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勐海县水务局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

部门职能本部门的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。

2.机构设置

勐海县水务局机关内设4个机构：办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股，下设1个副科级事业单位及6个股所级事业单位，其中：勐海县大型灌区管理局为副科级事业单位；勐海县水务局勘测设计队、勐海县水行政综合执法大队、勐海县水资源及水土保持监督管理站、勐海县勐帮水库管理所、勐海县那达勐水库管理所、勐海县曼满水库管理所为股所级事业单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）工程建设情况

1.水源工程。一是勐满水库工程正在进行结算审计工作，二是曼桂水库工程截至11月15日已完成的工作第二部分。2.民生饮水工程。农村饮水安全巩固提升工程，勐海县城供水改扩建工程（一、二标段）已完成决算审计工作。勐遮镇（镇域）集中供水工程，勐阿集镇供水改扩建工程目前与完成前期设计测量工作。打洛镇集镇供水工程目前已完成初步验收。3.农田水利工程。勐海县勐宋乡2019年度山区“小水网”引水项目和勐海县西定乡2018年度山区“小水网”项目完成招标。4.防灾减灾工程。河道治理工程：勐海县曼蚌河勐混段防洪治理工程待项目征占地事宜落实后组织进场施工。水库除险加固工程进行收尾工作及验收准备工作。5.水生态文明工程：曼点生态清洁小流域（勐海片区）综合治理工程2019年门卡河流域项目建设计划完成投资350万元。勐海县勐满镇南达片区高效节水工程于今年3月完成建设，勐海县黎明农场片区高效节水工程（一期）预计2019年12月底完成主体工程建设，农村水系综合整治项目正在组织申报。

（二）水资源及水土保持工作。强化行政审批和“两费”征收。强化事中事后监督检查。抓好小水电清理整改工作。

（三）水行政执法工作。加强法律学习，加强水行政综合执法巡查力度，积极开展法治宣传工作。积极化解水事纠纷工作，坚持对涉水事务中存在的隐患和重大矛盾及时排查和处理，及时妥善处理群体信访事件，化解矛盾、维护稳定，截至目前无水事纠纷事件发生。

（四）河长制工作。结合世界水日.中国水周，联合州生态环境局勐海分局、团县委等多家单位，积极开展河长制工作、水资源保护以及环境保护等宣传工作，全力推进管理减排工作，加强对已建成的县城污水处理厂实行在线监测，每月定期监察及一次监督性监测，促进污水处理厂正常运行，日处理率达85%。推进岸线划定工作。扎实开展河长清河行动。扎实落实河长巡河及发现问题处理工作。坚持以问题为导向，加大各级河长巡河力度，加强推进“清四乱”工作。

（五）扫黑除恶专项斗争工作。成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，以党组书记、局长为组长，副局长任副组长，各股室站队所、各工程管理局负责人、各党支部书记为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组，同步成立党建专项工作组。认真贯彻落实学习习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，传达学习省、州、县关于开展扫黑除恶专项斗争的指示精神、文件精神及有关要求，加强黑恶势力排查力度，全面深入排查涉水案件线索。

（六）扶贫攻坚工作

1.“挂包帮”定点扶贫工作。落实扶贫责任和政策情况，调整充实了脱贫攻坚工作领导小组，及时召开脱贫攻坚行动突出问题整改，实现“挂包帮”全覆盖，扎实开展“户户清”行动，因村因户制定帮扶计划。2.水利扶贫工作。抓好“直过民族”区等重点领域水利扶贫工作。全面排查全县农村供水情况。

（七）深化水利综合改革工作。落实农业综合水价改革工作。农村集体产权制度改革工作。推进“放管服”改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即勐海县水务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

本单位编制2020年部门预算单位共1个。为财政全供给行政单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

勐海县水务局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                  勐海县水务局人员构成情况

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
15	12		3	13	13		0

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水务局2019年度收入合计84,797,463.12元。其中：财政拨款收入84,797,463.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2018年收入90,330,544.33元，下降5,533,081.21元，下降比例6.13%；其中：2018年财政拨款收入90,330,544.33元，下降5,533,081.21元，下降比例6.13%。主要原因是工程项目投资减少。

二、支出决算情况说明

勐海县水务局2019年度支出合计89,380,839.47元。其中：基本支出3,394,891.83元，占总支出的3.80%；项目支出85,985,947.64元，占总支出的96.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年度支出合计91,083,130.78元，减少1,702,291.31元，减少比例1.87%，主要原因是工程项目投资减少；2018年度基本支出3,920,654.62元，减少525,762.79元，减少比例13.41%，减少原因是2019年招考录用1人，退休1人，调出2人，比上年减少2人，人员经费减少，工资减少；2018年项目支出87,162,476.16元，减少1,176,528.52元，减少比例1.35%，主要原因是工程项目投资减少。

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,394,891.83元。与上年对比减少525,762.79元，减少比例13.41%，减少原因是2019年招考录用1人，退休1人，调出2人，比上年减少2人，人员经费减少，工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,985,947.64元。与上年对比减少1,176,528.52元，减少比例1.35%，主要原因是工程项目投资减少，主要原因是工程项目投资减少。具体项目有： 1、水利工程建设；2、水土保持宣传工作经费；3、防汛抗旱应急项目；4、农村人畜饮水项目；5、其他水利支出项目：6、河长制办公室办公经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出88,907,463.12元,占本年支出合计的99.47%。与上年80,348,463.97元对比减少8,558,999.15元,下降比例10.65%，主要原因是工程项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出244,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于2020年大灌项目前期经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出857,407.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于未归口管理的行政单位离退休643,051.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出190,101.44元，机关事业单位职业年金缴费支出24,254.72元；

  9.卫生健康（类）支出252,488.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于行政单位医疗129,369.60元，公务员医疗补助123,119.70元；

  10.节能环保（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于工程项目前期支出；

  11.城乡社区（类）支出9,538,933.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于历年拖欠工程款和项目前期费贷款利息支出；

  12.农林水（类）支出75,862,194.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于水利工程项目运行支出和曼桂水库贷款本金和利息支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出151,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

              收入支出按部门所属单位分布情况

 部门：勐海县水务局                                                                   单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	项目支出结转和结余	本年收入	本年支出	项目支出结转和结余
2013299	其他组织事务支出		4,600.00	4,600.00
2019999	其他一般公共服务支出		240,000.00	240,000.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		643,051.00	643,051.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		190,101.44	190,101.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24,254.72	24,254.72
2101101	行政单位医疗		129,369.00	129,369.00
2101103	公务员医疗补助		123,119.70	123,119.70
2110199	其他环境保护管理事务支出		2,000,000.00	2,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设		7,525,410.00	7,525,410.00
2130399	其他城乡社区公共设施支出		1,878,156.44	1,878,156.44
2129901	其他城乡社区支出		135,366.67	135,366.67
2130301	行政运行		2,133,155.97	2,133,155.97
2130305	水利工程建设	213,808.00	25,097,553.34	25,097,553.34	213,808.00
2130308	水利前期工作	4,110,000.00		4,110,000.00
2130310	水土保持		132,157.69	132,157.69
2130314	防汛		856,861.82	856,861.82
2130315	抗旱		1,653,790.07	1,653,790.07
2130316	农田水利	523,792.12			523,792.12
2130335	农村人畜饮水		451,400.00	451,400.00
2130399	其他水利支出	473,376.35	922,587.00	1,395,963.35
2130504	农村基础设施建设		40,504,688.26	40,504,688.26
2210201	住房公积金		151,840.00	151,840.00
	合计	5,320,976.47	84,797,463.12	89,380,839.47	737,600.12

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为21,930.00元，完成预算的8.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的20.00%；公务接待费支出决算为1,930.00元，完成预算的1.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少54,005.11元，下降71.12%。原因为减少我单位项目减少，并做到了厉行节约，所以公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少44,910.11元，下降69.19%；公务接待费支出决算减少9,095.00元，下降82.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占91.20%；公务接待费支出1,930.00元，占8.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县防汛抗旱检查、水土保持宣传工作、水资源保护工作、水利工程建设项目、小型农田水利项目等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出1,930.00元。其中：

国内接待费支出1,930.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、水利厅、州水利局及其它相关业务部门检查工作、调研、协调相关业务工作相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县水务局2019年机关运行经费支出284,049.00元（其中:行政单位284,049.00元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加53,215元，增加比例23.05%，主要原因是用于办公经费，人员差旅费等开支。部门机关运行经费主要用于办公费58,806.51元、电费10,062.30元、差旅费33,725.00元、公务接待费920.00元、劳务费800.00元、工会经费23,553.00元、福利费13,632.19元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用116,850.00元、其他商品和服务支出5700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县水务局资产总额2,152,047.51元，其中，流动资产1,864,724.49元，固定资产1,376,736.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,163.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,844,438.71元，其中;流动资产减少4,824,189.46元，固定资产减少19,187.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少1,062.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,152,050.51	1,864,724.49	1,376,736.00	506,387.00	488,561.00	0.00	381,788.00	0.00	0.00	14,163.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为95，项目支出自评1个，评价金额122.38万元，其中:评价结果为优的1个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。