勐海县水行政综合执法大队2020年度部门决算公开
监督索引号53282211034001000
勐海县水行政综合执法大队
2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县水行政综合执法大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县水行政综合执法大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能
勐海县水行政综合执法大队系财政补助事业单位，肩负着全县范围内的开发、利用和保护、并对全县的河道进行执法监督和管理工作。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
2020年末，勐海县水行政综合执法大队和勐海县水资源及水土保持监督管理站，独立编制机构数2个，合并独立核算机构数1个，与上年相比无增减。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年末，单位实有人数为 15人，其中：在职人员14人，退休人员1人，与上年相比增加1人。因2020年5月勐海县水行政综合执法大队县内调入1人。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.加强组织领导，履行依法行政职责
为切实做好执法工作，队领导高度重视，把执法工作列入重要议事日程。年初，结合部门工作实际，制订了《2020年度水行政综合执法大队巡查工作计划》，进一步明确了目标、分解了任务，落实了责任。建立和完善了一系列依法行政制度，建立了激励机制和错案责任追究制度和奖惩制度，建立了首问责任制和限时办结制度建立了监督机制，保障依法执法工作的正确实施。
2.全面推行河（湖）长制工作
压实河长责任。编制《勐海县2020年河长制乡镇农场目标责任书》和《勐海县2020年河长制河流联系单位目标责任书》明确县乡两级河长和乡镇农场河长办工作目标和责任。修订印发《勐海县河长制领导小组关于印发勐海县全面推行河（湖）长制县级会议制度等4项制度的通知》和《勐海县河长制领导小组关于印发勐海县全面推行河（湖）长制县级河（湖）长巡查办法等4个办法的通知》，联合县检察院建立“河长制+检察长制”机制，完善制度支撑，理顺工作机制。
3.具体工作开展情况
（1）强化行政审批和“两费”征收，积极与县发改部门配合，加强基建项目的涉水审批工作。全年，各项审批工作成效显著，共计许可水土保持方案17个、取水许可2个，完成水土保持设施验收报备7件，延续取水批复2个，新发取水许可证2个，注销取水许可证1个，保有有效取水许可证26个，收取水土保持补偿费1,336,890.70元，征收水资源费3,270,784.30元。
（2）勐海县水行政综合执法大队按照年初制定的巡查计划，加大对勐海县内的河道巡查力度，共计巡查次数51次，出动执法人员155人次，现场制止违法行为6起，其中：违法采砂2起、侵占河道3起、侵占水库1起。给予行政处罚1起。为加强对河道的监管，2020年10月联合布朗山乡政府对布朗山乡曼果村委会集中采砂区开展违法采砂整治专项行动，现场强制销毁采砂设备11台。
（3）认真组织开展今年的“世界水日”、“中国水周”“安全生产月”、“节约用水”等宣传活动，宣传活动出动工作人员共计15人，车辆3次，发放各类宣传资料3000余份、在勐海县城的主要街道悬挂宣传横幅5条，共投入宣传活动经费约3,000.00元。
( 4 )为提升勐海县人居环境，积极配合县政府“两违”办开展依法拆除工作，共计联合执法5次，出动执法人员26人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县水行政综合执法大队2020年度决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.勐海县水行政综合执法大队
2.勐海县水资源及水土保持监督管理站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水行政综合执法大队2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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14 |
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14 |
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14 |
14 |
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第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县水行政综合执法大队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水行政综合执法大队2020年度收入合计2,060,817.48元。其中：财政拨款收入1,980,614.76元，占总收入的96.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,202.72元，占总收入的3.89%。比2019年的总收入2,182,128.81元减少121,311.33元，减少5.56%。财政拨款收入1,980,614.76元，较上年2,082,128.81元减少101,514.05元，减少4.88%；其他收入80,202.72元，较上年100,000.00元减少19,797.28元，减少19.79%， 其中：(1)项目支出收入80,000.00元，比2019年的100,000.00元,减少20,000.00元，减少20%；(2)其他支出收入202.72元，比2019年的0元，增长202.72元，增幅100%。
二、支出决算情况说明
勐海县水行政综合执法大队2020年度支出合计1,980,716.76元。其中：基本支出1,980,716.76元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2019年的总支出2,287,735.81元减少307,019.05元，减少14%，其中：基本支出2,082,128.81元，减少101,412.05元，减少5%；项目收入支出205,607.00元，减少205,607.00元，减少100.00%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1,980,716.76元。与上年2,082,128.81元对比减少了101,412.05元，减少4.87%，减少的主要原因是因为2019年11月因职工在职死亡，人员减少1人，至2020年5月县内调入1人，2020年1-4月比上年减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,890,756.58元，占基本支出的95.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,960.18元，占基本支出的4.54%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年205,607.00元对比减少205,607.00元，减少100.00%。减少的主要原因是2020年我单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水行政综合执法大队2020年度一般公共预算财政拨款支出1,980,614.76元，占本年支出合计1,980,716.76元的99.99%。与上年2,082,128.81元对比减少101,514.05元，减少4.88%。主要原因因为2019年11月因职工在职死亡，人员减少1人，至2020年5月县内调入1人，2020年1-4月比上年减少1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出212,680.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于未归口管理的事业单位离退休27,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出158,066.88元，职业年金缴费支出27,193.76元；
9.卫生健康（类）支出151,270.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于归口管理的事业单位医疗保险151,270.10元，其中职工基本医疗保险缴费100,690.20元， 公务员医疗补助缴费50,579.90；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,505,848.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于归口管理的工资福利支出1,422,289.84元(其中：基本工资431,928.00元，津贴补贴239,048.00元，绩效工资731,104.00元,其他社会保障缴费工伤、生育保险14,209.84元,资本性支出6,000.00元）；商品和服务支出83,558.18元（其中：办公费19,938.30元，差旅费34,559.00元，公务接待费1,720.00元，工会经费18,440.88元,福利费8,900.00元）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出110,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于归口管理的住房公积金110,816.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水行政综合执法大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为1,720.00元，完成预算的11.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,720.00元，完成预算的11.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费，缩减接待开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年614.00元增加1,106.00元，增长180.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,106.00元，增长180.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度我单位增加了勐邦水库水土保持监测站检查等接待费，本年度接待2批次，计21人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,720.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出；
3.公务接待费1,720.00元。其中：
国内接待费支出1,720.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）；
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人；
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县水行政综合执法大队2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出；
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县水行政综合执法大队资产总额266,767.70元，其中，流动资产125,277.70元，固定资产135,690.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年205,537.73元相比，本年资产总额增加61,229.97元，其中固定资产增长6,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建 工程 |
无形资产 |
其他 资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定 资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
266767.70 |
125277.70 |
135690.00 |
0 |
0 |
0 |
135690.00 |
0 |
0 |
5800.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额6,000.00元,其中：政府采购货物支出6,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2020年我单位政府采购计划支出资金10,000.00元，与上年9,000.00元对比，减少1,000.00元，下降11.11%，实际安排采购资金6,000.00元，与上年0.00元对比，增加6,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是：一是根据西财资字〔2019〕48号文，提高了通用设备、办公家具资产配置标准；二是原有办公电脑损坏，需要购置新的办公设备，其中：采购台式计算机1台6,000.00元，采购组织形式均为政府集中采购，采购方式为询价采购，资金来源为财政资金。
四、部门绩效自评情况
2020年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211034001111
勐海县水行政综合执法大队2020年度部门决算公开表20211025060619823.xls