勐海县水务局勘测设计队

2014年部门决算情况说明

   

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

围绕勐海水务“十二五”规划确定的各项工作目标，以“兴水富民”为宗旨，以加快转变发展方式为主线，以优化发展环境为载体，勐海县水务局勘测设计队主要开展以下几个方面的工作：

1，完成县城城区段防洪治理工程一期项目施工管理工作；

2，勐海县小农水项目的勘测设计；

3，完成大型灌区2013年项目的施工管理；

4，小二型病险水库除险加固工程施工管理；

5，加强人畜饮水项目施工管理工作。

6、南海河治理工程施工管理工作

二、部门基本情况

勐海县水务局勘测设计队属2014年纳入部门决算编报的单位，在职人员编制数27人，其中：在职实有25人，退休15人，财政全供养40人，遗属1人，实有在编车辆1辆。

三、部门决算总体情况

2014年勐海县水务局勘测设计队决算总收入242.07万元，其中：财政拨款收入237.07万元，占总收入的97.93%，经营收入5万元，占总收入的2.07%。

部门决算总支出242.07万元，其中：基本支出237.07万元，占总支出的97.93%，经营支出5万元，占总支出的2.07%。

（一）基本支出情况。2014年包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.93％；办公经费、水电费、差旅费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况。无。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出237.07万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少8.87万元，原因分析2014年人员有变动，在职调出1人，退休死亡1人。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出237.07万元，主要用于我单位的基本支出和津贴补贴、办公、公用及公务接待等费用。

五、“三公”经费决算情况说明

2014我年财政拨款“三公”经费决算总额1.12万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，公务接待费支出0.23万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加0.36万元，增加的主要原因是：车辆老化，运行成本增加。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年勐海县水务局勘测设计队公务用车购置及运行维护费0.89万元。其中：运行维护费0.89万元，比2013年决算增加0.13万元，主要用于水利工程项目施工管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年勐海县水务局勘测设计队共执行国内公务接待4批次，28人，公务接待费开支0.23万元，比2013年决算增加0.23万元，主要用于接待上级领导的监督及检查产生的费用。