勐海县水务局勘测设计队2021年预算信息公开
监督索引号53282211033900000
勐海县水务局勘测设计队2021年预算
第二部分 勐海县水务局勘测设计队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县水务局勘测设计队2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能：勐海县水务局勘测设计队系财政全额拨款的事业单位，其职能是为全县水利水电工程的运行管理进行技术指导，负责全县水利工程规划、建设与管理，水利技术开发，农村饮水安全项目规划、建设管理及农村水利基础性科研工作，做好全县的农田水利、水土保持和防汛抗旱等技术性业务管理工作，指导全县水利工程建设技术性议案及新技术的培训推广。
主要工作：
1、推进勐海县城乡供水一体化工程（一期）和智慧水务工程建设工作
2、打洛曼彦水库建设项目施工管理工作
3、勐阿水库建设项目施工管理工作
4、勐海镇曼先水库建设项目施工管理工作
5、2016年度脱贫摘帽县勐海县农村饮水巩固提升项目
6、2017年农村饮水巩固提升项目
7、2019年农村供水抗旱应急工程
8、2020年农村供水抗旱应急工程验收工作
9、河长制推进情况
10、县内相关单位的涉水工程技术指导工作
11、扶贫工作
（二）机构设置情况
勐海县水务局勘测设计队属2021年部门预算编报的一家单位，为一级预算单位，隶属勐海县水务局下设的全额拨款事业单位，单位内设办公室，勘测设计室，资产财务股、水利工程质量监督管理室4个业务室。
另外勐海县水利工程质量监督管理站同属勐海县水务局下设全额拨款事业单位，核定编制为2人，由于人员少，不进行独立核算，由勐海县水务局勘测设计队统一进行部门预算编报。
（三）重点工作概述
我单位2021年重点工作如下：
1、负责实施的在建项目进展情况
①、城乡供水一体化建设项目工程进展：勐海县城乡供水一体化工程涉及勐海县城、勐混镇、打洛镇、勐阿镇、勐满镇、勐往乡6个片区的水厂新建，一期工程进展：2020年9月14日完成了勐海县城乡供水一体化工程（一期）初设报告编制并取得批复，一期工程批复总投资5330.41万元，2020年12月初正式开工建设，计划2021年3月底完工。
智慧水务工程进展：智慧水务主要建设范围为勐海县城区一水厂、勐海县城区二水厂、勐宋乡水厂、勐满镇水厂、勐混镇水厂。主要建设内容：1.大数据感知与获取2、多源大数据的存储与共享3、大数据可视化分析4、运营管理信息系统5、构建以用户为核心的智慧水务生态圈6、构建以“互联网+”的智慧水务管理服务平台为基础的信息系统。2021年1月正式开工建设，目前正在进行指挥中心装修及GIS平台搭建，计划2021年5月完工。
②、打洛曼彦水库建设项目
曼彦水库的主要任务为灌溉、农村人畜生活用水及集镇供水。水库工程规模为小（一）型，总库容为376.64万m3，最大坝高61.0m，工程等别Ⅳ等，工程估算总投资为18468.58万元。
③、勐阿水库建设项目
勐海县勐阿水库位于勐海县勐阿镇南朗河支流猴子河上，是一座以农业灌溉供水为主，兼顾勐阿坝子农村生活用水及勐阿糖厂工业用水的综合利用水利枢纽工程，水库规模为中型。水库正常蓄水位1404.20m，总库容1103.3万m3，设计灌溉面积2.72万亩。工程估算总投资49804.37万元。水库建成后，将增加灌溉面积1.84万亩，改善灌溉面积0.93万亩，供水人口1.08万人，牲畜1.76万头。勐阿水库的兴建将从根本上解决灌区内农业、生活、工业缺水问题，为勐阿镇经济社会发展提供可靠的水源保障。
④、曼先水库建设项目
曼先水库所在河流为流沙河支流南海河，曼先水库建成后，根据勐海县勐海镇水资源现状和经济发展要求，可以新增水库下游4500亩耕地的灌溉，并可提高水库下游防洪标准，通过削峰错峰可减轻下游的洪涝灾害，防洪保护面积为5060亩，防洪保护人口3100人。
2、已完工项目的验收推进情况
2016年度脱贫摘帽县勐海县农村饮水巩固提升项目、2017年农村饮水巩固提升项目、2019年农村供水抗旱应急工程、2020年农村供水抗旱应急工程4个饮水项目于2020年11月17日完成分布工程验收，2020年11月20日完成了单位工程验收，2021年1月28日完成县级验收。
勐遮镇果莓种植基高效节水示范项目和勐满镇南达片区高效节水项目计划于2021年2月底前完成单位工程验收，海县黎明农场高效节水工程（一期）建设项目已于2020年11月12日完成单位工程验收。
3、“挂包帮”定点扶贫帮扶工作
一年来，我队干部职工多次进村入户开展扶贫工作，帮扶单位职工挂钩的贫困户，认真核对填写贫困户信息、明白卡、户户清，测算贫困户收入。同时积极参与巴达村卫生整治。单位职工自己购买油、米、碗柜、整理箱、水壶等生活用品给贫困户。在进村入户期间，召集村民召开会议及宣传扶贫政策，提供种植、养殖及制茶技术。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共2个。分别是勐海县水务局勘测设计队、勐海县水利工程质量监督管理站。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制 0名，事业编制17名。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。
其他补助实有人员1人，其中：遗属人员1人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
勐海县水务局勘测设计队人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员 实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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17 |
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17 |
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38 |
17 |
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21 |
1 |
1 |
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（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入341.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年321.44万元对比增加19.80万元，增长6.16%，增加的原因主要是人员增加，其中：3月在职转退休1人，9月人才新引进2人，工资正常晋升变动及职称调资等。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入341.24万元，其中：本年收入341.24万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.24万元（本级财力341.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年321.44万元对比增加19.80万元，增长6.16%，增加的原因主要是人员增加，其中：3月在职转退休1人，9月人才新引进2人、工资正常晋升变动及职称调资等。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出341.24万元。本年财政拨款安排支出341.24万元，其中：一般公共预算安排支出341.24万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加19.80万元，增长6.16%，增加的原因主要是人员增加，其中：3月在职转退休1人，9月人才新引进2人，工资正常晋升变动及职称调资等。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出341.24万元，其中：基本支出341.24万元，项目支出0万元。比2020年预算数321.44万元增加19.80万元，增长6.16%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出341.24万元，比2020年预算数321.44万元增加19.80万元，增长6.16%。增加的原因主要是人员增加，其中：3月在职转退休1人，9月人才新引进2人，工资正常晋升变动及职称调资等。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.90%，比2020年预算增加16.36万元，增长6.47%，增加的原因主要是人员变动，人才新引进2人，工资正常晋升变动及职称调资等。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.73%，比2020年预算增加1.45万元，增长12.84%，增加的原因主要是人员变动，人才新引进2人，公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的17.01%，比2020年预算增加2.79万元，增长5.05%，增加的原因主要是单位退休人员增加1人，故预算增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.35%，比2020年预算减少0.80万元，下降40%，减少的原因主要是厉行节约，减少采购项目支出，只对现有已损毁待报废的办公电脑进行少量更新替换，故预算减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，因本单位无项目支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.农林水支出—水利—其他水利支出208.30万元，主要用于在职人员工资福利支出及单位日常运行开支等费用支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休58.28万元，主要用于单位退休人员统筹外工资及公用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.11万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.55万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.69万元，主要用于单位公务员医疗补助经费开支。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.83万元，主要用于住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出269.24万元（其中：基本支出269.24万元，项目支出0万元）
基本工资58.24万元（其中：基本支出58.24万元，项目支出0万元）
津贴补贴30.39万元（其中：基本支出30.39万元，项目支出0万元）
绩效工资103.62万元（其中：基本支出103.62万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费21.11万元（其中：基本支出21.11万元，项目支出0万元）
职业年金缴费10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费13.19万元（其中：基本支出13.19万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费12.69万元（其中：基本支出12.69万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）
住房公积金15.83万元（其中：基本支出15.83万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出12.74万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出0万元）
办公费3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元）
差旅费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
工会经费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）
福利费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助58.06万元（其中：基本支出58.06万元，项目支出0万元）
退休费57.60万元（其中：基本支出57.60万元，项目支出0万元）
生活补助0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）
4.资本性支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）
办公设备购置1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算1.47万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少0.53万元，下降26.50%，减少的主要原因是厉行节约，减少采购项目支出，只对现有已损毁待报废的办公电脑进行少量更新替换，具体预算情况如下：
（一）采购台式计算机2台，0.60万元/台，预算资金1.20万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（二）采购复印纸15件，0.018万元/件，预算资金0.27万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.80万元，公务接待费0.20万元。与上年预算数2.00万元相比，无增减变化，具体明细如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因是：我单位无出国（境）安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.20万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。无变化的原因是：我单位本着厉行节约的要求，节俭开支，公务接待费预算与上年保持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费2021年本单位公务用车购置及运行维护费为1.80万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费1.80万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变化原因是我单位本着厉行节约的要求，节俭开支，公务用车运行维护费预算与上年保持不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县水务局勘测设计队2021年日常公用经费12.74万元，比上年11.29万元增加1.45万元，增长12.84%，增加的原因是人员变动，人才新引进2人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282211033900111
