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勐海县水务局勘测设计队2022年预算公开说明

作者 :佚名 来源 :勐海县水务局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-15

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勐海县水务局勘测设计队2022年预算公开目录

 

部分 勐海县水务局勘测设计队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 勐海县水务局勘测设计队2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县水务局勘测设计队2022年部门预算编制说明

 根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》(海财字〔202235号)的相关要求,现将勐海县水务局勘测设计队2022年部门预算公开如下: 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本职能:勐海县水务局勘测设计队系财政全额拨款的事业单位,其职能是为全县水利水电工程的运行管理进行技术指导,负责全县水利工程规划、建设与管理,水利技术开发,农村饮水安全项目规划、建设管理及农村水利基础性科研工作,做好全县的农田水利、水土保持和防汛抗旱等技术性业务管理工作,指导全县水利工程建设技术性议案及新技术的培训推广。

主要工作:

1推进勐海县城乡供水一体化工程(一期)和智慧水务工程验收工作

2、打洛曼彦水库建设项目建设管理工作

3勐阿水库建设项目建设管理工作

4勐海镇曼先水库建设项目建设管理工作

5勐海县2022年农村供水工程维修养护项目

6勐海县农村供水保障专项行动项目完成实施

(二)机构设置情况

勐海县水务局勘测设计队属2022年部门预算编报的一家单位,为一级预算单位,隶属勐海县水务局下设的全额拨款事业单位,单位共设置4个内设机构,包括:办公室,勘测设计室,资产财务股、水利工程质量监督管理室。

另外勐海县水利工程质量监督管理站同属勐海县水务局下设全额拨款事业单位,核定编制为2人,由于人员少,不进行独立核算,由勐海县水务局勘测设计队统一进行部门预算编报。

(三)重点工作概述

1城乡供水一体化建设项目工程进展:勐海县城乡供水一体化工程涉及勐海县城、勐混镇、打洛镇、勐阿镇、勐满镇、勐往乡6个片区的水厂新建,一期工程批复总投资5330.41万元,202012月初正式开工建设,现工程已完工,计划20227月份完成验收。

智慧水务工程进展:智慧水务主要建设范围为勐海县城区一水厂、勐海县城区二水厂、勐宋乡水厂、勐满镇水厂、勐混镇水厂。主要建设内容:1大数据感知与获取2、多源大数据的存储与共享3、大数据可视化分析4、运营管理信息系统5、构建以用户为核心的智慧水务生态圈6、构建以“互联网+”的智慧水务管理服务平台为基础的信息系统。20211月开工建设,目前主体工程已完工,计划2022年底前完成验收工作后投入使用。

2打洛曼彦水库建设项目

曼彦水库的主要任务为灌溉、农村人畜生活用水及集镇供水。水库工程规模为小(一)型,总库容为376.64,最大坝高61.0m,工程等别Ⅳ等,工程估算总投资为18468.58万元。计划2022年底前大坝封顶,溢洪道完工,水厂投入运行,输水管道投入使用。

3勐阿水库建设项目

勐海县勐阿水库位于勐海县勐阿镇南朗河支流猴子河上,是一座以农业灌溉供水为主,兼顾勐阿坝子农村生活用水及勐阿糖厂工业用水的综合利用水利枢纽工程,水库规模为中型。水库正常蓄水位1404.20m,总库容1103.3,设计灌溉面积2.72万亩。工程估算总投资52930.36万元。水库建成后,将增加灌溉面积1.84万亩,改善灌溉面积0.93万亩,供水人口1.08万人,牲畜1.76万头。勐阿水库的兴建将从根本上解决灌区内农业、生活、工业缺水问题,为勐阿镇经济社会发展提供可靠的水源保障。计划20228月前取得各类专题的批复,9-10月份开展导流输水放空隧洞施工、监理、检测招标工作,11月开工准备,12月正式动工。

4曼先水库建设项目

曼先水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水隧洞等建筑物组成。大坝为粘土心墙风化料坝,坝顶高程1221.06m,最大坝高30.6m,坝顶宽8m,坝顶长239.73m。总库容约222.01,兴利库容163.72,死库容23.10水库所在河流为流沙河支流南海河,曼先水库建成后,根据勐海县勐海镇水资源现状和经济发展要求,可以新增水库下游4500亩耕地的灌溉,并可提高水库下游防洪标准,通过削峰错峰可减轻下游的洪涝灾害,防洪保护面积为5060亩,防洪保护人口3100人。计划5月份完成施工准备范围内征地工作,输水导流隧洞正式动工。初步设计报告批复后,组织对主体工程进行招标,待主汛期结束后,计划10月中下旬主体工程施工。

5勐海县2022年农村供水工程维修养护项目

勐海县2022年农村供水工程维修养护项目主要实施勐海县11个乡镇及农场的农村供水工程维修养护,本项目计划20225月份开工建设,20228月份完工。

6勐海县农村供水保障专项行动项目

勐海县农村供水保障专项行动项目共41项,总投资3668万元,主要建设内容为新建水处理厂3座(一体化净水设备);新建供水管道227km;新建配水管网228.32km。已完成可行研究报告批复和2021年度实施方案编制,计划20225月份开工建设。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共2个。分别是勐海县水务局勘测设计队、勐海县水利工程质量监督管理站。其中:财政全额供给单位2财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位2;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17,其中:行政编制 0工勤人员编制0事业编制17。在职实有17人,其中:财政全额保障 17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人,其中: 离休0人,退休21人。

其他补助实有人员1人,其中:遗属人员1人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

             勐海县水务局勘测设计队人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员

实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

17

 

17

 

38

17

 

21

1

1

 

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入266.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入266.54万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少74.70万元,下降21.89%减少的原因主要由于勐海县财源结构较为单一,县城经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排;但总体因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算。因此部门预算总收入较上年减少74.70万元,下降21.89%

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入266.54万元,其中:本年收入266.54万元,上年结余结转收0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款266.54万元(本级财力266.54万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少74.70万元,下降21.89%,减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一,县城经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排;但总体因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算。因此部门财政拨款收入较上年减少74.70万元,下降21.89%

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出266.54万元。财政拨款安排支出266.54万元,其中:一般公共预算安排支出266.54万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。       

与上年对比减少74.70万元,下降21.89%减少的原因主要由于勐海县财源结构较为单一,县城经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排;但总体因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算。因此部门预算总支出较上年减少74.70万元,下降21.89%

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出266.54万元,其中:基本支出266.54万元,项目支出0万元。2021年预算数341.24减少74.70万元,下降21.89%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出266.54万元2021年预算数341.24减少74.70万元,下降21.89%减少的原因主要由于勐海县财源结构较为单一,县城经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排,但总体机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.60%2021年预算减少17.09元,下降6.35%减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一,县城经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.80%2021年预算增加0.05元,增长0.39%增加的原因主要是本年度公用经费比上年压减减少5%,故公用经费增加

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.19%2021年预算减少57.56元,下降99.14%减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算。

4)资本性支出占基本支出的0.41%2021年预算减少0.10元,下降8.33%,减少的原因主要是厉行节约,减少采购项目支出,只对现有已损毁待报废的办公电脑和办公桌椅进行少量更新替换,故预算减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个,安排0万元,与上年预算数相比,无增减变化,无变化的原因是本单位无项目支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出水利其他水利支出178.42万元,主要用于在职人员工资福利支出及单位日常运行开支等费用支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.68万元,主要用于单位退休人员公用支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出26.11万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出13.06万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗14.62万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助12.89万元,主要用于单位公务员医疗补助经费开支。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金20.76万元,主要用于住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资56.85万元(其中:基本支出56.85万元,项目支出0万元)

津贴补贴7.19万元(其中:基本支出7.19万元,项目支出0万元)

绩效工资98.49万元(其中:基本支出98.49万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费26.11万元(其中:基本支出26.11万元,项目支出0万元)

职业年金缴费13.06万元(其中:基本支出13.06万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费14.62万元(其中:基本支出14.62万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费12.89万元(其中:基本支出12.89万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费2.18万元(其中:基本支出2.18万元,项目支出0万元)

住房公积金20.76万元(其中:基本支出20.76万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费3.35万元(其中:基本支出3.35万元,项目支出0万元)

差旅费2.80万元(其中:基本支出2.80万元,项目支出0万元)

公务接待费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)

工会经费2.54万元(其中:基本支出2.54万元,项目支出0万元)

福利费1.42万元(其中:基本支出1.42万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出0.68万元(其中:基本支出0.68万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置1.10万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出0万元)

)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,2022年政府采购预算1.37万元其中:政府采购货物预算1.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2021年减少0.10万元,下降6.80%,减少的主要原因是厉行节约,减少采购项目支出,只对现有已损毁待报废的办公电脑及办公桌椅进行少量更新替换,具体预算情况如下:

(一)采购台式计算机1台,0.60万元/台,预算资金0.60万元。采购组织形式为政府集中采购,采购方式“政采云电子卖场”网上超市,资金来源为财政资金。

(二)采购复印纸15件,0.018万元/件,预算资金0.27万元。采购组织形式为政府集中采购,采购方式“政采云电子卖场”网上超市,资金来源为财政资金。

(三)采购小型会议桌1张,0.25万元/张,预算资金0.25万元。采购组织形式为政府集中采购,采购方式“政采云电子卖场”网上超市,资金来源为财政资金。

(四)采购小型会议椅凳10把,0.025万元/把,预算资金0.25万元。采购组织形式为政府集中采购,采购方式“政采云电子卖场”网上超市,资金来源为财政资金。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.00万元,与上年预算数相比,无增减变化具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无变化的原因是:我单位无出国(境)安排。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.20万元,与上年预算数相比,无增减变化,国内公务接待预计批次为10次,预计接待40人次。无变化的原因是:我单位本着厉行节约的要求,节俭开支,一切公务接待从俭,严格控制公务接待标准及次数。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为1.80万元,年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化,无变化原因是我单位无公务用车购置安排公务用车运行维护费1.80万元,与上年预算数相比,无增减变化,预计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。无变化原因是我单位严格控制公务车辆各项支出,公务用车由办公室统一管理,统筹协调安排,事前报批,定点加油、维修护,公务用车运行维护费预算与上年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费安排变化情况及原因说明           

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县水务局勘测设计队2022日常公用经费13.89万元,比上年增加1.15万元,增长9.03%增加的原因是因工作需要,增加人员,县内调入2人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐海县水务局勘测设计队资产总额89.86万元,其中,流动资产1.67万元固定资产88.19万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.20万元,其中固定资产增加1.20万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53282211033900111

勐海县水务局勘测设计队2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

勐海县水务局勘测设计队2022年部门预算公开表20220215030829290.xlsx