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勐海县水务局勘测设计队2020年度部门决算公开

作者 :佚名 来源 :勐海县水务局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-25

监督索引号53282211033901000

勐海县水务局勘测设计队2020年度部门决算

 目录

第一部分  勐海县水务局勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县水务局勘测设计队概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海县水务局勘测设计队系财政全额拨款的事业单位,其职能是为全县水利水电工程的运行管理进行技术指导,负责全县水利工程规划、建设与管理,水利技术开发,农村饮水安全项目规划、建设管理及农村水利基础性科研工作,做好全县的农田水利、水土保持和防汛抗旱等技术性业务管理工作,指导全县水利工程建设技术性议案及新技术的培训推广。

(二)2020年度重点工作任务介绍

这一年里,我们认真贯彻执行上级有关规定,较好地完成了各项水利工程的施工管理及技术指导工作,完成勘测、设计任务多项,我单位2020年重点工作如下:

1.勐海县打洛跨界河流(二期)治理工程施工管理工作

项目于201511月开工建设,截至目前,工程已完工建设,正在进行竣工资料整编工作,项目治理河道长度11.095km,建设河堤总长度19161.20m,完成项目总投资10000余万元。

2.流沙河勐海县城段治理工程二期施工管理工作

项目于201112月开工建设,截至目前,12.40公里河堤的建设任务中,已完成治理河堤长度11.65公里,未完成治理河堤长度0.75公里,未完成治理河段为曼兴桥至污水处理厂段左岸里程3+8504+600,完成建安工程投资2000余万元。

3.勐海县南海河防洪治理工程施工管理工作

项目于20141月开工建设,截至目前,工程已全部完成,完成工程总投资1100万元,正在进行竣工验收工作。

4.勐海县农村饮水安全项目施工管理工作

12016年度脱贫摘帽县勐海县农村饮水安全巩固提升项目完成情况

项目批复总投资6675.2万元,于201610月初进场施工,201612月底主体工程全面完工,目前,项目已进入收尾阶段,完成取水坝110座,一体机安装146台,膜法270组,蓄水池4000方,分户管8000户,主管400000余米;完成投资6400万余元,占总投资的95%以上,预计年底完成县级验收。

22017年度勐海县农村饮水安全项目推进情况

2017年度勐海县农村饮水安全项目批复投资4092.01万元,涉及全县11个乡镇、54个村委会、276个村小组,共计解决现状供水人口19303户、86427人。目前,项目正在进行招标工作,计划于201712月初完成全部前期工作,12月上旬正式进场施工。

项目分2个批次组织实施:第一批次实施168个建档立卡贫困村寨及布朗山乡集中供水工程,投资2751.63万元;第二批次实施107个巩固提升村寨,投资1340.38万元。第一批次项目于20171227日完成招标工作,201710月开工建设,目前主体工程已完工。第二批次项目在第一批次项目实施完成后立即组织实施。

5.病险水库除险加固工程施工管理工作及重点水源工程前期工作

已完成2011年至2015年度所有小二型病险水库除险加固工程项目的竣工验收工作。曼彦、勐阿、曼先水库的前期工作正在稳步推进。

6.勐海县小型农田水利重点县建设项目施工管理工作

12016年重点县

目前,云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目,已按批复文件和施工合同文化建设内容要求建设完成引水渠道长34.78km,完成水利固定资产投资2167.61万元,现阶段建设管理工作按水利工程建设管理“四制”执行要求,其工作内容主要为待审计部门工程审计报告出来后,组织项目验收和移交工作。

2)勐混镇曼扫农业高效节水项目

目前,西双版纳州勐海县勐混镇曼扫片区农业高效节水灌溉试点项目取水坝工程已按批复文件和施工合同文化建设内容要求建设完成全部工程内容, 现阶段建设管理工作按水利工程建设管理“四制”执行要求,其工作内容主要为竣工材料送审和待审计部门工程审计报告出来后,组织项目验收和移交工作。  

3)勐遮镇果莓种植基地片区高效节水灌溉项目

项目于20186月开工建设,主要建设内容为:2.02km饮水主管、200m3调节池和取水坝,总投资300万元,截至目前工程已完成,正在进行项目的竣工验收工作。

4)勐满镇南达片区高效节水项目

项目于201811月开工建设,主要建设内容:新建一级泵站1座共布置2台水泵,总抽水流量为185m3/h,总装机90kw,配套建设50m3前池和沉砂池1座,配套74.52m2泵房1座,配套建设800m3蓄水池1座。

7.配合县河长办完成河长制推进情况

8.县内相关单位的涉水工程技术指导工作

9.做好扶贫工作

一年来,我队先后多次进到西定乡曼佤村委会巴达村民小组,帮扶单位职工挂钩的贫困户,认真核对填写贫困户信息、明白卡、户户清,测算贫困户收入。为帮助巴达村提升环境卫生,单位购买了床单四件套送给巴达村民小组,同时积极参与巴达村卫生整治。单位职工自己购买油、米、碗柜、整理箱、水壶等生活用品给贫困户。在进村入户期间,召集村民召开各种会议、培训和政策宣传。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县水务局勘测设计队2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.勐海县水务局勘测设计队

该单位核定事业编制数15 人,2020年末,实有人数15人,均为事业人员,其中:2020820日根据海事业聘字(20207号文,事业单位新招聘2人。

2.勐海县水利工程质量监督管理站

该单位核定事业编制数2人,实有2人,均为事业人员,由于该单位人员较少,不进行独立核算,由勐海县水务局勘测设计队统一进行部门决算的填报。

机构设置 :勐海县水务局勘测设计队隶属勐海县水务局下设的全额拨款公益一类事业单位,机构规格为股所级,单位设有4个业务股室,分别是办公室、勘测设计室,资产财务股、水利工程质量监督管理室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县水务局勘测设计队2020年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。其他人员1 人,其中:遗属人员1人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,实有车辆1辆。

               勐海县水务局勘测设计队人员构成情况


编制情况 

实有人员情况 

其他补助人员 

实有情况 

合计 

行政 

事业 

工勤 

合计 

在职 

离休 

退休 

合计 

遗属人员 

其他各类补助人员 

17 

  

17

 

17

17

  

  

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐海县水务局勘测设计队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水务局勘测设计队2020年度收入合计3,085,996.44元。其中:财政拨款收入3,085,580.13元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入416.31元,占总收入的0.01%。较上年减少2,073.67元,减幅83.28%,减少的主要原因是勐海县税务局返还个税手续费较上年降低。收入与上年3,936,266.13元对比减少850,269.69元,减幅21.60%,其中:财政拨款收入与上年3,933,776.15元对比减少848,196.02元,减幅21.56%,减少的主要原因:一是2020年度新招聘2人、在职人员转退休1人及县内转隶5人调动工资等支出减少;二是行政事业单位厉行节约,压紧一般性公共支出15%,三是职工养老保险、职业年金、工伤及生育保险费率下调;公积金核算标准降低。

二、支出决算情况说明

勐海县水务局勘测设计队2020年度支出合计3,086,593.73元。其中:基本支出3,086,593.73元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年3,933,776.15对比减少847,182.42元,减幅21.54% 减少的主要原因是:一是2020年度新招聘2人、在职人员转退休1人及县内转隶5人调动工资等支出减少;二是行政事业单位厉行节约,压紧一般性公共支出15%,三是职工养老保险、职业年金、工伤及生育保险费率下调;公积金核算标准降低。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出3,086,593.73元。与上年3,933,776.15元对比减少847,182.42元,减幅21.54%,减少的主要原因是压减一般性公共支出和人员变动:新招聘2人、在职转退休1人及县内转隶5人调动工资等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,958,898.89元,占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,694.84元,占基本支出的4.14%,人均3,500.00元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年持平,因我单位无项目支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县水务局勘测设计队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,085,580.13元,占本年支出合计的99.97%与上年3,933,776.15元对比减少848,196.02元,减幅21.56%,减少的主要原因是人员有变动,新招聘2人;在职转退休1人;县内转隶人员减少5人,根据海机改办发(201926号文,将勐海县水务局勘测设计队5名工作人员连人带编移交转隶至县农业农村局下属事业单位勐海县农业综合开发办公室;行政事业单位厉行节约,压紧一般性公共支出15%;职工养老保险、职业年金、工伤及生育保险费率下调;公积金核算标准降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 8.社会保障和就业(类)支出809,508.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.24%。主要用于事业单位离退休577,858.40元;机关事业单位基本养老保险缴费支出199,900.00元;机关事业单位职业年金缴费支出31,749.84元;

 9.卫生健康(类)支出249,368.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于事业单位医疗131,670.00元;公务员医疗补助117,698.05元;

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 12.农林水(类)支出1,887,497.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.17%主要用于工资福利支出1,762,608.00元(其中:基本工资548,193.00元,津贴补贴286,001.00元,绩效工资907,933.00,其他社会保障缴费20,481.00元);商品和服务支出101,644.84元(其中:办公费24,676.00元,差旅费20,508.00元,工会经费24,657.84元,福利费13,803.00元,公务用车运行维护费18,000.00元);对个人和家庭的补助4,395.00元(其中:生活补助4,395.00元);资本性支出18,850.00元(其中:办公设备购置18,850.00元);

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 19.住房保障(类)支出139,206.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金的支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县水务局勘测设计队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元,支出决算为18,000.00元,完成预算的90.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,预算数为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元,预算数为18,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00元,预算数为2,000.00元,完成预算的0.00%

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻中央厉行节约有关规定,严控预算执行,加强单位公务接待管理,按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待;二是合理有效配置公务用车资源,保障公务出行。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,617.02元,下降23.78%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平,持平原因:我单位未安排因公出国(境)事宜,均无开支费用及开展工作情况;公务用车购置及运行维护费支出决算18,000.00元,其中:公务 用车购置费0.00元,与上年持平,持平原因:我单位无公务用车购置支出,公务用车运行维护费18,000.00元,比上年决算数减少3,477.02元,下降16.19%;减少原因为认真贯彻中央厉行节约有关规定,严控预算执行,加强单位公务用车管理,合理有效配置公务用车资源,节约运行成本,保障公务出行。公务接待费支出决算减少2,140.00元,下降100.00%。减少原因为2020年我单位无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位未安排因公出国(境)事宜,均无开支费用及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出18,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡、村、寨开展水利工程项目勘查、测量、施工管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无国内接待。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县水务局勘测设计队2020年机关运行经费支出0.00元,与上年持平,因我单位属事业单位,无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,勐海县水务局勘测设计队资产总额874,219.10元,其中,流动资产4,358.10元,固定资产869,860.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,932.22元,其中固定资产减少2,050.00,流动资产减少2,882.22元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产3项,账面原值20,900.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建 工程

无形资产

其他 资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定

资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

874,219.10

4,358.10

869,860.00

82,500.00

226,300.00

0.00

561,060.00

0.00

0.00

1.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

                  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额18,850.00元,其中:政府采购货物支出18,850.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额18,850.00元,占政府采购支出总额的100.00%

2020年我单位政府采购计划支出资金20,000.00元,与上年16,000.00元对比,减少4,000.00元,下降25.00%实际安排采购资金18,850.00元,与上年0.00元对比,增加18,850.00元,增长100.00%,增加的主要原因是:一是根据西财资字〔201948号文,提高了通用设备、办公家具资产配置标准;二是单位有人才引进的需求,故办公电脑、打印机及办公桌椅、文件柜等办公设备需求增加。其中:采购台式计算机212,000.00元,采购激光打印机23,000.00元,采购办公桌32,850.00元,其他凳椅类21,000.00元,采购组织形式均为政府集中采购,采购方式为询价采购,资金来源为财政资金。

四、部门绩效自评情况

2020年本单位无本级预算安排项目支出,故未开展项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

监督索引号53282211033901111

勐海县水务局勘测设计队2020年度部门决算公开表20211025030647193.xls