勐海县水行政综合执法大队及勐海县水务局勘测设计队2015年部门预算公开

西双版纳州人民政府

勐海县人民政府

今天是：

勐海县水行政综合执法大队及勐海县水务局勘测设计队2015年部门预算公开

　　

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勐海县水行政综合执法大队

2015

年部门预算

部门编成日期: 二0一五年一月二十一日

县政府通过日期：二0一五年一月二十一日

（部门）负责人：

财务负责人：

经办人：

　　

					预算01表
2015年部门收支预算总表
					单位：元
收入		支出
项目	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算
一、财政拨款补助（补助）	611887	一、一般公共服务		一、基本支出	661887
二、纳入预算管理的非税收入		二、外交		工资福利支出	486159
三、专户管理的非税收入	50000	三、国防		商品和服务支出	86954
		四、公共安全		对个人和家庭的补助	88773
		五、教育		二、专项支出
		六、科学技术		工资福利支出
		七、文化体育与传媒		商品和服务支出
		八、社会保障和就业	43551	对个人和家庭的补助
		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
		十、医疗卫生	64901	赠与
		十一、节能环保		债务利息支出
		十二、城乡社区事务		债务还本支出
		十三、农林水事务	504333	基本建设支出
		十四、交通运输		其他资本性支出
		十五、资源勘探电力信息等事务		贷款转贷及产权参股
		十六、商业服务业等事务		其他支出
		十七、金融监管等事务支出		转移性支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	49101
		二十一、粮油物资储备管理事务
		二十二、储备事务支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十五、转移性支出
收入总计	661887	支出总计	661887	支出总计	661887

　　

									预算02表
2015年支出预算总表
									单位：元
功能科目			单位名称	合计	基本支出				专项支出
类	款	项	单位名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项支出
			合计	661887	661887	486159	86954	88773
208			社会保障和就业支出	43551	43551	3759	300	39492
	03		财政对社会保险基金的补助	3759	3759	3759
		04	财政对工伤保险基金的补助	1446	1446	1446
			勐海县水务局水政监测大队	1446	1446	1446
		05	财政对生育保险基金的补助	2313	2313	2313
			勐海县水务局水政监测大队	2313	2313	2313
	05		行政事业单位离退休	39792	39792		300	39492
		02	事业单位离退休	39792	39792		300	39492
			勐海县水务局水政监测大队	39792	39792		300	39492
210			医疗卫生与计划生育支出	64901	64901	64901
	05		医疗保障	64901	64901	64901
		02	事业单位医疗	42468	42468	42468
			勐海县水务局水政监测大队	42468	42468	42468
		03	公务员医疗补助	22433	22433	22433
			勐海县水务局水政监测大队	22433	22433	22433
213			农林水支出	504333	504333	417499	86654	180
	03		水利	504333	504333	417499	86654	180
		10	水土保持	504333	504333	417499	86654	180
			勐海县水务局水政监测大队	504333	504333	417499	86654	180
221			住房保障支出	49101	49101			49101
	02		住房改革支出	49101	49101			49101
		01	住房公积金	49101	49101			49101
			勐海县水务局水政监测大队	49101	49101			49101

　　

																													预算03表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
																													单位:元
功能科目编码			单位名称（科目）	合计	工资福利支出									对个人和家庭的补助									商品和服务支出
类	款	项			合计	工资性支出							其他工资福利支出	合计	离退休费	离退休奖励补贴	离退休临时补贴	独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	福利费	工会经费	离退休公用经费	其他商品和服务支出
类	款	项			合计	小计	基本工资	奖励补贴	績效工資	临时补贴	奖金	社会保障缴费	其他工资福利支出	合计	离退休费	离退休奖励补贴	离退休临时补贴	独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	福利费	工会经费	离退休公用经费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	611887	486159	486159	288996	54000	66000		8503	68660		88773	33492	6000		180			49101		36954	27000		2551	7104	300
208			社会保障和就业支出	43551	3759	3759						3759		39492	33492	6000							300					300
	03		财政对社会保险基金的补助	3759	3759	3759						3759
		04	财政对工伤保险基金的补助	1446	1446	1446						1446
			勐海县水务局水政监测大队	1446	1446	1446						1446
		05	财政对生育保险基金的补助	2313	2313	2313						2313
			勐海县水务局水政监测大队	2313	2313	2313						2313
	05		行政事业单位离退休	39792										39492	33492	6000							300					300
		02	事业单位离退休	39792										39492	33492	6000							300					300
			勐海县水务局水政监测大队	39792										39492	33492	6000							300					300
210			医疗卫生与计划生育支出	64901	64901	64901						64901
	05		医疗保障	64901	64901	64901						64901
		02	事业单位医疗	42468	42468	42468						42468
			勐海县水务局水政监测大队	42468	42468	42468						42468
		03	公务员医疗补助	22433	22433	22433						22433
			勐海县水务局水政监测大队	22433	22433	22433						22433
213			农林水支出	454333	417499	417499	288996	54000	66000		8503			180				180					36654	27000		2551	7104
	03		水利	454333	417499	417499	288996	54000	66000		8503			180				180					36654	27000		2551	7104
		10	水土保持	454333	417499	417499	288996	54000	66000		8503			180				180					36654	27000		2551	7104
			勐海县水务局水政监测大队	454333	417499	417499	288996	54000	66000		8503			180				180					36654	27000		2551	7104
221			住房保障支出	49101										49101							49101
	02		住房改革支出	49101										49101							49101
		01	住房公积金	49101										49101							49101
			勐海县水务局水政监测大队	49101										49101							49101

　　

预算04表

2015年部门专项支出预算表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：元

功能科目编码

单位名称
（科目、项目）

是
否
政
府
采
购

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款（补助）

预算外
资金

事业收入(不含预算外收入)

事业单位
经营收入

其他收入

小计

经费拨款
（补助）

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

**

　

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2009

　

　

　

预算05表

2015年部门非税收入征收明细表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：元

项目
类别

单位名称（项目名称）

2015年征收计划

2013年决算

合计（计划）

预算内管理（计划）

预算外管理

其他资金收入计划

合计（决算）

预算内管理（决算）

预算外管理（决算）

上年结转（决算）

其他资金收入决算

小计（计划）

上缴省代收款（计划）

上缴州（计划）

县(市)本级统筹（计划）

本级留用(计划)

上年结转（计划）

小计（计划）

事业收入（计划）

经营收入（计划）

附属单位上缴收入（计划）

其他收入（计划）

小计（决算）

上缴省代收款（决算）

上缴州（决算）

县(市)本级统筹（决算）

本级留用（决算）

小计（决算）

事业收入（决算）

经营收入（决算）

附属单位上缴收入（决算）

其他收入（决算）

小计（计划）

缴入财政专户数（计划）

批准核拨（计划）

小计（决算）

缴入财政专户数（决算）

批准核拨（决算）

　

合计

2100800

2100800

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

5991655

5991655

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

勐海县水务局水政监测大队

2100800

2100800

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

5991655

5991655

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

非税收入

2100800

2100800

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

5991655

5991655

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

专项收入

专项收入

2000000

2000000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

5810950

5810950

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

专项收入

水资源费收入

2000000

2000000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

5810950

5810950

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

专项收入

其他水资源费收入

2000000

2000000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

5810950

5810950

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

行政事业性收费收入

行政事业性收费收入

100000

100000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

180112

180112

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

行政事业性收费收入

水利行政事业性收费收入

100000

100000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

180112

180112

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

行政事业性收费收入

水土保持设施补偿费

100000

100000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

180112

180112

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

国有资源（资产）有偿使用收入

国有资源（资产）有偿使用收入

800

800

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

593

593

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

国有资源（资产）有偿使用收入

利息收入

800

800

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

593

593

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

国有资源（资产）有偿使用收入

其他利息收入

800

800

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

593

593

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

预算06表

2015年部门单位基本信息表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：人

单位名称

单位类别

财政供给
政策

单位所在地

编制人数

在职实有人数

财政供养离退休人员

汽车

摩托车实
有数

小计

行政编
制

事业编
制

财政全供养

财政部分
供养

财政特殊
供养

非财政
供养

小计

行政

参公管
理

事业

工勤

其他

合计

离休

退休

编制数

实有数

小计

其中：
提前退休

小计

其中：编
内实有数

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

合计

　

　

　

10

　

10

9

　

　

9

　

　

　

　

　

1

　

1

　

　

1

　

　

勐海县水务局水政监测大队

一般事业

全额供给

勐海县

10

　

10

9

　

　

9

　

　

　

　

　

1

　

1

　

　

1

　

　

　　

批复版

勐海县水务局勘测设计队

2015

年部门预算

部门编成日期: 二0一五年一月二十一日

县政府通过日期：二0一五年一月二十一日

（部门）负责人：

财务负责人：

经办人：

　　

					预算01表
2015年部门收支预算总表
					单位：元
收入		支出
项目	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算
一、财政拨款补助（补助）	2333755	一、一般公共服务		一、基本支出	2333755
二、纳入预算管理的非税收入		二、外交		工资福利支出	1476137
三、专户管理的非税收入		三、国防		商品和服务支出	109353
		四、公共安全		对个人和家庭的补助	748265
		五、教育		二、专项支出
		六、科学技术		工资福利支出
		七、文化体育与传媒		商品和服务支出
		八、社会保障和就业	616417	对个人和家庭的补助
		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
		十、医疗卫生	219056	赠与
		十一、节能环保		债务利息支出
		十二、城乡社区事务		债务还本支出
		十三、农林水事务	1352000	基本建设支出
		十四、交通运输		其他资本性支出
		十五、资源勘探电力信息等事务		贷款转贷及产权参股
		十六、商业服务业等事务		其他支出
		十七、金融监管等事务支出		转移性支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	146282
		二十一、粮油物资储备管理事务
		二十二、储备事务支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十五、转移性支出
收入总计	2333755	支出总计	2333755	支出总计	2333755

　　

									预算02表
2015年支出预算总表
									单位：元
功能科目			单位名称	合计	基本支出				专项支出
类	款	项	单位名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	专项支出
			合计	2333755	2333755	1476137	109353	748265
208			社会保障和就业支出	616417	616417	11454	4900	600063
	03		财政对社会保险基金的补助	11454	11454	11454
		04	财政对工伤保险基金的补助	4405	4405	4405
			勐海县水务局勘测设计队	4405	4405	4405
		05	财政对生育保险基金的补助	7048	7048	7048
			勐海县水务局勘测设计队	7048	7048	7048
	05		行政事业单位离退休	604963	604963		4900	600063
		02	事业单位离退休	604963	604963		4900	600063
			勐海县水务局勘测设计队	604963	604963		4900	600063
210			医疗卫生与计划生育支出	219056	219056	219056
	05		医疗保障	219056	219056	219056
		02	事业单位医疗	128102	128102	128102
			勐海县水务局勘测设计队	128102	128102	128102
		03	公务员医疗补助	90954	90954	90954
			勐海县水务局勘测设计队	90954	90954	90954
213			农林水支出	1352000	1352000	1245627	104453	1920
	03		水利	1352000	1352000	1245627	104453	1920
		99	其他水利支出	1352000	1352000	1245627	104453	1920
			勐海县水务局勘测设计队	1352000	1352000	1245627	104453	1920
221			住房保障支出	146282	146282			146282
	02		住房改革支出	146282	146282			146282
		01	住房公积金	146282	146282			146282
			勐海县水务局勘测设计队	146282	146282			146282

　　

																													预算03表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
																													单位:元
功能科目编码			单位名称（科目）	合计	工资福利支出									对个人和家庭的补助									商品和服务支出
类	款	项			合计	工资性支出							其他工资福利支出	合计	离退休费	离退休奖励补贴	离退休临时补贴	独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	福利费	工会经费	离退休公用经费	其他商品和服务支出
类	款	项			合计	小计	基本工资	奖励补贴	績效工資	临时补贴	奖金	社会保障缴费	其他工资福利支出	合计	离退休费	离退休奖励补贴	离退休临时补贴	独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	福利费	工会经费	离退休公用经费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	2333755	1476137	1476137	880740	150000	187980		26907	230510		748265	510063	90000		300	1620		146282		109353	75000		8072	21380	4900
208			社会保障和就业支出	616417	11454	11454						11454		600063	510063	90000							4900					4900
	03		财政对社会保险基金的补助	11454	11454	11454						11454
		04	财政对工伤保险基金的补助	4405	4405	4405						4405
			勐海县水务局勘测设计队	4405	4405	4405						4405
		05	财政对生育保险基金的补助	7048	7048	7048						7048
			勐海县水务局勘测设计队	7048	7048	7048						7048
	05		行政事业单位离退休	604963										600063	510063	90000							4900					4900
		02	事业单位离退休	604963										600063	510063	90000							4900					4900
			勐海县水务局勘测设计队	604963										600063	510063	90000							4900					4900
210			医疗卫生与计划生育支出	219056	219056	219056						219056
	05		医疗保障	219056	219056	219056						219056
		02	事业单位医疗	128102	128102	128102						128102
			勐海县水务局勘测设计队	128102	128102	128102						128102
		03	公务员医疗补助	90954	90954	90954						90954
			勐海县水务局勘测设计队	90954	90954	90954						90954
213			农林水支出	1352000	1245627	1245627	880740	150000	187980		26907			1920				300	1620				104453	75000		8072	21380
	03		水利	1352000	1245627	1245627	880740	150000	187980		26907			1920				300	1620				104453	75000		8072	21380
		99	其他水利支出	1352000	1245627	1245627	880740	150000	187980		26907			1920				300	1620				104453	75000		8072	21380
			勐海县水务局勘测设计队	1352000	1245627	1245627	880740	150000	187980		26907			1920				300	1620				104453	75000		8072	21380
221			住房保障支出	146282										146282							146282
	02		住房改革支出	146282										146282							146282
		01	住房公积金	146282										146282							146282
			勐海县水务局勘测设计队	146282										146282							146282

　　

预算04表

2015年部门专项支出预算表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：元

功能科目编码

单位名称
（科目、项目）

是
否
政
府
采
购

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款（补助）

预算外
资金

事业收入(不含预算外收入)

事业单位
经营收入

其他收入

小计

经费拨款
（补助）

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

**

　

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2009

　

　

　

预算05表

2015年部门非税收入征收明细表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

单位：元

项目
类别

单位名称（项目名称）

2015年征收计划

2013年决算

合计（计划）

预算内管理（计划）

预算外管理

其他资金收入计划

合计（决算）

预算内管理（决算）

预算外管理（决算）

上年结转（决算）

其他资金收入决算

小计（计划）

上缴省代收款（计划）

上缴州（计划）

县(市)本级统筹（计划）

本级留用(计划)

上年结转（计划）

小计（计划）

事业收入（计划）

经营收入（计划）

附属单位上缴收入（计划）

其他收入（计划）

小计（决算）

上缴省代收款（决算）

上缴州（决算）

县(市)本级统筹（决算）

本级留用（决算）

小计（决算）

事业收入（决算）

经营收入（决算）

附属单位上缴收入（决算）

其他收入（决算）

小计（计划）

缴入财政专户数（计划）

批准核拨（计划）

小计（决算）

缴入财政专户数（决算）

批准核拨（决算）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

																					预算06表
2015年部门单位基本信息表
																					单位：人
单位名称	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数			在职实有人数									财政供养离退休人员				汽车			摩托车实有数
				小计	行政编制	事业编制	财政全供养						财政部分供养	财政特殊供养	非财政供养	财政供养离退休人员				汽车
							小计	行政	参公管理	事业	工勤	其他				合计	离休	退休		编制数	实有数
							小计	行政	参公管理	事业	工勤	其他				合计	离休	小计	其中：提前退休	编制数	小计	其中：编内实有数
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21
合计				27		27	25			20	5					15		15			1
勐海县水务局勘测设计队	一般事业	全额供给	勐海县	27		27	25			20	5					15		15			1