勐海县水行政综合执法大队2019年度部门决算  

公开报告

目录

第一部分  勐海县水行政综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县水行政综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县水行政综合执法大队系财政补助事业单位，肩负着全县范围内水务的开发、利用和保护、并对全县的河道进行执法监督和管理工作。

(二）机构设置情况

  勐海县水行政综合执法大队和勐海县水资源及水土保持监督管理站均属勐海县水务局下属事业单位，无内设机构，分别是：勐海县水行政综合执法大队队长办公室、副队长办公室、管理员办公室、财务室；勐海县水资源及水土保持站站长办公室、管理员办公室、财务室。

（三）2019年度重点工作任务介绍

(1)、2019年，勐海县水行政综合执法大队按照年初制定的巡查计划，加大对勐海县内的河道巡查力度，共计巡查次数41次，出动执法人员123人次，发出责令停止违法行为通知书12份，其中：违法采砂2起，侵占河道2起，其它8起，现均已按通知要求自行拆除。

(2)、认真开展今年的“世界水日”、“中国水周”宣传活动，组织州生态环境局勐海分局、县住建局工作人员和团县委志愿者共计37人在县城开展宣传，向群众发放环保袋1850个，水环境保护宣传单、水法宣传单、水土保持法宣传单、河道管理条例、水资源管理条例各类宣传资料4300多份，宣传当天青年志愿者和工作人员分组到集贸市场、客运站讲解内容、发放宣传环保袋和资料。

(3)、为提升勐海县人居环境，积极配合县政府“两违”办开展依法拆除工作，共计联合执法10次，出动执法人员46人次。

(4)、根据西双版纳州水利局转发云南省水利厅《关于贯彻落实水利部组织开展水事矛盾纠纷排查化解活动的通知》要求，及时成立水事矛盾纠纷排查化解工作领导小组，并制定了《勐海县水务局水事矛盾纠纷排查化解工作实施方案》，坚持对涉水事务中存在的隐患和重大矛盾及时排查和处理，切实维护良好的水事秩序。截至目前无一起水事纠纷发生。

（5）水资源及水土保持工作：完成许可水土保持方案35个、取水许可2个、入河排污口1个，收取水土保持补偿费76.42万元，征收水资源费384.19万元。结合环保督察，完成了全县10座水电站生态流量下泄监控设备的安装工作，编制完成《勐海县小水电清理整改综合评估报告》，完成了10座电站的“一站一策”整改方案编制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县水行政综合执法大队2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：勐海县水行政综合执法大队和勐海县水资源及水土保持监督管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县水行政综合执法大队2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编制实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

                    勐海县水行政综合执法大队人员构成情况

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水行政综合执法大队2019年度收入合计2,182,128.81元。其中：财政拨款收入2,082,128.81元，占总收入的95.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的4.58%。与上年对比增加309,855.15元，增加了16.55%，增加原因为今年增加工资、在职人员公用经费及社会保障缴费的增加。          

二、支出决算情况说明

勐海县水行政综合执法大队2019年度支出合计2,287,735.81元。其中：基本支出2,082,128.81元，占总支出的91.01%；项目支出205,607.00元，占总支出的8.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加565,462.15元，增加了32.83%，增加原因为今年增加工资、在职人员公用经费及社会保障缴费的增加和支付省水文局拨入的勐邦水库监测站工作运行经费和水资源及水土保持委托费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出2,082,128.81元。与上年对比增加了359,855.15元，增长20.89%，主要原因为今年增加工资、在职人员公用经费及社会保障缴费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.64%。   

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205,607.00元。与上年对比增加205,607.00元,增加100%，主要原因为本年度工程项目投资增加支付勐邦水库水土保持监测站点工作运行经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县水行政综合执法大队2019年度一般公共预算财政拨款支出2,082,128.81元,占本年支出合计的91.01%。与上年对比增加359,855.15元，增加了20.89%，增加原因为今年增加工资、在职人员公用经费及社会保障缴费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出190,770.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于未归口管理的事业单位离退休27,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出163,350.68元；

  9.卫生健康（类）支出163,042.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于事业单位医疗108,163.80元，公务员医疗补助54,879.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,613,249.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于工资福利支出1516,915.41元(其中：基本工资441,639.00元，津贴补贴246,388.00元，绩效工资805,633.00元,其他社会保障缴费23,255.41元）；商品和服务支出96,333.92元（其中：办公费30,667.92元，差旅费34,420.00元，维修（护）费100.00元，培训费460.00元，公务接待费614.00元，工会经费19,181.00元,福利费10,891.00元）。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出115,066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县水行政综合执法大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为614.00元，完成预算的4.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为614.00元，完成预算的4.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费，缩减接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,474.00元，下降80.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,474.00元，下降80.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出614.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出614.00元。其中：

国内接待费支出614.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐海水行政综合执法活动和勐海水土保持监督管理业务发生的接待支出；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县水行政综合执法大队2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县水行政综合执法大队资产总额199,737.73元，其中，流动资产70,047.73元，固定资产129,690.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,059.13元，其中;流动资产减少89,211.13元，固定资产减少65,848.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值65,848.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282211034001111