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勐海县水行政综合执法大队2015年部门预算编制的说明(对上次公开内容的补充说明)
访问次数 : 发布时间 :2015-11-10
关于勐海县水行政综合执法大队
2015年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,勐海县水行政综合执法大队的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
勐海县水行政综合执法大队系财政全额拨款事业单位,肩负着全县范围内的水资源的开发、利用和保护、并对全县的河道进行执法监督和管理等工作。
(二)主要工作
按照国家提出的“实行最严格的水资源管理制度”的目标和任务,建立水资源管理“三条红线”,我队主要开展了以下几方面的工作:
1、完成取用水重点监控名录的清查统计和上报
2、切实加强了取水计量设施安装和维护管理工作
3、加强了水源地的保护
4、规费征收情况
5、开展河湖专项执法工作取得重大成效
二、部门预算编制情况
2015 年财政补助收入为611,887元,专户管理的非税收入50,000元。2015年预算支出为661,887元。其中:社会保障和就业43,551元,医疗卫生64,901元,农林水事务504,333元,住房保障支出49,101元。
三、部门基本情况.
勐海县水行政综合执法大队系财政全额拨款事业单位,肩负着全县范围内的水资源的开发、利用和保护、并对全县的河道进行执法监督和管理等工作。勐海县水行政综合执法大队在2014年末,独立核算机构数1个。机构人员当年无变动情况及原因。
四、2015年部门预算收支情况
(一)基本支出情况
基本支出情况:基本支出为661,887元,其中:工资福利支出486,159元,商品和服务支出86,954元,对个人和家庭的补助88,773元。
附表:1、西双版纳州勐海县水行政综合执法大队2015年部门收支预算总表
2、西双版纳州勐海县水行政综合执法大队2015年部门财政拨款支出预算总表
3、西双版纳州勐海县水行政综合执法大队2015年部门单位基本信息表一
预算01表
2015年部门收支预算总表
单位:元
收入
支出
项目
2015年预算
项目(按功能分类)
2015年预算
项目(按经济分类)
2015年预算
一、财政拨款补助(补助)
611887
一、一般公共服务
一、基本支出
661887
二、纳入预算管理的非税收入
二、外交
工资福利支出
486159
三、专户管理的非税收入
50000
三、国防
商品和服务支出
86954
四、公共安全
对个人和家庭的补助
88773
五、教育
二、专项支出
六、科学技术
工资福利支出
七、文化体育与传媒
商品和服务支出
八、社会保障和就业
43551
对个人和家庭的补助
九、社会保险基金支出
对企事业单位的补贴
十、医疗卫生
64901
赠与
十一、节能环保
债务利息支出
十二、城乡社区事务
债务还本支出
十三、农林水事务
504333
基本建设支出
十四、交通运输
其他资本性支出
十五、资源勘探电力信息等事务
贷款转贷及产权参股
十六、商业服务业等事务
其他支出
十七、金融监管等事务支出
转移性支出
十八、地震灾后恢复重建支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
49101
二十一、粮油物资储备管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十五、转移性支出
收 入 总 计
661887
支 出 总 计
661887
支 出 总 计
661887
预算02表 | |||||||||
2015年支出预算总表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
功能科目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
合计 | 661887 | 661887 | 486159 | 86954 | 88773 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43551 | 43551 | 3759 | 300 | 39492 | |||
03 | 财政对社会保险基金的补助 | 3759 | 3759 | 3759 | |||||
04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1446 | 1446 | 1446 | |||||
勐海县水务局水政监测大队 | 1446 | 1446 | 1446 | ||||||
05 | 财政对生育保险基金的补助 | 2313 | 2313 | 2313 | |||||
勐海县水务局水政监测大队 | 2313 | 2313 | 2313 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 39792 | 39792 | 300 | 39492 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 39792 | 39792 | 300 | 39492 | ||||
勐海县水务局水政监测大队 | 39792 | 39792 | 300 | 39492 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64901 | 64901 | 64901 | |||||
05 | 医疗保障 | 64901 | 64901 | 64901 | |||||
02 | 事业单位医疗 | 42468 | 42468 | 42468 | |||||
勐海县水务局水政监测大队 | 42468 | 42468 | 42468 | ||||||
03 | 公务员医疗补助 | 22433 | 22433 | 22433 | |||||
勐海县水务局水政监测大队 | 22433 | 22433 | 22433 | ||||||
213 | 农林水支出 | 504333 | 504333 | 417499 | 86654 | 180 | |||
03 | 水利 | 504333 | 504333 | 417499 | 86654 | 180 | |||
10 | 水土保持 | 504333 | 504333 | 417499 | 86654 | 180 | |||
勐海县水务局水政监测大队 | 504333 | 504333 | 417499 | 86654 | 180 | ||||
221 | 住房保障支出 | 49101 | 49101 | 49101 | |||||
02 | 住房改革支出 | 49101 | 49101 | 49101 | |||||
01 | 住房公积金 | 49101 | 49101 | 49101 | |||||
勐海县水务局水政监测大队 | 49101 | 49101 | 49101 | ||||||
预算06表
2015年部门单位基本信息表
单位:人
单位名称
单位类别
财政供给
政策单位所在地
编制人数
在职实有人数
财政供养离退休人员
汽车
摩托车实
有数
小计
行政编
制事业编
制财政全供养
财政部分
供养财政特殊
供养非财政
供养
小计
行政
参公管
理事业
工勤
其他
合计
离休
退休
编制数
实有数
小计
其中:
提前退休小计
其中:编
内实有数
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
合计
10
10
9
9
1
1
1
勐海县水务局水政监测大队
一般事业
全额供给
勐海县
10
10
9
9
1
1
1