞋140双，雨伞200把等物资。四是防汛救灾工作。及时组织修编了年度水库汛期调度运用、水库防洪抢险、在建项目防洪度汛等各类应急预案（方案），严格按规定履行应急预案（方案）的报批、报备程序，落实了审批备案工作；开展应急演练，切实增强了各类方案预案的针对性和可操作性，增强了应对突发事件的处置能力；加强山洪灾害预警设施的维护。组织对全县18个雨量（水位）监测站进行维护，完成了91个预警广播站和359个简易雨量站的更换维护工作，有效提高了山洪灾害防御能力；“6.14”洪灾发生后，我局在县委县政府、县防汛抗旱指挥部组织领导下，第一时间赶赴现场参与抢险救灾工作，紧急调用挖掘机、发电机、抽水机、防洪袋等抢险设备和物资开展抢险救灾工作，排除了勐遮曼迈、勐满吉良、勐满酒房三座坝塘和流沙河赶摆场段河堤的险情，联合消防、应急等部门对受淹居民进行疏散安置，有效地应对了此次灾情。五是坚持防汛24小时值班制度，从5月1日开始，严格执行防汛应急值班值守制度，严格24小时值班和领导带班，密切监视雨水情、汛情、险情发展动态。六是稳步推进水旱灾害风险普查工作。成立了由分管领导任组长的水旱灾害风险普查领导小组，组建了勐海县水务局水旱灾害风险普查工作专班，组织编制了《勐海县水旱灾害风险普查工作实施细则》，完成了洪水灾害致灾调查与评估、干旱灾害致灾调查，完成了县级河流断面外业调查、测量工作。目前整体工作已接近完善收尾阶段。

5.认真开展疫情防控工作。我局认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神及省、州、县要求。一是及时调整补充了以主要领导为组长、分管领导为副组长、各单位负责人为成员的疫情防控工作领导小组。严格按照我局制定的《县水务局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》《县水务局关于成立新型冠状病毒感染的肺炎防控工作“党员突击队”的方案》《勐海县水务局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》的要求，切实把防控工作抓紧抓实抓好，确保社会安全稳定、民生保障到位。二是通过电视、报纸、网络和微信开展宣传教育，做好干部职工对新型冠状病毒感染肺炎疫情舆论的正确引导，积极宣传新冠疫苗接种工作，督促全体干部职工尽快完成新冠疫苗接种。发布政务公开信息8条，微信宣传90余条，张贴海报9张，发放宣传册100余张，LED显示屏滚动播放12条。三是组织好网格责任区和扶贫点的排查。积极配合好勐海镇及祥和社区，对网格责任区象山嘉园进行多次大排查；四是开展卫生清扫和消毒活动。每周五对象山嘉园住宿区及水务局办公区进行卫生清扫，共组织了36次由党员突击队、青年志愿者和干部职工为主的队伍进行了责任区和办公区的卫生大整治，共累计570人次参加，累计清理垃圾0.78吨。对象山嘉园和水务局办公区进行日常消毒，共计喷洒药水2600千克。五是严格执行小程序扫码及体温监测规定。要求来访人员以及干部职工进出单位必须使用小程序扫码，干部职工每天进行两次体温监测并按要求佩戴口罩上班。六是积极组织干部职工参加到防控一线，积极组织“党员突击队”、团员以及干部职工报名，今年以来，水利系统14人次到达西定乡西满小组（每人次值守15天）、18人次到达打洛镇南撒河卡点（每人次值守15天）、2人次到达打洛镇隔离点（2021年1月19日至今）、2人次到达打洛隔离区（2021年6月至今）做值守工作，7人次到达西定乡和布朗山乡担任点长（每人次值守1个月），认真做好疫情防控和强边固防工作。

6.平安建设工作。一是抓好综治维稳和保障农民工工资支付工作。将平安建设工作任务逐级向下延伸，形成了统一领导，上下联动，部门配合，齐抓共管的工作格局。及时传达会议及相关文件精神，动员全体干部职工及其家属、深入网格区积极参与群众安全感满意度调查；排查水利行业存在的重大不稳定隐患问题，做到早排查、早介入、早调解。一年来，水利行业未发生涉水的矛盾纠纷事件；加强组织领导，全面落实水利建设领域农民工工资支付保障工作，主要领导亲自抓，落实分管领导具体抓，明确责任。各工程管理局分工负责，落实好农民工工资按月支付等“六制一金”的执行情况，对所属施工企业做好监督管理，不定期开展宣传和检查。深入开展水利工程建设领域农民工工资支付情况专项检查，及时发现和处理企业拖欠农民工工资行为及隐患，切实保障农民工合法权益。二是禁毒工作。对禁毒知识进行广泛宣传，进行毒品预防教育，并结合“世界水日”、“中国水周”等宣传节点开展宣传活动；结合水利在建工程项目检查、水行政执法、安全生产、河长制等日常工作开展好宣传；全局干部职工关注了中国禁毒、云南禁毒微信公众号，强化宣传学习。三是持续推动扫黑除恶专项斗争工作。全面贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，省、州、县关于开展扫黑除恶专项斗争的指示精神、文件精神及有关要求；全面深入排查涉水案件线索，经排查，未发现涉黑涉恶违法行为。

7.积极参与创新中国成立家卫生县城、爱国卫生“7+2专项行动”及“美丽县城”建设工作。一是“清垃圾”：组织职工每周在单位办公区域、卫生责任区域路段和网格责任区进行全面“大清扫、大消毒、除四害”为主题的爱国卫生运动，截止12月25日，组织3965人开展清河行动76次，投入资金20.71万元，清理河道133.1公里，清理垃圾及淤泥2411吨。组织60人，开展联合执法18次，打击取缔非法采砂点数17处，整治非法种植植物面积1800平方米。二是“扫厕所”：安排专人每个工作日对厕所进行卫生打扫，及时擦干水渍和不定时打开换气扇，保持干燥和空气流通。三是“勤洗手”：在办公区域的11个洗手池旁均安放了洗手液和擦手纸；张贴“勤洗手”“七步标准洗手法”标识，规范洗手方式。四是“净食堂”：做好日常卫生消毒工作，保证整个工作间干净卫生，做到无餐厨废弃物、污物、垃圾，保持地面整洁、排水沟通畅；已累计开展开展灭蝇、除鼠、杀虫活动10次。五是“常消毒”：每周对办公区域全范围消毒药水喷洒，重点针对厕所，停车场等人员密集场所；已累计喷洒消毒药水2600kg，消毒面积426000平方米。六是“重参与”：利用微信群、县河长办微信公众号、宣传栏等积极宣传爱国卫生运动，累计宣传89条信息。

8.地方政府专项债券申报工作情况。2021年成功申报曼彦水库项目地方政府专项债券资金5000万元，截止12月20日，已完成支付5000万元，支付率100%。同时，积极推进2022年地方政府专项债券资金项目储备工作，将勐阿水库项目、流沙河生态治理与修复项目、曼先水库项目、勐海县勐满水库项目列入县级储备库，及时开展相关工作，做好申报准备。

9.推进“放管服”改革工作。一是审批事项受理办理情况。截止9月末，2020年行政许可受理数量为21件行政许可（17件水土保持方案审批、4件水利初步设计文件审批、1件洪水影响评价审批），全部均已按时审批办结。目前，我局9件涉水行政许可事项中，办理时限为10～30个工作日，其中，最快办结为1天，最长为12天，平均在5天左右，各事项均能在时限内办结。二是优化营商环境工作。配合县水投公司做好“获得用水”相关事项办理工作，通过优化程序，加强服务，企业获得用水时限压缩至7个工作日内。

10.生态文明建设。坚持以习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。通过党组、专题、集中学习、理论学习中心组深入学习习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神。以河湖长制为抓手，开展河长制工作、水资源保护以及环境保护等宣传工作。

11.持续推进农业水价综合改革。根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省水利厅 云南省农业农村厅关于下达云南省农业水价综合改革2021年实施计划的通知》（云发改价格〔2021〕275 号）要求，勐海县2021年农业水价综合改革任务为0.5万亩，改革实施面积为勐海大型灌区勐遮灌区。勐海县大型灌区管理局按照“灌区管理局+水管单位+用水户协会+用水户”的机制，推动改革宣传工作，落实农业灌溉供水水费征收工作，完成2021年农业水价综合改革任务为0.5万亩。截止2021年12月30日，勐海灌区已完成农业灌溉供水水费征收373.4万元，比实施改革前的2017年增收113万元，实现农业灌溉供水实收面积14.93万亩。2021年落实精准补贴148万元，发放节水奖励9.04万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县水务局2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即勐海县水务局。

勐海县水务局机关内设4个机构：办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股，下设1个副科级事业单位及6个股所级事业单位，其中：勐海县大型灌区管理局为副科级事业单位；勐海县水务局勘测设计队、勐海县水行政综合执法大队、勐海县水资源及水土保持监督管理站、勐海县勐帮水库管理所、勐海县那达勐水库管理所、勐海县曼满水库管理所为股所级事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县水务局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水务局2021年度收入合计83,730,242.77元。其中：财政拨款收入83,730,242.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年度收入合计81,318,340.66元，增加2,412,002.11元，增长2.97%。其中：2020年财政拨款收入81,318,340.66元，增加2,412,002.11元，增长2.97%。增加的主要原因是水利工程项目投资增加。

二、支出决算情况说明

勐海县水务局2021年度支出合计83,730,628.96元。其中：基本支出3,872,403.43元，占总支出的4.62%；项目支出79,858,225.53元，占总支出的95.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年支出合计81,317,954.47元，增加2,412,674.49元，增长2.97%，主要原因是工程项目投资增加。2020年基本支出3,914,210.65元，减少41,807.22元，下降1.07%，减少的主要原因是人员变动，其中：8月新录用1人，8月调入1人，9月调入1人，5月调出1人。2020年项目支出77,403,743.82元，增加2,454,481.71元，增长3.17%，增加的主要原因是水利工程项目投资增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县水务局正常运转的日常支出3,872,403.43元。与上年对比，2020年日常支出3,914,210.65元，减少41,807.22元，下降1.07%，减少的主要原因是人员变动，其中：8月新录用1人，8月调入1人，9月调入1人，5月调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,738,529.72元，占基本支出的96.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,873.71元，占基本支出的3.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,858,225.53元。与上年对比，2020年用于专项业务工作的经费支出77,403,743.82元，增加2,454,481.71元，增长3.17%，主要原因分析是工程项目投资增加。具体项目开支及开展工作情况：1、水利工程建设；2、水土保持宣传工作经费；3、防汛抗旱应急项目；4、农村人畜饮水项目；5、其他水利支出项目：6、河长制办公室办公经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出83,730,242.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2020年一般公共预算财政拨款支出78,817,954.47元，增加4,912,288.30元，增长6.23%，增加的主要原因是水利工程项目投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出999,561.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于主要用于未归口管理的行政单位离退休832,624.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166,937.28元。

9.卫生健康（类）支出221,643.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于行政单位医疗112,132.30元，公务员医疗补助109,511.15元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出79,799,963.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%。主要用于水利工程建设项目运行支出和曼桂水库贷款本金和利息支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出137,075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于应急救援600,000.00元，其他应急管理支出1,150,000.00元；

23.其他（类）支出522,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于勐海县打洛镇曼山村曼芽中央专项资金支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为22,305.00元，完成预算的8.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为2,305.00元，完成预算的1.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费;合理调配使用公务用车，规范公务用车维修养护。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少53,396.00元，下降70.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少51,840.00元，下降72.16%；公务接待费支出决算减少1,556.00元，下降40.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年我单位合理控制了公务接待费;合理调配使用公务用车，规范公务用车维修养护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占89.67%；公务接待费支出2,305.00元，占10.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县防汛抗旱检查、水土保持宣传工作、水资源保护工作、水利工程建设项目、小型农田水利项目等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出2,305.00元。其中：

国内接待费支出2,305.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、水利厅、州水利局及其它相关业务部门检查工作、调研、协调相关业务工作相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县水务局2021年机关运行经费支出133,487.52元，与上年对比减少94,532.70，下降41.46%，主要原因是用于办公经费，人员差旅费等开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费50,040.99元、电费5000.00元、差旅费16,254.01元、公务接待费2,305.00元、工会经费21,980.82元、福利费12,206.70元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他商品和服务支出5,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县水务局资产总额571,261,673.16元，其中，流动资产1,393,971.16元，固定资产703,459.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,163.00元，公共基础设施569,150,080.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加567,243,019.46元，其中固定资产增加0.00元，公共基础设施增加569,150,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    （三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282211033801111

勐海县水务局2021年度部门决算公开表20221026060954789.xls