关于勐海县水务局勘测设计队

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县水务局勘测设计队的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

勐海县水务局勘测设计队系财政全额拨款事业单位，肩负着全县范围内的农业综合开发、扶贫、大型灌区、人畜饮水等项目中的水利工程勘测设计、施工管理工作和全县的防洪规划等工作。

（二）主要工作

围绕勐海水务“十二五”规划确定的各项工作目标，以“兴水富民”为宗旨，以加快转变发展方式为主线，以优化发展环境为载体，勐海县水务局勘测设计队认真贯彻执行上级有关规定较好的完成了各项水利勘测、设计工作任务，主要有以下内容：

1、流沙河勐海县城区段防洪治理工程一期项目施工管理工作

2、人畜饮水项目施工管理工作

3、小二型病险水库除险加固工程施工管理工作

4、勐海县2013年度农业综合开发工程的施工管理工作

5、勐海县大型灌区2013年度项目的施工管理工作

6、勐海县南海河治理工程施工管理工作

7、完成勐海县小农水项目的勘测设计工作

8、县内相关单位的涉水工程规划及技术指导工作

二、部门预算编制情况

2015年勐海县水务局勘测设计队财政收支预算已上报，并经县十四届人民代表大会第二次会议审查批准。2015年财政拨款（补助）收入2333755元，财政拨款（补助）安排的支出2333755元，其中：工资福利支出1476137元；商品和服务支出109353元；对个人和家庭的补助支出748265元；项目支出0元。

三、部门基本情况

勐海县水务局勘测设计队属2015年纳入部门预算编报的单位，在职人员编制数27人，其中：在职实有25人，退休15人，财政全供养40人，遗属1人，实有车辆1辆。

四、2015年部门预算收支情况

勐海县水务局勘测设计队2015年财政拨款（补助）收入2333755元，财政拨款（补助）安排的支出2333755元，其中：工资福利支出1476137元；商品和服务支出109353元；对个人和家庭的补助支出748265元；项目支出0元。

（一）基本支出情况

   2015年工资福利支出1476137元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、社保、医保等；商品和服务支出109353元，包括办公经费、水电费、邮电通讯费、差旅费、汽燃费及车辆维修维护费、办公设备购置等日常公用经费等；对个人和家庭的补助支出748265元，包括离退休费、遗属生活补助、住房公积金等。

（二）项目支出情况

无

附表：1、勐海县水务局勘测设计队2015年部门收支预算总表

      2、勐海县水务局勘测设计队2015年部门财政拨款支出预算总表

      3、勐海县水务局勘测设计队2015年部门单位基本信息表一

勐海县水务局勘测设计队

2015年11月10日