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勐海县水务局2015年部门预算公开
访问次数 : 发布时间 :2015-05-29
| 批复版 | ||||||||||||
| 勐海县水务局 | ||||||||||||
| 2015 | 年 部 门 预 算 | |||||||||||
| 部门编成日期: 二0一五 年 一月 二十 一日 | ||||||||||||
| 县政府通过日期：二0一五 年 一月 二十 一日 | ||||||||||||
| （部门）负责人： | 财务负责人： | 经办人： | ||||||||||
| 预算01表 | |||||
| 2015年部门收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2015年预算 | 项目(按功能分类) | 2015年预算 | 项目(按经济分类) | 2015年预算 |
| 一、财政拨款补助（补助） | 6877065 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1987065 | |
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 二、外交 | 工资福利支出 | 903827 | ||
| 三、专户管理的非税收入 | 三、国防 | 商品和服务支出 | 123340 | ||
| 四、公共安全 | 对个人和家庭的补助 | 959899 | |||
| 五、教育 | 二、专项支出 | 4890000 | |||
| 六、科学技术 | 工资福利支出 | 540000 | |||
| 七、文化体育与传媒 | 商品和服务支出 | 300000 | |||
| 八、社会保障和就业 | 887204 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 十、医疗卫生 | 157244 | 赠与 | |||
| 十一、节能环保 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区事务 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水事务 | 5745965 | 基本建设支出 | 4050000 | ||
| 十四、交通运输 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 贷款转贷及产权参股 | ||||
| 十六、商业服务业等事务 | 其他支出 | ||||
| 十七、金融监管等事务支出 | 转移性支出 | ||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 86652 | ||||
| 二十一、粮油物资储备管理事务 | |||||
| 二十二、储备事务支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 6877065 | 支 出 总 计 | 6877065 | 支 出 总 计 | 6877065 |
| 预算02表 | |||||||||
| 2015年支出预算总表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 功能科目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 合计 | 6877065 | 1987065 | 903827 | 123340 | 959899 | 4890000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 887204 | 887204 | 8217 | 5800 | 873187 | |||
| 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 8217 | 8217 | 8217 | |||||
| 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3161 | 3161 | 3161 | |||||
| 勐海县水务局 | 3161 | 3161 | 3161 | ||||||
| 勐海县水务局 | 3161 | 3161 | 3161 | ||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||
| 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 5057 | 5057 | 5057 | |||||
| 勐海县水务局 | 5057 | 5057 | 5057 | ||||||
| 勐海县水务局 | 5057 | 5057 | 5057 | ||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 878987 | 878987 | 5800 | 873187 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | ||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 878987 | 878987 | 5800 | 873187 | ||||
| 勐海县水务局 | 878987 | 878987 | 5800 | 873187 | |||||
| 勐海县水务局 | 878987 | 878987 | 5800 | 873187 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 157244 | 157244 | 157244 | |||||
| 05 | 医疗保障 | 157244 | 157244 | 157244 | |||||
| 01 | 行政单位医疗 | 77480 | 77480 | 77480 | |||||
| 勐海县水务局 | 77480 | 77480 | 77480 | ||||||
| 勐海县水务局 | 77480 | 77480 | 77480 | ||||||
| 02 | 事业单位医疗 | ||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 79764 | 79764 | 79764 | |||||
| 勐海县水务局 | 79764 | 79764 | 79764 | ||||||
| 勐海县水务局 | 79764 | 79764 | 79764 | ||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 5745965 | 855965 | 738365 | 117540 | 60 | 4890000 | ||
| 03 | 水利 | 5745965 | 855965 | 738365 | 117540 | 60 | 4890000 | ||
| 01 | 行政运行 | 855965 | 855965 | 738365 | 117540 | 60 | |||
| 勐海县水务局 | 855965 | 855965 | 738365 | 117540 | 60 | ||||
| 勐海县水务局 | 855965 | 855965 | 738365 | 117540 | 60 | ||||
| 05 | 水利工程建设 | 4050000 | 4050000 | ||||||
| 勐海县水务局 | 4050000 | 4050000 | |||||||
| 勐海县水务局 | 4050000 | 4050000 | |||||||
| 10 | 水土保持 | ||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||
| 14 | 防汛 | 200000 | 200000 | ||||||
| 勐海县水务局 | 200000 | 200000 | |||||||
| 勐海县水务局 | 200000 | 200000 | |||||||
| 15 | 抗旱 | 100000 | 100000 | ||||||
| 勐海县水务局 | 100000 | 100000 | |||||||
| 勐海县水务局 | 100000 | 100000 | |||||||
| 99 | 其他水利支出 | 540000 | 540000 | ||||||
| 勐海县水务局 | 540000 | 540000 | |||||||
| 勐海县水务局 | 540000 | 540000 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 86652 | 86652 | 86652 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 86652 | 86652 | 86652 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 86652 | 86652 | 86652 | |||||
| 勐海县水务局 | 86652 | 86652 | 86652 | ||||||
| 勐海县水务局 | 86652 | 86652 | 86652 | ||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||
| 预算03表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年部门财政拨款基本支出明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资性支出 | 其他工资 福利支出 |
合计 | 离退休费 | 离退休奖励补贴 | 离退休临时补贴 | 独生子女费 | 生活补助 | 抚恤金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助 | 合计 | 办公费 | 交通费 | 福 利 费 |
工 会 经 费 |
离退休公用经费 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
| 小计 | 基本工资 | 奖励补贴 | 績效工資 | 临时补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | |||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 合计 | 1987065 | 903827 | 903827 | 632040 | 90000 | 16325 | 165462 | 959899 | 759187 | 114000 | 60 | 86652 | 123340 | 60000 | 40000 | 4898 | 12642 | 5800 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 887204 | 8217 | 8217 | 8217 | 873187 | 759187 | 114000 | 5800 | 5800 | |||||||||||||||||||
| 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 8217 | 8217 | 8217 | 8217 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | ||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | |||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | |||||||||||||||||||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | ||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | |||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 5057 | 5057 | 5057 | 5057 | |||||||||||||||||||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 878987 | 873187 | 759187 | 114000 | 5800 | 5800 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 878987 | 873187 | 759187 | 114000 | 5800 | 5800 | ||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 878987 | 873187 | 759187 | 114000 | 5800 | 5800 | |||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 878987 | 873187 | 759187 | 114000 | 5800 | 5800 | |||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 157244 | 157244 | 157244 | 157244 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 157244 | 157244 | 157244 | 157244 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 77480 | 77480 | 77480 | 77480 | ||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 77480 | 77480 | 77480 | 77480 | |||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 77480 | 77480 | 77480 | 77480 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 79764 | 79764 | 79764 | 79764 | ||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 79764 | 79764 | 79764 | 79764 | |||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 79764 | 79764 | 79764 | 79764 | |||||||||||||||||||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 855965 | 738365 | 738365 | 632040 | 90000 | 16325 | 60 | 60 | 117540 | 60000 | 40000 | 4898 | 12642 | |||||||||||||||
| 03 | 水利 | 855965 | 738365 | 738365 | 632040 | 90000 | 16325 | 60 | 60 | 117540 | 60000 | 40000 | 4898 | 12642 | |||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 855965 | 738365 | 738365 | 632040 | 90000 | 16325 | 60 | 60 | 117540 | 60000 | 40000 | 4898 | 12642 | |||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 855965 | 738365 | 738365 | 632040 | 90000 | 16325 | 60 | 60 | 117540 | 60000 | 40000 | 4898 | 12642 | ||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 855965 | 738365 | 738365 | 632040 | 90000 | 16325 | 60 | 60 | 117540 | 60000 | 40000 | 4898 | 12642 | ||||||||||||||||
| 05 | 水利工程建设 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水土保持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 防汛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 抗旱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他水利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 86652 | 86652 | 86652 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 86652 | 86652 | 86652 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 86652 | 86652 | 86652 | |||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 86652 | 86652 | 86652 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勐海县水务局 | 86652 | 86652 | 86652 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预算04表 | ||||||||||||
| 2015年部门专项支出预算表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称 （科目、项目） |
是 否 政 府 采 购 |
资金来源 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款（补助） | 预算外 资金 |
事业收入(不含预算外收入) | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||||
| 小计 | 经费拨款 （补助） |
纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 4890000 | 4890000 | 4890000 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 4890000 | 4890000 | 4890000 | ||||||||
| 03 | 水利 | 4890000 | 4890000 | 4890000 | ||||||||
| 05 | 水利工程建设 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | ||||||||
| 勐海县水务局 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | |||||||||
| 勐海县水务局 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | |||||||||
| 小型水库除险加固线路架设款 | 否 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | ||||||||
| 勐帮水库除险加固工程清欠工程款 | 否 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||
| 大型灌区续建配套和节水改造等工程县级配套 | 否 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | ||||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||
| 勐海县水务局 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 勐海县水务局 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 2015年防汛经费 | 否 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||||
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 勐海县水务局 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 勐海县水务局 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 2015年抗旱经费 | 否 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 540000 | 540000 | 540000 | ||||||
| 勐海县水务局 | 540000 | 540000 | 540000 | |||||||||
| 勐海县水务局 | 540000 | 540000 | 540000 | |||||||||
| 2015年水库公益人员工资 | 否 | 540000 | 540000 | 540000 | ||||||||
| 2009 | 预算05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年部门非税收入征收明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 类别 |
单位名称（项目名称） | 2015年征收计划 | 2013年决算 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计（计划） | 预算内管理（计划） | 预算外管理 | 其他资金收入计划 | 合计（决算） | 预算内管理（决算） | 预算外管理（决算） | 上年结转（决算） | 其他资金收入决算 | |||||||||||||||||||||||
| 小计（计划） | 上缴省代收款（计划） | 上缴州（计划） | 县(市)本级统筹（计划） | 本级留用(计划) | 上年结转（计划） | 小计（计划） | 事业收入（计划） | 经营收入（计划） | 附属单位上缴收入（计划） | 其他收入（计划） | 小计（决算） | 上缴省代收款（决算） | 上缴州（决算） | 县(市)本级统筹（决算） | 本级留用（决算） | 小计（决算） | 事业收入（决算） | 经营收入（决算） | 附属单位上缴收入（决算） | 其他收入（决算） | |||||||||||
| 小计（计划） | 缴入财政专户数（计划） | 批准核拨（计划） | 小计（决算） | 缴入财政专户数（决算） | 批准核拨（决算） | ||||||||||||||||||||||||||
| 预算06表 | |||||||||||||||||||||||
| 2015年部门单位基本信息表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位：人 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 单位类别 | 财政供给 政策 |
单位所在地 | 编制人数 | 在职实有人数 | 财政供养离退休人员 | 汽车 | 摩托车实 有数 |
|||||||||||||||
| 小计 | 行政编 制 |
事业编 制 |
财政全供养 | 财政部分 供养 |
财政特殊 供养 |
非财政 供养 |
|||||||||||||||||
| 小计 | 行政 | 参公管 理 |
事业 | 工勤 | 其他 | 合计 | 离休 | 退休 | 编制数 | 实有数 | |||||||||||||
| 小计 | 其中： 提前退休 |
小计 | 其中：编 内实有数 |
||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | 18 | 18 | 15 | 12 | 3 | 19 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 勐海县水务局 | 18 | 18 | 15 | 12 | 3 | 19 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 勐海县水务局 | 一般政务部门 | 全额供给 | 18 | 18 | 15 | 12 | 3 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 乡镇水利水土保护站 | 一般事业 | 全额供给 | 勐海县 | 1 | |||||||||||||||||||