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勐海县水行政综合执法大队2021年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县水行政综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县水行政综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县水行政综合执法大队系财政补助事业单位，肩负着全县范围内的开发、利用和保护、并对全县的河道进行执法监督和管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强组织领导，履行依法行政职责

为切实做好执法工作，队领导高度重视，把执法工作列入重要议事日程。年初，结合部门工作实际，制订了《2021年度水行政综合执法大队巡查工作计划》，进一步明确了目标、分解了任务，落实了责任。建立和完善了一系列依法行政制度，建立了激励机制和错案责任追究制度和奖惩制度，建立了首问责任制和限时办结制度建立了监督机制，保障依法执法工作的正确实施。

2.全面推行河（湖）长制工作

压实河长责任。编制《勐海县2021年河长制乡镇农场目标责任书》和《勐海县2021年河长制河流联系单位目标责任书》明确县乡两级河长和乡镇农场河长办工作目标和责任。修订印发《勐海县河长制领导小组关于印发勐海县全面推行河（湖）长制县级会议制度等4项制度的通知》和《勐海县河长制领导小组关于印发勐海县全面推行河（湖）长制县级河（湖）长巡查办法等4个办法的通知》，联合县检察院建立“河长制+检察长制”机制，完善制度支撑，理顺工作机制。

具体工作开展情况

（1）积极与县发改、税务等部门配合，加强基建项目的水土保持审批工作。全年共计许可水土保持方案9个，承诺制备案14个，水土保持设施验收报备3件，核定水土保持补偿费763,668.66元。勐海县曼丹生态清洁小流域土地总面积为18.72平方公里，水土流失面积为12.03平方公里，治理面积为11.96平方公里，治理程度99.5%，概算总投资600.00万元。目前，到位资金380.00万元，项目于2021年6月11日开工建设，已完成投资201万元，完成封禁治理646.97公顷，种植经果林1.33公顷，修缮道路1.1公里。

（2）2021年至今，勐海县水行政综合执法大队按照年初制定的巡查计划，加大对勐海县内的河道巡查力度，共计巡查次数42次，出动执法人员126人次，现场制止违法行为2起，行政处罚1起。

（3）认真组织开展今年的“世界水日”、“中国水周”宣传活动，宣传活动出动工作人员共计12人，车辆1次，发放各类宣传资料500余份、在勐海县城的主要街道悬挂宣传横幅4条、向各乡镇分发各类宣传资料，共投入宣传活动经费约2,000.00元。协助相关部门开展宣传4次。

（4）为提升勐海县人居环境，积极配合县政府“两违”办开展依法拆除工作，共计联合执法2次，出动执法人员8人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县水行政综合执法大队2021年度决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.勐海县水行政综合执法大队

该单位核定事业编制数9人，2021年末，实有人数9人，均为事业人员。

2.勐海县水资源及水土保持监督管理站

该单位核定事业编制数5人，实有5人，均为事业人员，由于该单位人员较少，不进行独立核算，由勐海县水行政综合执法大队统一进行部门决算的填报。

机构设置 ：勐海县水行政综合执法大队隶属勐海县水务局下设的全额拨款公益一类事业单位，机构规格为股所级，单位设有4个业务股室，分别是办公室、执法大队业务股室、资产财务股、水资源及水土保持监督管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县水行政综合执法大队2021年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水行政综合执法大队2021年度收入合计2,218,112.12元。其中：财政拨款收入2,138,112.12元，占总收入的96.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的3.61%。比2020年的总收入2,060,817.48元增加157,294.64元，增加7.63%。财政拨款收入2,138,112.12元，较上年1,980,614.76元增加157,497.36元，增加8.00%，增加原因是：每年一次晋级所有人员调整工资，2020年5月新进1人，2021年多一人的工资预算。其他收入80,000.00元，较上年80,202.72元减少202.72元，减少0.25%，其中：(1)项目收入80,000.00元，比2020年的80,202.72元，减少202.72元，减少0.25%；(2)其他收入0.00元，比2020年的202.72元，减少202.72元，减幅100.00%。减少原因：2021年没有税务返还手续费。

二、支出决算情况说明

勐海县水行政综合执法大队2021年度支出合计2,262,605.84元。其中：基本支出2,138,212.84元，占总支出的94.50%；项目支出124,393.00元，占总支出的5.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2020年的总支出1,980,716.76元增加281,889.08元，增加12.46%，增加原因是：人员有变动，工资正常晋升变动及职称调资等；其中：基本支出2,138,212.84元，比上年2,082,128.81元增加56,084.03元，增加2.62%，增加原因是：每年一次晋级所有人员调整工资，2021年比2020年多支出1人5个月工资。项目支出124,393.00元，比上年205,607.00元减少81,214元，减少39.51%。减少原因：勐帮水库水土保持监测管理费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县水行政综合执法大队正常运转的日常支出2,138,212.84元。与上年1,980,716.76元，对比增加了157,496.08元，增加7.37%，增加的主要原因是：2021年比2020年多支出1人5个月工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,007,522.10元，占基本支出的94.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,570.74，占基本支出的4.81%。退休费27,120.00元，占基本支出的1.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县水行政综合执法大队为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,393.00元。与上年205,607.00元对比减少81,214.00元，减少39.51%。减少的主要原因:由于当时正在开展事业单位机构改革工作，新成立的勐海县水利运行服务中心没有完成改革，无相应财务账号，无法按时完成拨款支付。费用支出主要用于勐帮水库水土保持监测运行维护费，包括：人员工资、水文监测、设施、设备运行维护。工作开展情况：2017-2018年建设完成勐帮水库水土保持监测站，已通过验收。2019年正式投入运行。县水务局落实监测机构，安排专人上岗，组织专业培训，按照监测运行要求开展日常监测工作，为水土保持环境监测研究提供科学的数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县水行政综合执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出2,138,112.12元，占本年支出合计的94.50%。与上年1,980,614.70元对比增加157,497.42元，增加7.37%。主要原因是2021年比2020年多支出1人5个月工资。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出187,083.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于未归口管理的事业单位离退休27,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出159,663.36元，职业年金缴费支出0.00元；

9.卫生健康（类）支出155,873.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于归口管理的事业单位医疗保险155,873.10元，其中职工基本医疗保险缴费103,448.40元， 公务员医疗补助缴费52,424.70元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,675,299.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于归口管理的工资福利支出1,572,129.64元(其中：基本工资451,608.00元，津贴补贴55,200.00元，绩效工资1,040,328.00元,其他社会保障缴费工伤、生育保险21,993.64元,奖金3,000.00元）；商品和服务支出101,670.02元（其中：办公费57,054.22元，差旅费11,988.00元，公务接待费1,630.00元，工会经费119,977.60元,福利费11,020.20元）；资本性支出1,500.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出119,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于归口管理的住房公积金119,856.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县水行政综合执法大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为1,630.00元，完成预算的10.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,630.00元，完成预算的10.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费，缩减接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少90.00元，下降5.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少90.00元，下降5.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费，缩减接待开支。本年度接待4批次，计27人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,630.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.公务接待费支出1,630.00元。其中：

国内接待费支出1,630.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：勐邦水库水土保持监测站检查等接待费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县水行政综合执法大队2021年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县水行政综合执法大队资产总额223,626.92元，其中，流动资产80,636.92元，固定资产137,190.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相266,767.70元比，本年资产总额减少43,140.78元，其中固定资产增加1,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1500.00元，其中：政府采购货物支出1500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282211034001111

勐海县水行政综合执法大队2021年度部门决算公开表20221025052709752.xls