关于勐海县水务局

2015年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县水务局的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

部门职能本部门的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。

（二）主要工作

部门职能本部门的主要工作是：1负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；2负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；3负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；4负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；5负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。

二、部门预算编制情况

我单位2015年预算经费预算安排数为687.7万元.其中:工资福利支出90.38万元,商品和服务支出12.33万元,对个人和家庭的补助支出95.99万元,项目支出489万元.

三、部门基本情况

我单位为纳入2015年部门预算编报的单位，部门在职编制18人,在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆2辆。离退休人员19人，其中：退休19人。

四、2015年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

2015我单位预算的基本支出198.7万元主要用于人员工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等.

（二）项目支出情况

2015年我单位用于预算项目的经费支出489万元。比上年增加310万元,增加173%，主要是因为2015年水利工程投资建设比去年大幅增加.

附表：1、西双版纳州勐海县水务局2015年部门收支预算总表

      2、西双版纳州勐海县水务局2015年部门财政拨款支出预算总表

      3、西双版纳州勐海县水务局2015年部门单位基本信息表一

      4、西双版纳州勐海县水务局2015年部门单位基本信息表二