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勐海县水行政综合执法大队2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县水行政综合执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县水行政综合执法大队2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐海县水行政综合执法大队2022年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县水行政综合执法大队2022年部门预算公开如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县水行政综合执法大队职能职责是：依法对水事活动进行监察检查，对违反水法规的行为做出裁决，行政处罚决定或采取其它行政处置措施；负责全县取水许可制度的实施，审批、发放和审验取水许可证；负责征收和参与征收法律、法规规定的水利行政性收费，组织受委托的事业性收费；参与并归口协调水事纠纷；承办行政复议、应诉、理赔等工作的具体事务；配合公安、司法机关查处水利治安和刑事案件；指导、监督乡镇水政监察员的工作。

（二）机构设置情况

勐海县水行政综合执法大队属2022年部门预算编报的一家单位，为勐海县水务局下属的全额拨款事业单位，为一级预算单位，本单位无内设机构。另外勐海县水资源及水土保持监督管理站同属勐海县水务局下设全额拨款事业单位，核定编制为5人，由于人员少，不进行独立核算，由勐海县水行政综合执法大队统一进行部门预算编报。

（三）重点工作概述

1.依法征收水资源费，并做到不多收，不漏收，按时完成上级下达的任务；

2.抓好执法工作，严打水事违法行为；

3.加强执法队伍建设，做好执法人员的培训；

4.继续实施“两个一”目标，力争在明年实现完善一支权责明确、办事高效、作风优良、素质过硬、行为规范的水行政综合执法队伍；

5.全面推行四级河长制工作，纳入省、州、县三级河长制的主要江河库渠建立“一河一策”“一河一档”，开展督查考核工作，实现河长制工作全覆盖。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14名，其中：行政编制 0名，事业编制14名。在职实有14人，其中：财政全额保障 14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

勐海县水行政综合执法大队人员构成情况

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
14		14		15	14		1

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入215.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转8.0万元。

与上年预算216.58万元对比减少1.27万元，下降0.58%，减少的原因主要是：1、由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业单位人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此本年预算比上年减少1.27万元，下降0.58%；2、因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入207.31万元，其中：本年收入207.31万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.31万元（本级财力207.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年预算216.58万元对比减少9.27万元，下降4.28%，减少的原因主要是：1、由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业单位人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此本年预算比上年减少9.27万元，下降4.28%；2、因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出207.31万元。财政拨款安排支出207.31万元，其中：一般公共预算安排支出207.31万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年预算216.58对比减少9.27万元，下降4.28%，减少的原因主要是：1、由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业单位人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此本年预算比上年减少9.27万元，下降4.28%；2、因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出207.31万元，其中：基本支出207.31万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少9.27万元，下降4.28%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因：

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出207.31万元，比上年预算数减少9.27万元，下降4.28%。减少的原因主要是：1、由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业单位人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此本年预算经上年减少9.27万元，下降4.28%；2、因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出195.81万元，占基本支出的94.53%，比2021年预算203.41万元减少7.6万元，下降3.74%，减少的原因主要是：1、由于勐海县财源结构较为单一、县城经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业单位人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此本年预算比上年减少7.6万元，下降3.74%；2、因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）9.09万元，占基本支出的4.47%，比上年预算8.80万元增加0.29万元，增长3.30%，增加的原因主要是：本年度日常公用经费比上年度的压减减少5%，故公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%，比上年预算2.71减少2.71万元，下降100%，减少的原因主要是：因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（4）资本性支出2.4万元，占基本支出的1.16%，比上年预算1.65万元增加0.75万元，增长45.45%，增加的原因主要是：原使用的电脑老化，不能满足工作要求，计划更换老化电脑。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个，安排0万元，无项目开支。与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是我单位无项目支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.93万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.46万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位离退休支出0.03万元，主要用于退休公用经费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出10.60万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
      5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.34万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。

6.农林水支出—水利—水土保持支出142.78万元，主要用于单位办公经费支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.66万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资45.16万元（其中：基本支出45.16万元，项目支出0万元）

津贴补贴5.52万元（其中：基本支出5.52万元，项目支出0万元）

绩效工资79.54万元（其中：基本支出79.54万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费20.93万元（其中：基本支出20.93万元，项目支出0万元）

职业年金缴费10.46万元（其中：基本支出10.46万元，项目支出0万元）

职业基本医疗保险缴费10.60万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）

住房公积金16.66万元（其中：基本支出16.66万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）

差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

工会经费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）

福利费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年预算数1.65万元增加0.75万元，增长45.45%，增加的主要原因是原使用的电脑老化，不能满足工作要求，计划更换老化电脑。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因是：我单位无此项支出。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待预计批次为30次，预计接待210人次。无变化的原因主要是我单位本着厉行节约的要求，节俭开支，从严从紧控制经费支出，公务接待费预算与上年保持不变 。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因主要是我单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化的原因主要是我单位无公务用车无运行费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县水行政综合执法大队2022年日常公用经费11.49 万元，比上年10.45万元增加1.04万元，增加9.95%，增加的原因本年度日常公用经费比上年度的压减减少5%，故公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县水行政综合执法大队资产总额22.36万元，其中，流动资产8.06万元，固定资产13.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额26.68万元减少4.32万元，其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53282211034000111

勐海县水行政综合执法大队2022年预算重点领域财政项目文本.doc

勐海县水行政综合执法大队2022年部门预算公开表20220215040431922.xlsx