勐海县水务局2021年预算信息公开
监督索引号53282211033800000
勐海县水务局2021年预算公开说明
勐海县水务局2021年预算公开目录
第二部分 勐海县水务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县水务局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县水务局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县水务局基本职能是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，项目开发，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作。
主要工作是：①继续加强疫情防控工作；②贯彻落实农村饮水“三个责任”、“三项制度”；③扎实开展水旱灾害防御工作；④加强水利工程建设；⑤抓水利信息化建设；⑥抓安全生产和工程质量；⑦抓实河长制和水资源管理工作；⑧抓好水利工程运行管理；⑨完善深化水务改革工作；⑩抓好全面从严治党。
（二）机构设置情况
勐海县水务局机关内设4个机构：办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股，下设1个副科级事业单位及6个股所级事业单位，其中：勐海县大型灌区管理局为副科级事业单位；勐海县水务局勘测设计队、勐海县水行政综合执法大队、勐海县水资源及水土保持监督管理站、勐海县勐帮水库管理所、勐海县那达勐水库管理所、勐海县曼满水库管理所为股所级事业单位。
（三）重点工作概述
（1）水利固定资产投资目标任务完成情况：2020年州分解调度到我县的水利固定资产投资目标任务为1.38亿元，截止12月末，我县水利固定资产投资完成1.63亿元，为全年目标任务的118%。
（2）全力推动水利工程补短板：1. 补防洪工程短板。勐海县曼蚌河勐混段防洪治理工程，于2020年7月底完成建设任务。云南15项目（勐海），累积完成护脚支护7533米，镇脚支护2800米，贴坡混凝土240米。勐海南哈河左支流河道治理工程，于2020年10月开工建设，目前清理河长1.8km，清理淤泥1.5万方。云南省流沙河勐海县曼海桥—八公里武警中队段治理工程，施工、监理、检测合同已签订。2. 补供水工程短板。实现了全县11个乡镇85个行政950个村民小组饮水保障工作。2014～2019年所有建档立卡户涉及的2个贫困乡、40个贫困村及零散分布村寨饮水安全巩固提升工程全覆盖，完成了水利行业扶贫考核目标。曼桂水库工程完成引水隧洞累计开挖支护2165.3米、输水渠道平台开挖19080米，已完成二期坝体填筑，预计2021年4月完成三期坝体填筑，大坝封顶。3. 补生态修复工程短板。开展水土保持生态建设。继续抓好曼点生态清洁小流域（勐海片区）综合治理工程2019年门卡河流域项目建设。已完成勐海县黎明农场高效节水工程（一期）项目建设、勐海县勐满镇南达片区高效节水工程。4. 补信息化工程短板。完成县级河湖长制信息管理系统建设投入使用并与省州系统后台对接。通过系统维护和设备更换，山洪灾害监测预警平台运行正常。5. “十四五”规划编制工作。特别委托云南省水利勘测设计研究院来负责规划报告的文本编写。初步规划工程项目数量76个，初步估算项目总投资91.05亿元。
（3）全面落实水利行业强监管：1. 加强对江河湖泊的监管。以河湖长制为抓手，开展河长制工作、水资源保护以及环境保护等宣传工作。2. 加强对水资源的监管。严格执行建设项目水资源论证报告制度和开展取水许可审批；开展节水型社会建设，印发了《勐海县节水行动实施方案》；开展水行政执法工作。3. 加强对水利工程的监管。抓好工程安全规范运行监管；加强在建工程的督查检查工作；工程质量检测；4. 加强对水利安全的监管。全面落实安全生产责任制。积极开展好安全隐患排查和治理工作。5. 加强对水土保持的监管。加强生产建设项目水土保持方案行政许可工作；加强生产建设项目水土流失检查和违法查处。
（4）其他重点工作：1. 加强党风廉政建设。强化“两个责任”落实，推动全面从严治党纵深发展；严格执行重大问题请示报告制度；以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，强化行业作风建设。2. 抓好党建工作。严格规范党内政治生活，扎实做好打牢党务基层工作。坚持党建带工建、带团建、带妇建的工作思路，支持群团组织有效开展工作。3. 意识形态工作。高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入综合目标考评。结合开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作。4. 认真开展疫情防控工作。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神及省、州、县要求。5. 推动扫黑除恶专项斗争工作深入开展。主要领导亲自研究部署，亲自组织协调，亲自督办落实，分管领导全程抓、具体抓，层层压实责任。6.脱贫攻坚工作。全面完成了农村饮水脱贫攻坚目标任务，全县11个乡镇85个行政952个村民小组饮水有保障。7. 抓好综治维稳工作和保障农民工工资支付工作。将综治维稳工作任务逐级向下延伸，形成了统一领导，上下联动，部门配合，齐抓共管的工作格局。8. 禁毒工作。对禁毒知识进行广泛宣传，进行毒品预防教育10次，并结合“世界水日”、“中国水周”等宣传节点开展宣传活动。9. 积极参与爱国卫生专项行动及“美丽县城”建设工作。做到“清垃圾”、“扫厕所”、“勤洗手”、“净食堂”、“常消毒”、“重参与”。10.生态文明建设。认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制15名，事业编制0名（含参公）。在职实有13人，其中：财政全额保障 13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县水务局人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员 实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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15 |
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12 |
3 |
13 |
13 |
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19 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入399.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少1337.08万元，下降76.99%，减少的原因主要是曼桂水库工程贷款本金和利息未进入预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入399.58万元，其中：本年收入399.58万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.58万元（本级财力399.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少1337.08万元，下降76.99%，减少的原因主要是曼桂水库工程贷款本金和利息未进入预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出399.58万元。本年财政拨款安排支出399.58万元，其中：一般公共预算安排支出399.58万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少1337.08万元，下降76.99%，减少的原因主要是曼桂水库工程贷款本金和利息未进入预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出359.58万元，其中：基本支出359.58万元，项目支出40万元。比2020年预算数减少1337.08万元，下降76.99%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出359.58万元，比2020年预算数减少24.08万元，下降6.28%。减少的原因主要是1名退休人员死亡。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61.30%，比2020年预算减少20.55万元，下降8.53%，减少的原因主要是1名退休人员死亡。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.65%，比2020年预算减少0.34万元，下降1.40%，减少的原因主要是1名退休人员死亡。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的32.05%，比2020年预算减少3.19万元，下降2.69%，减少的原因主要是1名退休人员死亡。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排40万元，如防汛、抗旱等开支。比2020年预算减少1313万元，下降97.04%，减少的原因主要是曼桂水库工程贷款本金和利息未进入预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.农林水支出—水利—行政运行179.31万元，主要用于单位行政人员支出工资、行政人员公务交通补贴、公车购置及运维费、绩效考核基础奖、公务接待费、福利费、残疾人保障金、一般公用经费、工会经费、职工生育保险、工伤保险。
2.农林水支出—水利—其他水利支出54万元，主要用于公益人员工资。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.58万元，主要用于养老保险支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出61.83万元，主要用于退休费、退休公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.79万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.08万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.53万元，主要用于行政单位在职、退休医疗补助。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.46万元，主要用于单位住房公积金支出。
9.农林水支出—水利—水利前期工作30万元，主要用于水利项目前期工作支出。
10.农林水支出—水利—防汛10万元，主要用于防汛支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资48.83万元（其中：基本支出48.83万元，项目支出0万元）
津贴补贴71.62万元（其中：基本支出71.62万元，项目支出0万元）
奖金32.87万元（其中：基本支出32.87万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险17.58万元（其中：基本支出17.58万元，项目支出0万元）
职业年金缴费8.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费10.99万元（其中：基本支出10.99万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）
住房公积金14.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）
电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
业务委托费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）
工会经费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）
福利费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
退休费61.26万元（其中：基本支出61.26万元，项目支出0万元）
生活补助54万元（其中：基本支出54万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
大型修缮10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体明细如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因是：我单位无出国（境）安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为15万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。无变化的原因是：我单位本着厉行节约的要求，节俭开支，公务接待费预算与上年保持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费10万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变化原因是我单位本着厉行节约的要求，节俭开支，公务用车运行维护费预算与上年保持不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县水务局2021年机关运行经费23.91万元，比上年减少0.34万元，下降1.40%，减少的原因是：一名退休人员死亡。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282211033800111
