勐海县勐海镇人民政府2026年度预算公开说明
勐海县勐海镇人民政府2026年度预算公开说明
勐海县勐海镇人民政府2026年预算
公开目录
第一部分 勐海县勐海镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐海镇人民政府2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县勐海镇人民政府2026年部门预算
编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县勐海镇人民政府2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机 关的决定和命令、镇人民代表大会的决议；按照国家的法律、法规依法行政。
2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，履行本 行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责。
3.管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、强边固防、生态 保护、民生保障、民族宗教、精神文明、教育卫生、应急管理、 文化旅游等行政事务。
4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、公共设 施建设，管理地方道路、水利设施，负责自然资源和生态环境的 保护，做好护林防火工作。
5.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治 理、综合执法、人民调解、信访等工作。
6.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安 置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业，维护老年人、未成年人、 妇女、残疾人等的合法权益。
7.组织开展国防动员和兵役工作，做好拥军优属，组织国 防教育培训。
8. 承办上级和镇党委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。
所属单位6个，其中行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县勐海镇委员会；2.勐海县勐海镇纪检监察室。参公单位0个。事业单位4个，分别是：1.勐海县勐海镇党群服务中心；2.勐海县勐海镇综合行政执法队；3.勐海县勐海镇农业农村发展服务中心；4.勐海县勐海镇社区治理服务中心。
（三）重点工作概述
1.聚焦项目引领，增强发展动力。持续优化营商环境，加大招商引资力度。强化要素保障。谋划优质项目，为经济发展注入新动能。动态更新项目储备库，强化项目质量安全和资金使用监管。
2.加快产业升级，提升发展质效。巩固农业基础地位，保障粮食安全。壮大特色产业规模，延伸产业链条。深化文旅融合，培育优质品牌，提升产业发展水平。规范合作社运营，完善利益联结机制。
3.推进乡村振兴，改善人居环境。健全防返贫监测帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线。学习运用先进经验，持续推进农村人居环境整治。发展壮大集体经济，促进农民增收。完善农村基础设施，推动城乡协调发展。
4.增进民生福祉，完善服务体系。深化社会救助改革，提升救助精准度。优化“一老一小”服务，落实各项惠民政策。繁荣文化事业，完善公共文化服务体系。扩大“两险”参保覆盖面，加强政策宣传引导。
5.筑牢安全防线，提升治理效能。深化矛盾纠纷排查化解，维护社会稳定。强化安全生产监管，提升应急处置能力。推进依法治镇，提升社会治理水平。构建常态化隐患排查机制，深化重点领域专项整治
6.强化基层基础，激发队伍活力。加强干部队伍建设，提升专业能力。创新基层治理模式，完善共建共治共享机制。强化网格管理，提升服务效能。持续推进“两个覆盖”提质增效，发挥好党建指导员作用。
7.坚持全面从严治党，夯实组织保障。深化理论武装，筑牢思想根基。加强组织建设，提升党建质量。持续正风肃纪，营造良好政治生态。大力整治形式主义，切实为基层减负。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制102名，其中：行政编制 33名，工勤人员编制0名，事业编制69名。在职实有94人（行政30人、事业编制64人），其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员80人，其中： 离休0人，退休80人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6865.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3458.46万元，政府性基金预算财政拨款收入3000万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入380万元。
与上年对比减少704.93万元，下降9.31%，减少的原因主要是其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6458.46万元，其中：本年收入6458.46万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3458.46万元，政府性基金预算财政拨款3000万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加634万元，增长10.89%，增加的原因主要是村组预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6865.97万元。财政拨款安排支出6458.46万元，其中：基本支出2259.14万元，与上年对比减少704.93万元，下降9.31%，减少的原因主要是对村民委员会和村党支部的补助及对社区干部的补助预算在项目类；项目支出1199.32万元，与上年对比增加979.12万元，增长444.65%，增加的原因主要是对村民委员会和村党支部的补助、对社区干部的补助、及死亡抚恤等2025年预算在基本支出，2026年预算在项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作2.00万元，主要用于勐海县勐海镇人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须日常办公经费支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行339.17万元，主要用于勐海县勐海镇政府正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1.00万元，主要用于勐海县勐海镇召开两会会议经费支出。
4. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.01万元，主要用于勐海县勐海镇老党员生活补助支出及自有资金支出。
5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行45.91万元，主要用于勐海县勐海镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行126.44万元，主要用于勐海县勐海镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务14.60万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费支出。
8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行92.02万元，主要用于勐海县勐海镇党群服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
9.一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务1312.80万元，主要用于勐海县勐海镇居民委员会和社区人员正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
10.国防支出— 其他国防支出—其他国防支出2.00万元，主要用于武装工作经费支出。
11.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于勐海县勐海镇社区治理服务中心三馆一站免费开放县级配套专项资金经费支出。
12.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.31万元，主要用于勐海县勐海镇社区治理服务中心放映员的人员补助。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.18万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关行政离退休人员公用经费支出。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.57万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位退休人员公用经费支出。
15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出167.75万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工养老保险。
16.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9.81万元，主要用于发放遗属人员生活补助经费支出。
17.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置9.43万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。
18.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.38万元，主要用于政府采购打印机支出。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.17万元，主要用于支付勐海县勐海镇行政单位职工医疗保险。
20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗65.19万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位职工医疗保险。
21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助74.68万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工公务员医疗保险。
22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.01万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工大病补充医疗保险、工伤保险。
23.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出48.91万元，主要用于勐海县勐海镇社区治理服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
24.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—补助被征地农民支出3000.00万元，主要用于勐海县勐海镇村组预留安置用地发展壮大集体经济扶持资金支出。
25.农林水支出—农业农村—事业运行570.57万元，主要用于勐海县勐海镇农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
26.农林水支出—农业农村—执法监管227.95万元，主要用于勐海县勐海镇综合行政执法队正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
27.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出4.75万元，主要用于甘蔗入榨工作经费支出。
28.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出380.00万元，主要用于勐海镇景龙村曼兴小组村内道路提升改造建设资金及预计自有资金收入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金支出。
29.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助168.92万元，主要用于村组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
30.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金150.29万元，主要用于缴纳勐海县勐海镇机关事业单位职工的住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额18.34万元，其中：政府采购货物预算12.34万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.93万元，较上年减少1.00万元，4.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2025年增加增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。无增减原因变化是我镇无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为6.93万元，国内公务接待预计批次为200次，预计接待1732人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为13.00万元，较2025年减少1.00万元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额3000.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
补助被征地农民支出（预留产业用地扶持资金）专项经费项目：财政安排资金3000.00万元。该项目年度绩效目标为：项目主要用于村组与公司合作，通过购买商铺、建盖商业综合楼，以此来发展壮大农村集体经济，改善集体经济薄弱的现状。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐海镇2026年机关运行经费64.32万元，比上年增加0.85万元，增长1.34%，增长的原因是：人员变动、政府公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐海镇2026年日常公用经费44.31万元，比上年减少11.7万元，下降20.09%，减少的原因是人员减少，公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县勐海镇2026年委托业务费安排0.6万元，主要用于物业管理费，草坪修剪、苗木维护等支出，与上年预算数相比，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县勐海镇资产总额248.94万元，其中，流动资产40.22万元，固定资产204.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少394.27万元，其中固定资产减少31.33万元。处置房屋建筑物280.8平方米，账面原值10.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产135项，账面原值69.48万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入18.82万元，其中出租资产976.34平方米，资产出租收入18.82万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县勐海镇单位无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
