勐海县水行政综合执法大队

2014年部门决算情况说明

   

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

按照国家提出的“实行最严格的水资源管理制度”的目标和任务，建立水资源管理“三条红线”，勐海县水行政综合执法大队主要开展以下几个方面的工作：

1，完成取用水量重点监控名录的清查统计和上报；

2，确实加强了取水计量设施安装和维护管理工作；

3，加强水源地的保护；

4，规费征收情况。

二、部门基本情况

勐海县水行政综合执法大队于2014年纳入部门决算编报的单位，编制10人。其中在职在编实有人数9人，退休1人.其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。

三、部门决算总体情况

2014年勐海县水行政综合执法大队决算总收入60.09万元，其中：财政拨款收入60.09万元，占总收入的100%。

部门决算总支出63,.58万元，其中：基本支出63.58万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2014年包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.77％。

（二）项目支出情况。无。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出63.58万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少15.19万元，原因分析2014年退休1人.减少了其他应付款的支出.2014按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出6.04万元，主要用于我单位的基本支出和津贴补贴、公务接待等费用。

五、“三公”经费决算情况说明

2014我年财政拨款“三公”经费决算总额万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，公务接待费支出1.37万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加1.12万元，增加的主要原因是：我单位于2014年车辆老化维修费费用增加。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年勐海县水行政综合执法大队公务用车购置及运行维护费2.07万元。其中：运行维护费2.07万元，比2013年决算增加1.12万元，主要用于河道巡查及河道管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年勐海县水行政综合执法大队共执行国内公务接待60批次，170人，公务接待费开支1.37万元，比2013年决算增加0.83万元，主要用于接待上级领导的监督及检查产生的费用。