勐海县水务局2020年度部门决算公开
监督索引号53282211033801000
目录
第一部分 勐海县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能
部门职能本部门的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。
2.机构设置
勐海县水务局机关内设4个机构：办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股，下设1个副科级事业单位及6个股所级事业单位，其中：勐海县大型灌区管理局为副科级事业单位；勐海县水务局勘测设计队、勐海县水行政综合执法大队、勐海县水资源及水土保持监督管理站、勐海县勐帮水库管理所、勐海县那达勐水库管理所、勐海县曼满水库管理所为股所级事业单位。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.水利固定资产投资目标任务完成情况
2020年州分解调度到我县的水利固定资产投资目标任务为1.38亿元，截止11月末，我县水利固定资产投资完成1.25亿元，为全年目标任务的91%。按照统计部门口径：截止11月末，共完成水利固定资产投资12522万元（未含涉密的：云南15JH治理勐海项目完成投资3500万元），实施项目为：新建曼桂中型水库工程完成投资850万元，勐海县南蚌河勐混段防洪治理项目完成投资1530万元，勐海县黎明农场高效节水灌溉项目完成投资900万元，勐海县2017年度第二批农村饮水巩固提升工程完成投资1340万元，勐海县2019年农村饮水抗旱项目完成投资839万元，勐海县2020年农村供水抗旱应急项目完成投资1174万元，勐海县勐宋乡2019年度山区“小水网”引水工程完成投资520万元，勐海县西定乡2018年度山区“小水网”引水工程完成投资550万元，新建打洛曼彦小型水库建设工程完成投资2000万元，勐海县勐遮集中供水改造项目完成3986万元,勐海县南哈河左岸防洪治理工程完成投资250万元。汛期结束后，紧抓水利建设黄金期，积极推动项目建设，11月末实施勐海县城乡供水一体化项目（一期）工程项目，预计到年末新增完成水利固定资产投资5000万元左右，力争全年完成水利建设投资2亿元。
截止11月末，我县已收到下达的中央资金2568万元（中央水利发展资金），经县级统筹整合后安排用于水利建设的资金为2674.06万元，分别用于：勐海县2017年度第一批农村饮水巩固提升工程1458.06万元，勐海县曼蚌河勐混段防洪治理工程项目506万元，勐海县西定乡西满片区人饮项目60万元，勐海县批龙水库除险加固工程150万元，勐海县南哈河左支流治理工程500万元。
2.全力推动水利工程补短板
（1）补防洪工程短板。一是勐海县曼蚌河勐混段防洪治理工程，于2020年7月底完成建设任务，目前正在开展竣工资料整编工作。二是云南15项目（勐海），累积完成护脚支护7533米，镇脚支护2800米，贴坡混凝土240米，交通桥灌注桩288米，预制块安装2300平方米，浇筑混凝60000立方米。三是勐海南哈河左支流河道治理工程，于2020年10月15日开工建设，目前正在开展河道清淤工作。四是云南省流沙河勐海县曼海桥—八公里武警中队段治理工程，招投标工作已完成，施工、监理、检测合同已签订，目前正在开展征占地协调工作（由于项目资金被整合、征占地等问题，项目未正常开工建设）。五是完成防汛物资储备，严格执行防汛应急值班值守制度。
（2）补供水工程短板。一是通过分批次、分年度的组织实施供水项目。二是《勐海县“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目实施方案》已编制完成，已于6月2日召开专家评审会议，已按要求修改完善，批复未下达。三是加快推进重点水源工程建设。四是加强病险水库、水闸除险加固工程。五是蓄水任务。今年全县降雨总量少、降雨时空分布极为不均等因素影响，导致我县库塘蓄水总体偏少。
（3）补生态修复工程短板。一是开展水土保持生态建设。继续抓好曼点生态清洁小流域（勐海片区）综合治理工程2019年门卡河流域项目建设。二是加强生态保护修复。以水文化为基础，打造曼满水库水利文旅基地。三是抓好小水电清理整改工作，编制完成了《勐海县小水电清理整改综合评估报告》，全县10座水电站均列入整改类。四是已完成勐海县黎明农场高效节水工程（一期）项目建设、勐海县勐满镇南达片区高效节水工程，正在资料整编，准备送审。
（4）补信息化工程短板。一是按照上级工作要求，年底需完成县级河湖长制信息管理系统建设并与省州系统后台对接，目前已签订合同，正在准备对县级成员单位和乡镇级河长办进行信息平台运用培训。二是通过系统维护和设备更换，山洪灾害监测预警平台运行正常，预警广播站和简易雨量站正在进行设备更新维护。
3.全面落实水利行业强监管
（1）加强对江河湖泊的监管。以河湖长制为抓手，开展河长制工作、水资源保护以及环境保护等宣传工作。共计清理城区三条穿城河道垃圾约133.76吨；开展曼丹河向曼贺河开展生态补水，疏通沟渠2.5公里，提升曼贺河生态流量和河道自净能力；疫情期间及时发布《关于禁止外来人员进入水源地保护和水利设施管理范围的通告》，加强对县、乡、村饮水水源点、水厂的管理，并建立定期消毒制度。
（2）加强对水资源的监管。一是严格执行建设项目水资源论证报告制度和开展取水许可审批。二是开展节水型社会建设。三是开展水行政执法工作，共计巡查次数51次，出动执法人员155人次，发出责令停止违法行为通知书6份，给予行政处罚1起。
（3）加强对水利工程的监管。一是抓好工程安全规范运行监管。需备案7件，完成备案项目6件，备案率达85%。二是加强在建工程的督查检查工作，对在建设项目进行了2次扬尘治理专项检查，并对存在问题进行现场整改。三是工程质量检测。通过质量统计分析，工程质量达到要求。
（4）加强对水利安全的监管。一是全面落实安全生产责任制。积极开展好安全隐患排查和治理工作。二是4月8至4月30日，安排4个检查组对全县72小二型水库，以三个责任人履职能力、三个重点环节落实情况、工程现场管理等为重点开展了汛前检查。
（5）加强对水土保持的监管。一是加强生产建设项目水土保持方案行政许可工作。二是加强生产建设项目水土流失检查和违法查处。
4.其他重点工作
（1）加强党风廉政建设。强化“两个责任”落实，推动全面从严治党纵深发展。严格执行重大问题请示报告制度。强化思想理论武装，筑牢干部队伍思想防线。
（2）抓好党建工作。严格规范党内政治生活，扎实做好打牢党务基层工作。深入开展“双报到双服务”工作。以开展爱国卫生运动为抓手，积极开展在职党员到社区报到开展志愿服务群众活动。
（3）意识形态工作。高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入综合目标考评认真落实局党组、局党支部意识形态工作制度。对重大事件、重要情况、重要局情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地开展研究、引导工作。强化理论学习，提升思想认识。定期召开意识形态学习教育活动，开展形式多样的学习宣传教育工作。
（4）认真开展疫情防控工作。自疫情发生以来，及时成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长、各单位负责人为成员的疫情防控工作领导小组。组织好网格责任区和扶贫点的排查，积极组织干部职工参加到防控一线，积极组织“党员突击队”、团员以及干部职工报名。
（5）脱贫攻坚工作。制定帮扶计划，深入宣传扶贫政策。结合挂钩点存在饮水难、灌溉难问题积极提供项目技术相关服务。因地制宜采取县城及乡镇集中供水管网延伸供水、片区集中连片供水、单村集中供水和分散式供水的方式来解决全县农村饮水。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县水务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即勐海县水务局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水务局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县水务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水务局2020年度收入合计81,318,340.66元。其中：财政拨款收入81,317,954.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入386.19元，占总收入的0.00%。与上年对比，2019年收入合计84,797,463.12元，下降3,479,122.46元，下降比例4.10%。其中：2019年财政拨款收入84,797,463.12元，下降3,479,508.65元，下降比例4.10%。下降的主要原因是工程项目投资减少。
二、支出决算情况说明
勐海县水务局2020年度支出合计81,317,954.47元。其中：基本支出3,914,210.65元，占总支出的4.81%；项目支出77,403,743.82元，占总支出的95.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年支出合计89,380,839.47元，减少8,062,885.00元，下降比例9.02%，主要原因是工程项目投资减少。2019年基本支出3,394,891.83元，增加519,318.82元，增加比例15.30%，增加的主要原因是人员正常晋升、调资等。2019年项目支出85,985,947.64元，减少8,582,203.82元，减少比例9.98%，减少的主要原因是工程项目投资减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县水务局机关正常运转的日常支出3,914,210.65元。与上年对比，2019年日常支出3,394,891.83元，增加519,318.82元，增加比例15.30%，增加的主要原因是人员正常晋升、调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,686,190.43元，占基本支出的94.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,020.22元，占基本支出的5.83%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县水务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,403,743.82元。与上年对比，2019年用于专项业务工作的经费支出85,985,947.64元，减少8,582,203.82元，减少比例9.98%，减少的主要原因是工程项目投资减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出78,817,954.47元，占本年支出合计的96.93%。与上年对比，2019年一般公共预算财政拨款支出88,907,463.12元，减少10,089,508.65元，减少比例11.35%，减少的主要原因是工程项目投资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,044,739.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于主要用于未归口管理的行政单位离退休850,095.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出172,488.96元，机关事业单位职业年金缴费支出22,155.44元；
9.卫生健康（类）支出225,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于行政单位医疗113,326.20元，公务员医疗补助112,663.80元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出77,409,656.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.21%。主要用于水利工程建设项目运行支出和曼桂水库贷款本金和利息支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出137,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为75,701.00元，完成预算的30.28%。其中：因公出国（境）费支出预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出预算数为100,000.00元，支出决算为71,840.00元，完成预算的71.84%；公务接待费支出预算数为150,000.00元，支出决算为3,861.00元，完成预算的2.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加53,771.00元，增长245.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加51,840.00元，增长259.20%；公务接待费支出决算增加1,931.00元，增长100.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化导致修理费增加；水利工程投资增加，相应的公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出71,840.00元，占94.90%；公务接待费支出3,861.00元，占5.10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出71,840.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费3,861.00元。其中：
国内接待费支出3,861.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、水利厅、州水利局及其它相关业务部门检查工作、调研、协调相关业务工作相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县水务局2020年机关运行经费支出228,020.22元，与上年对比减少56,028.78，减少比例19.73%，主要原因是用于办公经费，人员差旅费等开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费37,031.09元、电费6,589.01元、邮电费4,911.00元、差旅费13,788.00元、公务接待费1,200.00元、工会经费21,103.92元、福利费11,797.20元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用105,600.00元、其他商品和服务支出6,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县水务局资产总额4,013,203.06元，其中，流动资产3,295,581.06元，固定资产703,459.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,163.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,197,200.95元，其中固定资产减少673,277.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4013203.06 |
3295581.06 |
703459.00 |
84738.00 |
428761.00 |
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189960.00 |
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14163.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211033801111
勐海县水务局2020年度部门决算公开表20211026065825198.xls