勐海县水务局2016年部门预算编制                                 

一、基本情况

1、单位的职能概述

勐海县水务局主要职能是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，项目开发，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责本部门各项工作及监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉及水保水政执法监督检查工作。

2、单位人员等构成

我单位车辆编制2辆，实有2辆。

二、2016年主要工作目标

做好各项水利工程项目前期申报、结算、验收工作。做好2010-2015年度农村饮水安全项目工程验收、工程资料整编；勐海县大型灌区2011-2014年度续建配套与节水改造项目、2011年勐宋乡给养小型灌区项目工程、2012年南咪细宰水库干支渠防渗工程、云南省第六批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县勐海县2014年建设项目等工程竣工结算和工程验收工作。

三、2016年收支情况

2016年部门预算支出347万元，比上年减少340万元，下降49%。其中：基本支出317万元，比上年增加118万元，增长59%；项目支出30万元,比上年减少459万元，下降94%。

1、按功能科目细化到项级分为：2130301行政运行119.91万元、2080504未归口管理的行政单位离退休120.92万元、2080304财政对工伤保险基金的补助0.19万元、2080305财政对生育保险基金的补助0.49万元、2210201住房公积金11.8万元、2100501行政单位医疗9.89万元、2130399其他水利支出54万元、2130314防汛20万元、2130315抗旱10万元。

2、按经济科目分为：

四、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、综合考核评价奖励、其他公益人员工资等较上年增加118万元，增长59%。

2、项目支出说明：抗旱经费10万元；防汛经费20万元。

2016年1月10日