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勐海县水务局2020年预算信息公开

作者 :佚名 来源 :勐海县水务局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-17

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 勐海县水务局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县水务局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》(海财预字2020115相关要求,现将勐海县水务局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐海县水务局部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县水务局主要职能是:①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作;②负责项目的申报,项目开发,掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求;③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作;④负责全县项目开发,水保水政执法监督检查等工作。主要工作是:继续开展扶贫、党建“两推进”工作;继续抓好队伍建设不断加强党风廉政建设;全面开展好推行河长制工作;认真抓好水生态文明建设;继续全力抓好防汛抗旱工作;做好水行政综合执法工作;继续抓好重点水利工程建设和前期储备工作;进一步完善管理体制机制。

机构设置情况

勐海县水务局机关内设4个机构:办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股,下设1个副科级事业单位及6个股所级事业单位,其中:勐海县大型灌区管理局为副科级事业单位;勐海县水务局勘测设计队、勐海县水行政综合执法大队、勐海县水资源及水土保持监督管理站、勐海县勐帮水库管理所、勐海县那达勐水库管理所、勐海县曼满水库管理所为股所级事业单位。

   三、重点工作概述

我单位2020年重点工作如下:

(一)工程建设情况。1.水源工程。一是勐满水库工程正在进行结算审计工作二是曼桂水库工程截至11月15日已完成的工作第二部分。2.民生饮水工程。农村饮水安全巩固提升工程勐海县城供水改扩建工程(一、二标段)已完成决算审计工作。勐遮镇(镇域)集中供水工程勐阿集镇供水改扩建工程目前与完成前期设计测量工作。打洛镇集镇供水工程目前已完成初步验收。3.农田水利工程。勐海县勐宋乡2019年度山区小水网引水项目和勐海县西定乡2018年度山区小水网项目完成招标。4.防灾减灾工程。河道治理工程:勐海县曼蚌河勐混段防洪治理工程待项目征占地事宜落实后组织进场施工水库除险加固工程进行收尾工作及验收准备工作。5.水生态文明工程:曼点生态清洁小流域(勐海片区)综合治理工程2019年门卡河流域项目建设计划完成投资350万元。勐海县勐满镇南达片区高效节水工程于今年3月完成建设勐海县黎明农场片区高效节水工程(一期)预计2019年12月底完成主体工程建设,农村水系综合整治项目正在组织申报。

(二)水资源及水土保持工作。强化行政审批和两费征收。强化事中事后监督检查。抓好小水电清理整改工作。

)水行政执法工作。加强法律学习,加强水行政综合执法巡查力度,积极开展法治宣传工作。积极化解水事纠纷工作,坚持对涉水事务中存在的隐患和重大矛盾及时排查和处理,及时妥善处理群体信访事件,化解矛盾、维护稳定,截至目前无水事纠纷事件发生。

)河长制工作。结合世界水日.中国水周,联合州生态环境局勐海分局、团县委等多家单位,积极开展河长制工作、水资源保护以及环境保护等宣传工作,全力推进管理减排工作,加强对已建成的县城污水处理厂实行在线监测,每月定期监察及一次监督性监测,促进污水处理厂正常运行,日处理率达85%。推进岸线划定工作。扎实开展河长清河行动。扎实落实河长巡河及发现问题处理工作。坚持以问题为导向,加大各级河长巡河力度加强推进清四乱工作。

)扫黑除恶专项斗争工作。成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组,以党组书记、局长为组长,副局长任副组长,各股室站队所、各工程管理局负责人、各党支部书记为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组,同步成立党建专项工作组。认真贯彻落实学习习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神,传达学习省、州、县关于开展扫黑除恶专项斗争的指示精神、文件精神及有关要求加强黑恶势力排查力度,全面深入排查涉水案件线索。

(六)扶贫攻坚工作。1.“挂包帮”定点扶贫工作。落实扶贫责任和政策情况,调整充实了脱贫攻坚工作领导小组,及时召开脱贫攻坚行动突出问题整改实现“挂包帮”全覆盖,扎实开展“户户清”行动,因村因户制定帮扶计划。2.水利扶贫工作。抓好“直过民族”区等重点领域水利扶贫工作。全面排查全县农村供水情况。

(七)深化水利综合改革工作。落实农业综合水价改革工作。农村集体产权制度改革工作。推进“放管服”改革工作。

 

第二部分   2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

指导思想:深入贯彻党的十九大精神,认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署,紧紧围绕中心工作,突出民生重点,体现预算公共性、科学性、有效性和规范性,强化部门综合预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

基本原则:严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,即体现实际需要,又按照统筹兼顾、保证重点的原则,根据工作目标,确保重点支出需要,安排预算。

编制方法:坚持依法理财、统筹兼顾,加强全口径预算管理,强化政府性资金管理,严格控制行政成本,优化调整支出结构,保证政策落实和重点支出的需要;规范项目支出管理,提高预算编制精细化水平;加强预算绩效管理,提高资金使用效益。

总体思路:依据财政局预算编制的总体要求,坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制一般性消耗性支出,有效降低行政运行成本。坚持科学管理,强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际,做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算,并结合我单位工作特点,编制业务经费支出预算,上报审批。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。为财政全供给行政单位。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17,其中:行政编制 17。在职实有13人,其中: 财政全供养13人。离退休人员20人,其中: 退休20人。

车辆编制1辆,实有车辆1

勐海县水务局人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

17

14

 

3

33

13

 

20

 

 

 

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1736.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1736.66万元政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加1256.35万元,增长261.57%。增加的主要原因是:勐海县水利工程建设及曼桂水库工程项目资金、勐海县城供水项目进入预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1736.66万元,其中:一般公共预算本级财力1736.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1256.35万元,增长261.57%。增加主要原因是:勐海县水利工程建设及曼桂水库工程项目资金、勐海县城供水项目进入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1736.66万元。财政拨款安排支出1736.66万元,其中:基本支出383.66万元,项目支出1353.00万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款383.66万元,比2019年预算数增加33.35万元,增长9.52%。增加的主要原因是:考入1人,调走2人,退休1人,预算人员总体减少2人及工资正常晋升。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(1)2130301行政运行202.24万元,主要用于单位日常运行开支及工伤、生育社会保障缴费支出。比2019年预算数205.13万元,减少2.89万元,减少1.41%,减少的原因是:考入1人,调走2人,退休1人,人员总体减少2人,故预算减少

(2)2080501行政单位离退休65.05万元,主要用于单位退休人员统筹外工资支出。比2019年预算数61.56万元,增加3.49万元,增长5.67%,增加的原因是:单位新增退休人员1人,故预算增加

 32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.88万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出比2019年预算23.55万元,减少6.67万元,下降28.32%,减少的原因是:贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降4%,人员减少

(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.44万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出。2019年预算9.79万元,减少1.35万元,下降13.79%,减少的原因是:贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降4%,人员减少

5)2101101行政单位医疗11.67万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。 比2019年预算数15.20万元,减少3.53万元,下降23.22%,减少的原因是:贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求保险基数下降,人员减少

6)2101103公务员医疗补助11.44万元,主要用于单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。比2019年预算数14.42万元,减少2.98万元,下降20.67%,减少的原因是:贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求保险基数下降,人员减少

7)2210201住房公积金13.93万元,主要用于在职人员住房公积金保障支出。比2019年预算数19.95万元,减少6.02万元,下降30.18%,减少的原因是:计提基数减少绩效工资及绩效考核基础奖,人员减少

82130305水利工程建设1293.00万元,主要用于勐海县水利工程建设及曼桂水库项目资金贷款本金和利息、勐海县城供水改扩建工程项目支出。比2019年预算数0万元,增加1293.00万元,增加100%,增加的原因是:本年预算增加了勐海县水利工程建设及曼桂水库项目资金贷款本金和利息、勐海县城供水改扩建工程项目。

92130314防汛30.00万元,主要用于单位应急防汛抢险等支出。与上年预算数相比,无增减变化。

102130315抗旱20.00万元,主要用于单位应急抗旱抢险等支出。与上年预算数相比,无增减变化。

(11)2130399其他水利支出64万元,主要用于水库公益人员工资及勐海县全面推行河长制工程支出。比2019年预算数100万元,减少36万元,下降36%,减少的原因是:2019年预算其他水利支出包含全面推行河长制工作,今年预算该项目资金减少,故支出减少

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(1)工资福利支出240.96万元(其中:基本支出240.96万元,项目支出0万元)

基本工资47.19万元(其中:基本支出47.19万元,项目支出0万元)

津贴补贴68.92万元(其中:基本支出68.92万元,项目支出0万元)

奖金59.25万元(其中:基本支出59.25万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险16.83万元(其中:基本支出16.83万元,项目支出0万元)

职业年金缴费8.44万元(其中:基本支出8.44万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费10.55万元(其中:基本支出10.55万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费11.44万元(其中:基本支出11.44万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费4.36万元(其中:基本支出4.36万元,项目支出0万元)

(2)商品和服务支出750.25万元(其中:基本支出24.25万元,项目支出726.00万元)

办公费38.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出35.00万元)

水费0.45万元(其中:基本支出0.45万元,项目支出0万元)

电费0.45万元(其中:基本支出0.45万元,项目支出0万元)

邮电费0.45万元(其中:基本支出0.45万元,项目支出0万元)

差旅费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)

培训费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)

公务接待费0.5万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)

工会经费2.11万元(其中:基本支出2.11万元,项目支出0万元)

福利费1.18万元(其中:基本支出1.18万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)

其他交通费用10.56万元(其中:基本支出10.56万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出692.05万元(其中:基本支出10.5万元,项目支出691.00万元)

(3)对个人和家庭的补助118.45万元(其中:基本支出118.45万元,项目支出0万元)

退休费64.45万元(其中:基本支出64.45万元,项目支出0万元)

生活补助54.00万元(其中:基本支出54.00万元,项目支出0万元)

(4)债务利息及费用支出588.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出588.00万元)

国内债务付息588.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出588.00万元)

(5)资本性支出(基本建设)24.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出24.00万元)

基础设施建设14.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出14.00万元)

大型修缮10.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.00万元)

(6)资本性支出15.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出15.00万元)

大型修缮15.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出15.00万元

)政府性基金预算

单位政府性基金预算为0万元

)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

)国有资本经营预算

单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

单位无州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,2020年政府采购预算1.63万元,比2019年减少0.24万元,下降12.83%,减少的主要原因是河长制工作采购预算减少。具体预算情况如下:

(一)采购便携式计算机1台,0.50万元/台,预算资金0.6万元。采购组织形式为政府集中采购,采购方式“政采云电子卖场”网上超市,资金来源为财政资金。

)采购喷墨打印机1台,0.6万元/台,预算资金0.6万元。采购组织形式为政府集中采购,采购方式为“政采云电子卖场”网上超市,资金来源为财政资金。

)采购摄像机1台,0.65万元/台,预算资金0.65万元。采购组织形式为政府集中采购,采购方式为“政采云电子卖场”网上超市,资金来源为财政资金。

采购其他凳椅类1套0.12万元/,预算资金0.12万元。采购组织形式为政府集中采购,采购方式为“政采云电子卖场”网上超市,资金来源为财政资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1736.66万元2019年预算增加1256.35元,增长261.57%增加变化的原因主要是勐海县水利工程建设及勐海县曼桂水库工程项目贷款资金本金和利息、勐海县城供水项目进入本年预算

2020年部门财政拨款支出1736.66万元。比2019年预算增加1256.35元,增长261.57%增加变化的原因主要是勐海县水利工程建设及勐海县曼桂水库工程项目贷款资金本金和利息的支出、勐海县城供水项目的支出

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出383.66万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.81%,2019年预算减少19.28元,下降7.41%减少的原因主要是单位考入1人,调走2人,退休1人,预算人员总体减少2人,故工资福利支出比上年减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.32%2019年预算减少4.81元,下降16.55%,减少的原因主要是单位考入1人,调走2人,退休1人,预算人员总体减少2人,故商品和服务支出比上年减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的30.87%,2019年预算增加57.44元,增长94.15%,减少的原因主要是增加了水库人员公益工资

4.资本性支出0万元,占基本支出的0%,与2019年预算预算数相比,无增减变化。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1736.66万元,如防汛经费、抗旱经费、全面推行河长制经费、勐海县曼桂水库工程项目贷款资金本金和利息、勐海县城供水项目等开支2019年预算增加1223.00元,增长940.77%增加的原因主要是增加了勐海县曼桂水库工程项目贷款资金本金和利息的开支及勐海县城供水项目的开支。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费10.00万元,公务接待费15.00万元。与上年预算数相比,无增减变化。具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化,无变化原因是:我单位无安排因公出国(境)事项。

 2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化。无变化的原因是:我单位无新增公务用车购置。公务用车运行维护费10.00万元,主要用于保障水利事业发展工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数相比,无增减变化。无变化的原因是:一是增加水利工程项目投资;二是2020年是扶贫攻坚决胜关键之年,扶贫稳固任务任重道远;故本年度公务用车运行费支出预算安排与上年持平。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为15万元,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年预算数相比,无增减变化。无变化的原因是:增加水利工程项目投资,但根据厉行节约要求,节俭开支,公务接待费预算与上年保持不变

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目4个,编制了4项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目5个,财政预算安排1353.00元,其中:重点项目3个,财政预算安排1303.00。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

支出经济分类科目改革201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县水务局2020年机关运行经费24.25万元,比上年减少4.81万元,下降16.55%,减少的主要原因是我单位调出两人,因此机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282211033800111

勐海县水务局2020年部门预算公开表20200617095446874.xlsx

勐海县水务局2020年三公经费预算说明.doc

勐海县水务局2020年“三公”经费预算表.xls

勐海县水务局2020年预算重点领域财政项目文本.doc