勐海县勐海镇人民政府2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282219055201000
勐海县勐海镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令、镇人民代表大会的决议；按照国家的法律、法规依法行政。
2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，履行本行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责。
3.管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、强边固防、生态保护、民生保障、民族宗教、精神文明、教育卫生、应急管理、文化旅游等行政事务。
4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、公共设施建设，管理地方道路、水利设施，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
5.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、综合执法、人民调解、信访等工作。
6.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
7.组织开展国防动员和兵役工作，做好拥军优属，组织国防教育培训。
8. 承办上级和镇党委交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。所属单位7个（不含本级），分别是：
1.勐海镇财政和统计服务中心；
2.勐海镇党群服务中心；
3.勐海镇乡村振兴服务中心；
4.勐海镇社会事业服务中心（退役军人服务站）；
5.勐海镇综治中心（应急指挥中心）；
6.勐海镇生态环境保护中心；
7.勐海镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐海镇人民政府（中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇纪检监察室）。
2.其他事业单位：勐海镇财政和统计服务中心、勐海镇党群服务中心、勐海镇乡村振兴服务中心、勐海镇社会事业服务中心（退役军人服务站）、勐海镇综治中心（应急指挥中心）、勐海镇生态环境保护中心、勐海镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.经济发展活力更加显著。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，切实把抓经济促发展工作放在突出重点位置。一是招商引资推进有力。努力攻克项目建设土地要素供给瓶颈，广辟招商引资渠道，加大招商引资力度。2024年招商引资项目10个，其中，完成签约及备案7个，总投资4.52亿元。全镇经济呈现势头良好、平稳运行的发展新气象。二是积极申报储备项目。2024年争取各级各类项目资金16个1063万元，实施建设一批仓储、民族文化、康养旅居等着力提升乡村建设及文旅配套的项目，动态储备勐海镇旅游康养，曼尾村温泉度假，曼贺村宜居宜业和美示范村建设等项目31个85.6亿元。三是农业发展持续向好。压实粮食种植任务，全镇完成粮食生产种植面积56253.85亩，完成率108.26%，持续发展壮大传统优势特色产业，依托“一镇一业”、“一村一品”建设，大力发展甘蔗、茶叶、蔬菜、畜牧业，2024年全镇生猪、牛、羊存栏4501头，家禽存栏31.23余万羽。四是持续做好产业帮扶。严格落实“守底线、抓发展、促振兴”和“四个不摘”工作要求，进一步增强脱贫人口内生发展动力，牢牢守住不发生规模性返贫底线，强化防止返贫动态监测，围绕“两个增收”目标，聚焦产业就业“两个关键”，完善“双绑”利益联结机制85户。五是提升技能促进就业。大力发展甘蔗、茶叶、蔬菜、畜牧业，强化劳动技能精准培训，开展茶艺、电商运营、“三区”人才科技培训、病虫害统防统治等培训28期1700余人。同时开展就业创业需求技能培训，组织农业生产、日常农机教育等现场培训会14期606人次，签订人社局、乡村振兴局开发乡村公益性岗位共30个，帮助21名脱贫户、9名监测对象就业增收，申报县农村致富带头人9人。
2.基层治理体系更加完善。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力弘扬和践行“四下基层”优良传统，健全社会工作体制机制。一是建强干部队伍。选优配强村（社区）“两委”及监委人员，从致富能手、外出务工经商返乡人员、本乡本土大学毕业生、退役军人等群体中培养储备38名村级后备力量，建立村（社区）党组织书记后备力量信息库。二是推动作风转变。持续深化两个革命，推进“转作风强素质提质效促发展”主题年各项目标任务落实，纵深推进“清廉云南”建设，着力支持配合完成审计及巡视巡察工作，以高效的工作推动高质量发展。镇党政班子成员深入基层一线140余次，开展随机调研24次，征集意见建议31条，协调解决人居环境、基层治理等工作中存在的问题160余个。三是推动体系建设。助推与岗位类别、社区工作年限、学历职称等因素相挂钩的动态调整的“三岗十八级”薪酬制度落实，核算164名社区人员薪资待遇。建立社区“两委”成员储备机制，通过政策、待遇等方面的倾斜，真正提高社区专职工作者的获得感，目前已有4名社区“两委”被招录为事业单位工作人员。同时，组织开展政治理论、专业知识、业务技能等各类培训5次，通过以“老”带“新”，“两委”干部一对一指导、跟班学习等方式，缩短新入职社区工作者的磨合期。
3.文明乡镇底蕴更加深厚。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以乡风民风美起来、文化生活美起来，各美其美、美美与共为目标，积极稳妥推进乡风文明建设各项工作。一是文化生活日渐丰富。通过开展农家书屋主题阅读活动，结合世界读书日等契机，组织开展阅读和交流活动50次，500余人次参加活动，不断丰富干部群众的精神文化生活。二是文脉底蕴持续深耕。把握推动文化传承发展的路径方法，大力繁荣发展文化事业，成功申报省级传承人1人、县级传承人3人，传承发展“三跺脚”山歌传唱、傣族建筑、哈尼族口传文学，自发组建群众性娱乐队伍10支626人，举办傣历新年、茶王节等庆祝活动，开展象脚鼓舞、民族广场舞等培训。三是扎实推进移风易俗。充分发挥文化场所、新时代文明实践所（站）等阵地作用，建立文化文艺专业志愿服务队21支，持续开展“普法强基补短板”行动进校园、文化进万家等活动，志愿服务人数达到1000余人，形成全民参与、共治共享的基层治理新局面。四是持续强化宣传引领。深化运用“茶香勐海”微信公众号和“幸福勐海”视频号，全年在省、州、县重点媒体发稿190余篇（条），其中，其中，“学习强国”采用6篇，云南发布采用2篇，云南网采用19篇，西双版纳新闻网采用90余篇，勐海发布采用11篇，在“茶香勐海”微信公众号共发布信息560余篇，“幸福勐海”视频号发布短视频50个，形成宣传合力。持续运用好新时代文明实践所（站）这一核心宣传载体平台，全年共开展各类志愿服务活动400余次，受众达1.2万余人次，让文明的力量深入千家万户。
4.绿色发展成效更加持续。牢固树立习近平生态文明思想，坚持把环境卫生整治工作作为一项重要工作常抓不懈。一是助力绿美河（湖）建设。落实党建+河“湖”长制，根据党政领导分工进行河长调整，镇级河长开展巡河352次，对流沙河、曼贺河、南海河等开展清河行动17次，1600余人次参加，累计动用挖机7台，共清河道沟渠19800米，清运垃圾淤泥154.5吨，沿岸垃圾堆放、水体黑臭、垃圾漂浮情况等得以改善。。二是强化森林资源管护。上半年来召开森林防火灭火工作会议9次，逐级层层签订森林防火责任状、责任书202份。严格实施全镇道路扬尘、油烟管控、秸秆禁烧等专项治理，开展巡查481次296人次，发现并扑灭火点29处；秸秆综合利用2171吨。三是严守耕地保护红线。坚决遏制新增违法用地，严格耕地用途管制，开展耕地“非粮化”宣传32次，发放通告及告知书507份，联合县级公、检、法、水务、农业综合执法大队等相关部门共同开展整治工作，共铲除水果甘蔗628亩，整改西瓜地2754.35亩，有效推动耕地保护。四是村容村貌显著提升。依托乡村振兴项目，结合万吨水泥进农村行动，扎实开展“七改三清”活动，曼贺、曼丹囡、曼板等小组积极响应，修缮村内道路、建设村内“两污”管网、提升村寨绿化覆盖率、改造村内民族特色风貌等，各村小组群众投工投劳1.32万余人次，投入项目资金2000万元，着力改善人居环境。五是巩固人居环境整治。建立农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，上半年共评比出60个红榜村、30个黑榜村，通过以评促改引导村民养成良好卫生习惯。结合“雨林绿美家庭”、“美丽庭院”等评选活动，通过宣传引导，不断提升群众整理居家卫生意识，完成899户“美丽庭院”打造。
5.增进民生福祉更加有力。牢牢把握增进民生福祉这个出发点和落脚点，让人民群众过上更好的日子。一是提升社会救助管理水平。始终把服务和保障民生放在首位，累计发放最低生活保障金2566147元、特困补助1209442元、临时救助金340500元；为5名孤儿发放保障金74200元；建立80岁以上老人基本信息台账，动态管理，发放保健补助费641200元。二是健全城乡社区治理体系。建设村级社工站示范点1个，持证社工20人、组织应急救护及培训200人、发展红十字会个人会员60人、发展红十字会注册志愿者12人、人体器官捐献登记18人。实施“一老一小”牵手行动，全镇主要挂包领导及村（社区）协理员结对关爱79名留守儿童、老人及困境儿童。三是持续抓实控辍保学工作。构建家校社区等多方合作机制，与辖区内各村（社区）签订19份控辍保学责任书。并通过微信平台转发《关于义务教育阶段控辍保学工作致家长的一封信》及上级关于控辍保学相关文件，提升工作力度和有效性。今年以来，共劝返入户300余次，劝返学生100余人，发放《督促入学通知书》、《责令送被监护人接受义务教育通知书》34份。四是全面落实安全生产保障。坚决防范遏制重特大事故发生，统筹发展和安全两件大事，2024年以来，共开展安全生产检查17次，检查企业（场所）达1531家次，粘贴消防通告613份，签订消防安全责任书100余份，发现整改一般隐患462条。
6.平安法治建设更加明显。以平安法治建设为抓手，建设更加和谐、稳定、平安的法治环境。一是建设“无毒示范乡镇”。镇党政领导亲自抓，形成禁毒工作责任制，并聘用32名禁毒专干负责具体实施，严厉打击毒品违法犯罪。注重全民参与，开展多样化的禁毒宣传活动，在中小学校开展“禁毒第一课”11场，惠及3000余人次，全面开展“禁毒宣传七进”活动30次，覆盖1万余人次，有效提升了禁毒宣传的覆盖面、影响力和公众认同度。二是聚焦平安建设工作。深入推进平安创建工作，拟创建34个平安村小组，并积极开展“利剑护蕾”专项行动，覆盖1万余人次，有效预防未成年人违法犯罪。常态化开展扫黑除恶斗争，摸排并有效解决974件各类矛盾纠纷，未发生影响社会稳定的突发事件。三是积极开展普法宣传活动。稳步推进法治政府建设，全镇共遴选农村“法律明白人”95名，积极组织“法律明白人”、人民调解员学习培训2次，全镇两级调解委员会调解矛盾纠纷974件，调处成功率达98.95%以上。广泛宣传，提升民众法律意识，2024年，共开展普法宣传120次受益3.5万余人次，发放普法宣传手册4万余份。四是民族宗教和谐开展。管好用好宗教场所，50个宗教场所已实现“五进”全覆盖、做好宗教工作督查反馈清单任务落实，完成勐海镇涉及的全部69条宗教工作整改任务，积极申报曼峦回清真寺等3处为全国民族团结进步示范区示范单位。
7.乡村振兴步伐更加稳健。认真贯彻落实抓党建促乡村振兴工作任务，以组织振兴引领乡村全面振兴为主线，全面赋能乡村振兴。一是巩固主题教育学习成果。健全完善以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、转化工作，将主题教育成果转化为推动勐海镇高质量发展的成效。二是系统推进党纪学习教育。画好“学纪”“懂纪”“守纪”路线图，引导党员干部把遵规守纪刻印在心，始终做到忠诚干净担当。党纪学习教育期间，开展警示教育79次，通报及学习典型案例44次，累计参与2246人次。全镇152个党支部依托“三会一课”、主题党日开展党纪学习教育862次，组织学习《条例》552次、开展交流研讨63次。党政班子成员及基层党组织书记讲纪律党课183次，精准滴灌推动党纪学习教育入人心、显成效。三是全面推进机构编制改革。成立“5办3中心1队”，以群众需求为导向，构建科学规范、运行高效、权责一致的乡镇机构职能体系，全面提升基层治理水平和公共服务效能。四是打造基层坚强战斗堡垒。全覆盖开展党组织分类定级，有序推进2个软弱涣散党组织整顿提升，抓实9组先进后进党组织结对帮扶工作。推动发展党员工作，年内拟发展党员28名，完成40名积极分子和发展对象联审。发动党员群众投工投劳，整合资金250余万元，对全镇24个村（组）活动场所进行重建或修缮。五是合力推进强化示范引领。组织开展“乡村振兴擂台比武”“示范点建设现场会”等方式，营造对标提升、比学赶超的浓厚氛围。推动党建带群建做实雏形，形成组织引领、党员示范、干部带头、全民参与、全域治理、全面融入的良好局面，2024年勐海镇被命名为云南省第一批“云岭先锋党建带群建示范单位”。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐海镇人民政府2024年度收入合计97,253,450.64元。其中：财政拨款收入94,043,450.64元，占总收入的96.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,210,000.00元，占总收入的3.30%。
与上年相比，收入合计增加640,069.53元，增长0.66%。其中：财政拨款收入减少1,508,294.77元，下降1.58%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增2,148,364.30元，增长202.36%。主要原因是：沪滇项目资金收入增加，如曼袄村乡村振兴打造项目2,000,000.00元、基本卫生服务能力提升项目800,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县勐海镇人民政府2024年度支出合计97,086,091.64元。其中：基本支出33,335,185.40元，占总支出的34.34％；项目支出63,750,906.24元，占总支出的65.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加66,097.57元，增长0.07%。其中：基本支出减少641,286.67元，下降1.89%；项目支出增加707,384.24元，增长1.12%；上缴上级支出与上年持平；经营支出增与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：基本支出减少是人员变动，工资福利支出减少；项目支出增加沪滇项目资金收入增加，如曼袄村乡村振兴打造项目2,000,000.00元、基本卫生服务能力提升项目800,000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县勐海镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,335,185.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,258,577.09元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,076,608.31元，占基本支出的3.23％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县勐海镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,750,906.24元。其中：基本建设类项目支出7,078,080.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.第五次全国经济普查（省对下）专项经费60,485.00元、西双版纳州第五次全国经济普查（省对下）专项经费170,000.00元、第五次全国经济普查工作经费8,272.00元、第五次全国经济普查两员经费88,185.00元，主要用于开展全国经济普查工作的办公费和经普人员补助。
2.县级粮食产量抽样调查经费2,400元、统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费95,141.80元，主要用于粮食抽样调查员、辅导员补助和粮食抽样调查办公费。
3.县纪委监委专项经费74,959.60元，主要用于装修纪委谈话室和办公设备购置。
4.勐海镇勐翁村曼派小组修建村内卫生路经费20,000.00元、勐海县勐翁村委会曼派村基层补助经费30,000.00元，主要用于勐翁村曼派小组道路修缮。
5.2023年度农村生活污水治理整县推进试点第一批“以奖代补”专项资金300,000.00元、勐海县农村生活污水治理整县推进项目资金800,000.00元，主要用于农村生活污水治理工作。
6.县级配套森林防火项目1经费25,920.00元，主要用于开展森林防火工作的租车费、办公费、培训费。
7.2023年和2024年耕地流出问题整改工作资金400,000.00元、2023年度国土变更调查耕地流出图斑整改恢复工作经费100,000.00元，主要用于开展耕地流出图斑整改恢复工作。
8.勐海县乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费56,000.00元、勐海县乡村振兴农房改造提升整治工作专项经费66,500.00元，主要用于以奖代补推进农房改造提升工作。
9.调整2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金17,600.00元、2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金12,400.00元、2024年中央自然灾害救灾资金70,000.00元，主要用于开展自然灾害抢险救援、隐患排查和应急整治，购买应急救援物资等。
10.2024年州级防汛应急救灾资金450,000.00元，主要用于购买应急救援物资，防汛避险、抢险救援和救灾救助等防汛减灾救灾工作。
11.三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金41,950.00元，主要用于县图书馆、文化馆、美术馆免费开放培训费、办公费等。
12.景龙三、四组预留安置用地发展壮大集体经济剩余扶持资金10,518,077.00元、补助被征地农民支出（预留产业用地扶持资金）专项经费27,769,700.00元、景龙村委会、景龙一、二、三、四村民小组及曼袄村民小组预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金9,490,000.00元，主要用于发展壮大农村集体经济，改善集体经济。
13.国有企业退休人员社会化管理补助经费54,700.00元，主要用于国有企业退休人员福利补助，开展文化体育活动、参与社会公益活动等。
14.2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金500,000.00元，主要用于勐海镇曼尾村曼法小组人居环境提升改造项目。
15.州级补助社区办公经费、社区干部生活补贴专项资金748,349.84元、社区办公经费及培训经费州级补助资金15,000.00元、村委会工作经费州级补助资金30,000.00元、行政村党总支活动经费州级补助资金3,000.00元，村（居）民小组党支部活动经费198,000.00元、调整党支部活动经费18,000.00元、社区工作经费1,500,000.00元、居民小组工作经费300,000.00元、村两委工作经费120,000.00元、村小组工作经费123,000.00元，主要用于保障村委会、社区、村改居工作经费及党支部活动经费。
16.创建国家卫生县(乡镇）迎检资金32,300.00元，主要用于创建国家卫生县城的宣传费、购买环境卫生整治工具等。
17.24年登革热疫情应急处置经费20,000.00元，主要用于购买登革热消杀药品。
18.乡镇人大代表活动经费27,855.00元，主要用于开展人大活动的租车费、培训费、制作人大联络室文化墙。
19.高速公路征地工作经费70,775.00元、结余结转单位自有资金51,866.00元，主要用于开展高速公路征地工作的租车费、办公费。
20.云南省第一批云岭先锋党建带群建示范单位奖补资金50,000.00元，主要用于云岭先锋党建带群建工作的宣传费、专用材料费、办公设备购置。
21.武装工作经费10,000.00元，主要用于开展武装工作的培训费、办公设备购置、劳务费。
22.非遗传承人培训经费，主要用于宣传培训傣族“章哈”、“象脚鼓”非遗传承人的培训费、宣传费。
23.曼搞村帕点、长田坝小组活动场所修缮项目经费70,000.00元，主要用于帕点小组、长田坝小组活动场所房顶、墙体等进行修缮。
24.勐海镇曼袄村乡村振兴打造项目经费2,000,000.00元，主要用于改善曼袄村曼袄小组人居环境，修复村内道路、道路硬化。
25.勐海镇基层卫生服务能力提升建设项目经费800,000.00元，主要用于建设标准化曼真村、曼搞村卫生室，改扩建景囡社区、双拥社区卫生服务站，建设勐海镇卫生院内标准化污水处理设施。
26.西双版纳州抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费10,000.00元，主要用于曼真村委会蕨蕨寨制作宣传栏等费用。
27.2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金742,360.00元，主要用于曼真村曼打傣小组、勐翁村翁囡小组、曼贺村曼丹龙小组卫生公厕改建，曼贺村、曼袄村、曼真村卫生户厕改建。
28.2024年省级财政衔接推进乡村振兴（曼袄社区2024年民族团结进步示范点建设项目）补助资金299,600.00元，主要用于改造曼袄小组民族文化展览室，村内附属设施提升改造，植入中华民族共同体意识、民族传统文化元素等，党群服务中心附属设施提升改造。
29.2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海镇曼短村委会曼赛回小组民族团结进步示范点建设项目）补助资金987,120.00元，主要用于勐海镇曼短村曼赛回小组新建一栋仓储用房及村内基础设施建设。
30.2023年驻村工作队工作经费100,00.00元、2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费40,000.00元、2024年驻村工作队工作经费15,000.00元，主要用于驻村工作队员工作经费。
31.2024年中央财政衔接推进乡村振兴（民族村寨旅游提升行动项目）补助资金300,000.00元，主要用于曼板小组村内实施提升民族旅游特色村寨建设，安装统一民族元素（宣传牌）路灯、傣族传统雕塑装饰、旅游路线标示牌、展板。
32.2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县实用性村庄规划项目）补助资金130,000.00元，主要用于完成3个“多规合一”实用性村庄规划编制任务。
33.（第五批）2024省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4,000.00元，主要用于个人农业生产补贴母牛养殖补助。
34.2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（乡村振兴项目管理费）补助资金60,000.00元，主要用于勐海镇曼袄村乡村振兴打造项目管理费。
35.2024年中央（第三批）曼短村曼派小组农村综合改革项目资金800,000.00元、2024年中央（第三批）曼真村曼真小组农村综合改革项目资金800,000.00元，主要用于修建曼短村曼派小组、曼真村曼真小组基础设施建设，改善人居环境。
36.2023年农村综合改革转移支付(勐海镇曼短村委会曼赛回村农村公益事业财政奖补资金)资金504,000.00元，主要用于新建曼短村委会曼赛回文化活动室，提升改造原村民活动场所，文化活动室周围场地硬化。
37.2023年农村综合改革转移支付（勐海镇曼搞村委会农村公益事业财政奖补项目）资金720,000.00元，主要用于新建曼搞村委会两层框架结构民族特色文化室。
38.民族宗教专项资金200,000.00元，主要用于打造民族优秀传统文化有机融合的民族团结文化展示基地
39.2024年州级体育彩票公益金资金24,000.00元，主要用于改造体育活动场所和专用设备购置。
40.其他剩余项目资金为涉密项目，涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐海镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出45,656,973.64元,占本年支出合计的47.03%。与上年相比增加257,143.23元，增长0.57%，完成年初预算的129.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出9,218,275.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.19%,完成年初预算的107.18%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）、其他工资福利支出（编外聘用人员补助）、商品和服务支出（办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调资，高速公路工作经费、全国经济普查工作经费未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%。主要用于武装工作经费。
4.公共安全（类）支出322,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此项预算。主要用于社区戒毒专职人员生活补助经费；造成预决算差异的主要原因是社区戒毒专职人员生活补助经费未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出135,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的2,923.59%。主要用于非遗传承人培训经费、三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金和放映员生活补助；造成预决算差异的主要原因是非遗传承人培训经费未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
8.社会保障和就业（类）支出17,501,981.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.33%，完成年初预算的105.27%。主要用于缴纳行政事业单位人员基本养老保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，职工基本养老保险支出随之增加。
9.卫生健康（类）支出1,666,431.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的104.77%。主要用于创建国家卫生县(乡镇）迎检资金、登革热疫情应急处置经费及缴纳行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是创卫资金和登革热资金未纳入年初预算，后因工作需要追加资金、人员变动，保险支出随之增加。
10.节能环保（类）支出1,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，年初无此项预算。主要用于勐海县农村生活污水治理整县推进项目资金、2023年度农村生活污水治理整县推进试点第一批“以奖代补”专项资金；造成预决算差异的主要原因是年初未列入预算，后因工作需要追加资金。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出13,134,264.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.77%，完成年初预算的188.92%。主要用于事业机构工资福利支出、一般日常开支及对村民委员会和村党支部的补助、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等；造成预决算差异的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目年初未列入预算，后因工作需要追加资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，年初无此项预算。主要用于2023年和2024年耕地流出问题整改工作资金、2023年度国土变更调查耕地流出图斑整改恢复工作经费；造成预决算差异的主要原因是项目资金年初未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
19.住房保障（类）支出1,493,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的111.08%。主要用于勐海县乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费及行政事业单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金随之变动；危房改造项目未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出575,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，年初无此项预算。主要用于中央自然灾害救灾资金及州级防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是防汛救灾资金未列入年初预算，因2024年发生灾情较多，追加防汛救灾资金。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，决算为57,631.76元，完成年初预算的24.01%；支出决算较上年增加13,112.54元，增长29.45%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为57,631.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.17%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13,112.54元，增长29.45%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为57,631.76元，完成年初预算的24.01%，支出决算较上年增加13,112.54元，增长29.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为57,631.76元，完成年初预算的41.17%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13,112.54元，增长29.45%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年度高速公路工作、图斑等工作增加，所以三公经费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于高速公路、图斑工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐海镇人民政府2024年机关运行经费支出631,604.64元，比上年增加64,659.23元，增长11.40%,主要原因是办公费、邮电费等支出较去年减少。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县勐海镇人民政府资产总额5,899,280.08元，其中，流动资产583,959.90元，固定资产1,838,491.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,476,500.00元，无形资产328.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少480,333.27元，其中固定资产减少72,666.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额147,617.03元，其中：政府采购货物支出52,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95,137.03元。授予中小企业合同金额143,742.08元，其中：授予小微企业合同金额143,742.08元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
