勐海县勐海镇人民政府2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282219055201000
勐海县勐海镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全 工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.积极应对新冠疫情防控转段后经济恢复期宏观经济下行压力、市场活力不足等诸多不利因素，强化协调服务，始终把项目作为抓工作的着力点，坚持精准谋划、要素保障、专班推进，项目建设全面提速，重点围绕康养旅居、特色现代农业、健康服务业、商贸物流业等产业，主动服务“十四五”全县城乡电网、农村公路、“两污”治理等项目建设，争取项目11个，项目资金3,446.00万元，落实流沙河治理工程用地324亩，园区和公共服务建设土地要素保障29.5亩，有序推进象山110千伏变电站项目。牢牢把握“招商引资活动年”契机，聚焦资源优势和产业特色，充分发挥政府头雁作用，持续提升承接产业的能力和水平，广泛招商引资，前往江浙沪、珠三角等地区对接，全年外出招商8次，引进投资额51.60亿元，落地项目资金21.00亿元。镇新增市场经济主体1338户，固定资产投资完成14.75亿元，辖区常住居民人均可支配收入和地区生产总值持续增长，全镇经济呈现势头良好、平稳运行的发展新气象。
2.“粮食安全是国之大者”入心入行，全面落实粮食安全“党政同责、一岗双责”主体责任，守住粮食安全底线，全镇完成粮食生产种植面积6.6万亩，完成年度目标任务122%。持续发展壮大传统优势特色产业，依托“一镇一业”、“一村一品”建设，大力发展甘蔗、茶叶、蔬菜、畜牧业，强化劳动技能精准培训，开展茶艺、电商运营、“三区”人才科技培训、病虫害统防统治等培训14期1300余人，全年完成甘蔗种植1.29万亩，茶叶开采7.15万亩，蔬菜种植2.4万亩，菌草种植340亩，生猪、牛、羊存栏4536头，家禽存栏27万羽，农业发展持续向好。立足区位优势，探索推进党组织领办合作社，扶持壮大村集体经济，2023年，全镇实现村集体经济收入3,940.00万元，经营性收入3,845.00万元，660户村民人均分红0.5万元以上。争取上级资金267.37万元用于化解中小企业欠债，妥善解决4个社区党群服务中心建设及新街交易中心清资核产项目等6个债务问题。
3.紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，坚持抓重点、补短板、强弱项、谋思路、强措施。牢牢守住不发生规模性返贫底线，强化防止返贫动态监测，围绕“两个增收”目标，聚焦产业就业“两个关键”，完善“双绑”利益联结机制85户，统筹推进各项帮扶政策落实落地，脱贫户和监测户人均纯收入同比增长27.89%，高于全县平均增速17.15%。大力实施“千万工程”，加快建设彰显勐海镇特色的宜居宜业和美乡村，打造边疆党建长廊先行示范区示范点3个，有序推进7个绿美乡村、6个绿美社区创建。持续深化城乡人居环境整治，深入开展爱国卫生运动，科学精准做好登革热防控工作，持续开展卫生整治行动，清理垃圾769吨、乱贴乱画及小广告1万余张，清除卫生死角2万余个、四害孳生地7000余处，清理积水区域1800余处、投放灭鼠药960公斤、喷洒灭蚊药剂123万平米；开展布雷图指数超标区域整改67处。加强老旧小区环境卫生和农村人居环境整治，开展道路沿线拆违拆旧、清杂清乱工作，全面加强农房管控和乡村风貌提升。接续推进“厕所革命”，建成公厕3座、完成户厕改造562座，农房改造提升排查7050户，争取补助资金9.00万元，完成五类人员农房抗震改造5户，争取项目补助资金20.86万元，完成农房改造提升7户；在曼贺、曼俩傣、曼尾、曼飞龙等11个村民小组实施以“两污”治理为重点的人居环境整治项目，推动2.3万余米污水管网治理。扎实推进移风易俗，结合实际修订完善村规民约141份，广泛动员群众筹资筹劳，形成全民参与、共治共享的乡村治理新局面。
4.“绿水青山就是金山银山”的发展理念深入践行，山水林田河湖草保护和综合系统治理成效明显。纵深推进大气污染专项整治，严格落实“五控”，实施全镇道路扬尘、油烟管控、秸秆禁烧等专项治理260次，秸秆综合利用2930吨，整治效果显著，空气质量持续改善。扎实推进森林资源管护，镇、村林长常态化开展巡林276次，有效打击破坏森林资源违法违规问题查处案件30起，充实森林草原防火队伍，组织处置森林火情7起。常态化落实河“湖”长巡护，镇、村、组河长共开展巡河384次，发现并整改问题12个，依托“党建+河（湖）长制”、“四双”服务活动、“雷锋日”清河行动新时代文明实践站（所、点）志愿服务活动等，开展流沙河、南海河、西干渠等清河行动18次3000余人参与，清理河道28公里，清运垃圾、杂草、淤泥约350吨，沿岸垃圾堆放、水体黑臭、垃圾漂浮情况明显改善。规范农村土地经营流转，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，以“零容忍”的态度遏制新增乱占耕地建房行为，核查整改农村乱占耕地图斑152宗，核实整改省级下发2021—2022年度耕地流出图斑1483宗2956亩，完成就地恢复320宗673亩，补足同等质量数量耕地和进出平衡1163宗2284亩，整改率100%，依法审批宅基地75宗，设施农用地55宗，守牢耕地保护红线。
5.始终把服务和保障民生放在首位，用好用足社会救助帮扶兜底政策，提升社会救助管理水平，健全低保动态管理长效机制，发放城乡低保户城乡最低生活保障金、特困供养人员特困补助、散居孤儿基本生活保障补助金、残疾人护理补贴等各类补助金363万元，城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率分别达到95.3%、87.61%；全力推进基本公共卫生服务工作提质增效，以“公卫带动医疗，医疗服务公卫”的发展思路，强化公共卫生服务项目落实，建立居民健康档案5.98万份，建档率为81.1%，为0-6岁儿童接种1.02万针次，为179名新生儿童建卡，建卡率100%；对65周岁以上老年人进行健康管理，建卡6399人，健康管理率54.7%，社会保障能力不断提升。优化城市社区设置，新增社区6个，完成6个新社区党群服务中心建设并实现实体化运行，有效解决“小马拉大车”的难题，成立新社区工青妇、退役军人服务站等机构，社会治理基层基础不断夯实。全面加强教育普及普惠能力，抓实“控辍保学”，学前三年毛入园率达91.5%，九年义务教育巩固率达98%。镇幼儿园晋升为云南省一级三等幼儿园，勐海镇中、小学30余名教师获各类教学质量奖，教育质量不断攀升；充分发挥文化场所、新时代文明实践所（站、点）等阵地作用，建立“7+N”志愿服务队，围绕理论政策宣讲、科学普及、法律服务、环境整治、创文创卫等开展系列志愿服务活动92次。成功申报“三跺脚”山歌传唱、傣族建筑、哈尼族口传文学传承人3人，自发组建群众性娱乐队伍10支626人，举办傣历新年、茶王节等庆祝活动12场次，开展象脚鼓舞、民族广场舞等培训21场次。聚焦城乡基础设施短板弱项，着力抓好道路交通、老旧小区改造、水利基础设施建设，统筹资金36.00万元，发动群众投工投劳找水源、打水井18个，饮水用水问题得到解决，硬化进村路面33.2公里，养护农村公路102公里，协调配合勐海机场进场道路、海惠连高速公路、勐海至打洛高速公路建设，基础设施建设不断完善。
6.深刻理解和把握总体国家安全观，扎实推动矛盾纠纷多元化解，全镇两级调解委员会调解矛盾纠纷170件，调处率100%，调处成功率90%以上。扎实开展普法强基补短板专项行动，紧紧围绕“三下降一扭转”的工作主线，突出重点、创新方式，以春夏秋冬“普法四季攻势”的工作思路，探索一套与全县全镇中心工作相结合、群众利益相关联的普法模式，利用城关镇优势，划分普法网格，全面延伸普法触角，转“碎片化”为“系统化”，组织开展普法宣传140次，发放宣传材料8万余份，受教育群众5.8万余人次，开展法律服务咨询520余人次，全镇普法强基补短板专项行动取得阶段性成效。保持严打各类违法犯罪高压态势，常态化开展扫黑除恶工作，2023年，立刑事案件242起、同比下降12.32%，受理治安案件663起、同比下降3.49%，破获零星贩毒案件16起、查获吸毒人员263人。深入开展安全生产事故隐患大排查大整治、百日攻坚行动等专项行动，紧盯非煤矿山、燃气、烟花爆竹、食品等安全防范重点领域开展各类检查12次，开展山洪灾害、地质灾害、河流淤堵隐患点排查2轮，走访企业（场所）206家次，发现隐患130项、整改率100%。成立应急摩托车队伍，有序组织153个村（居）民小组开展地震应急演练，强化地震应急防范。稳步有序推进国防动员和后备力量建设，完成适龄青年兵役登记287人，征兵报名133人次，应征入伍6人；抓好民兵组织整顿，选优配强基干民兵、普通民兵920人，组织参加军事训练、安保维稳、应急演练、森林灭火、登革热疫情防控等工作，社会稳定不断巩固。
7.始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚决落实全面从严治党主体责任，扎实推动党的二十大精神走深走实，深入开展“五比五看五争当”、“八破八立”解放思想大讨论活动，把“两个革命”贯穿经济社会发展全过程，扎实开展“作风整顿年”6个专项行动、深化“办证难”以案促改警示教育、“躺平式”干部专项整治，有序推进“清廉云南”建设，牢固树立“十种鲜明导向”，坚持“四向发力”，大力践行“三法三化”，严肃纠治干部队伍“慵懒拖散慢”等典型问题，政府为民办事、为民谋福的能力和效率不断提高。积极配合审计工作，切实做好巡视巡察反馈问题整改“后半篇文章”，对发现问题立行立改，并建立长效机制。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织开展学习1321场次9847人次，办结24件民生实事。大兴调研之风，深入践行“四下基层”，班子成员深入一线调研167次，着力破解村（社区）信访、征地拆迁和规划建设等一批难题，协调解决群众急难愁盼问题123件。全面推进乡镇机构编制改革，成立“5办6中心1队”，持续深化“放管服”改革，扩权赋能严格落实到位，承接县级行政许可、行政裁决等事项162项，政府权责清单公布推行，政务服务事项网上可办率100%，受理、办结政务服务事项和便民服务事项1.2万件，办结率100%，满意度100%，实现了审批事项只进一扇门、最多跑一次。坚持依法行政，自觉接受人大依法监督，办理人大代表建议12件、解决率50%。制定修订了《勐海镇财务内部控制制度》《勐海县勐海镇信访工作联席会议制度》等16项规章制度，以制度执行倒逼效能提升。政府系统廉政建设持续深化，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，积极开展以“小”见严纠“四风”、“固堤行动”，全镇干部职工开展谈心谈话4轮次、警示教育7场次，坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费严管严控，财务管理进一步规范。同时，共青团、妇联、工会、科协、档案、民族宗教、国防动员、双拥共建、爱国卫生、创文创卫等工作均取得新成效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。所属单位7个（不含本级），分别是：
1.勐海镇财政和统计服务中心；
2.勐海镇党群服务中心；
3.勐海镇乡村振兴服务中心；
4.勐海镇社会事业服务中心（退役军人服务站）；
5.勐海镇综治中心（应急指挥中心）；
6.勐海镇生态环境保护中心；
7.勐海镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）。
（二）决算单位构成
纳入勐海县勐海镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐海镇人民政府（中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇纪检监查室）。
2.参照公务员法管理的事业单位：中共勐海旅游度假区委员会。
3.其他事业单位：勐海镇财政和统计服务中心、勐海镇党群服务中心、勐海镇乡村振兴服务中心、勐海镇社会事业服务中心（退役军人服务站）、勐海镇综治中心（应急指挥中心）、勐海镇生态环境保护中心、勐海镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）。
纳入勐海县勐海镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐海镇人民政府2023年末实有人员编制100人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。
年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员29人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐海镇人民政府2023年度收入合计96,613,381.11元。其中：财政拨款收入95,551,745.41元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,061,635.70元，占总收入的1.10%。与上年相比，收入合计增加485,145.66元，增长0.50%。其中：财政拨款收入增加1,185,988.77元，增长1.26%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少700,843.11元，下降39.76%。主要原因是：新增6个社区增加了社区人员补助经费、增加2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等。
二、支出决算情况说明
勐海县勐海镇人民政府2023年度支出合计97,019,994.07元。其中：基本支出33,976,472.07元，占总支出的35.02%；项目支出63,043,522.00元，占总支出的64.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,528,943.60元，增长1.60%。其中：基本支出增加5,229,278.79元，增长18.19%；项目支出减少3,700,335.19元，下降5.54%；上缴上级支出与上年持平；经营支出增与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：新增6个社区增加了社区人员补助经费、增加2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县勐海镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,976,472.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,995,948.83元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费980,523.24元，占基本支出的2.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县勐海镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,043,522.00元。其中：基本建设类项目支出7,468,317.80元。具体项目开支及开展工作情况:
1.州人大代表活动专项资金支出49,957.00元、乡镇两会经费17,095.00元、化解部分财政往来款(暂付性款项）专项资金120,000.00元；
2.高速公路征地工作经费50,000.00元、乡镇工作经费71,760.00元、清产合资和资产评估费用经费107,175.00元、勐海镇人民政府项目资金168,000.00元；
3.统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费82,780.00元、两项收入大样本轮换工作资金15,720.00元、县级粮食产量抽样调查经费2,400.00元；
4.村（居）民小组党支部活动经费360,000.00元、农村困难党员关爱专项资金3,960.00元；
5.社区戒毒专职人员生活补助经费322,560.00元、州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费138,240.00元、省级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费292,563.20元；
6.勐海县庆祝西双版纳州成立70周年活动预算经费100,000.00元；
7.勐海镇新增设六个社区工作经费684,000.00元、州级补助社区办公经费、社区干部生活补贴专项资金616,010.00元、居民小组工作经费234,000.00元、社区办公经费及培训经费州级补助资金7,500.00元、社区工作经费900,000.00元；
8.创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费1,001.00元、改制企业退休及困难人员中秋节慰问费专项资金262,200.00元、勐海县改制企业下岗困难人员2023年“春节”慰问经费266,200.00元；
9.疫情防控定向捐赠四个村委会专项资金18,900.00元、定向捐赠款用于勐海镇疫情防控工作专项经费625.00元、省级登革热疫情防控补助资金100,000.00元；登革热疫情应急处置工作经费69,756.00元、勐海镇登革热防控经费100,000.00元；
10.创建国家卫生县、健康县城建设工作经费2,254.00元、预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金49,277,575.00元；
11.农村“厕所革命”专项资金15,000.00元、勐海县2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金291,000.00元；甘蔗榨季入榨产量补助资金350,000.00元、勐海县2021－2023年甘蔗榨季入榨产量补助资金144,515.70元、2023年森林草原防灭火工作应急资金120,000.00元；
12.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4,217,400.00元、2023年省级衔接勐海镇佛双社区民族团结进步示范村建设项目十百千万示范引领建设工程补助资金289,300.00元、2023年省级财政衔接推进乡村振兴（2023年村庄规划项目（一期））补助资金工作经费50,000.00元；
13.曼搞村曼杆新寨养殖本地小黄牛项目经费70,000.00元、勐翁村冷库建设项目经费776,000.00元、勐海县勐海镇东西部扶贫协作和对口支援“携手奔小康”项目专项经费24,000.00元、曼搞村经营性资产建设项目专项资金2,999.80元、曼短村仓储门面建设项目资金24,000.00元；
14.2014年勐海镇曼贺村委会曼景买村美丽乡村建设项目缺口资金624,002.30元、2023年农村综合改革转移支付(勐海镇曼短村委会曼赛回村农村公益事业财政奖补资金)资金216,000.00元；
15.村两委工作经费150,000.00元、村小组工作经费123,000.00元；
16.勐海县2021至2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费127,533.00元、2021至2022年耕地流出整改工作机械翻耕经费100,000.00元、2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费12,200.00元；
17.国有企业退休人员社会化管理补助经费77,590.00元、州委州政府重阳节慰问经费11,750.00元；
18.2022年省级专项彩票专项公益金第二批（勐海县勐海镇曼搞村、勐翁村基础设施建设）专项资金300,000.00元、勐海镇曼搞村委会回龙卡小组活动场所建设项目专项资金485,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐海镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出45,399,830.41元,占本年支出合计的46.79%。与上年相比增加1,103,694.77元，增长2.49%，主要原因是
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,489,103.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.70%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出753,363.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于戒毒专职人员生活补助经费支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出480,720.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于社会事业服务中心工资福利和一般日常支出；
8.社会保障和就业（类）支出18,151,459.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.98%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（社区工作经费、生活补助等）、行政事业单位养老支出、临时救助支出（祥和社区菜园新村菜农生活补助）、其他社会保障和就业支出；
9.卫生健康（类）支出1,789,636.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于登革热疫情防控经费、爱国卫生运动、行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出434,622.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于生态环境保护中心工资福利支出和一般日常开支；
12.农林水（类）支出13,361,468.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.43%。主要用于农业、林业、水利事务支出、扶贫支出、农村社会事业支出、林业和草原支出、对村民委员会和村党支部的补助支出；
13.交通运输（类）支出285,099.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于综治中心工资福利支出和一般日常开支；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出239,733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于自然资源利用与保护耕地流出整改工作支出；
19.住房保障（类）支出1,326,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出87,946.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于综治中心工资福利支出和一般日常开支；
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，决算为44,519.22元，完成年初预算的18.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为44,519.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.10%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐海镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为44,519.22元，完成年初预算的18.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为44,519.22元，完成年初预算的37.10%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39,480.78元，下降47.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少39,480.78元，下降47.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:本年度接送卡点人员、开展全员核酸检测等工作减少，所以三公经费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农村人居环境整治工作、高速公路工作等所需的车辆燃油费、维修维护费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐海镇人民政府2023年机关运行经费支出566,945.41元，比上年减少418,466.47元，下降42.47%，主要原因是:办公费、邮电费等支出较去年减少。
单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县勐海镇人民政府资产总额6,379,613.35元，其中，流动资产418,767.35元，固定资产1,911,157.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,961,500.00元，无形资产1,338.26元（净值），其他资产86,850.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,423,552.72元，其中固定资产增加203,538.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值59,800.00元；报废报损资产63项，账面原值262,041.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋812.34平方米，账面原值918,504.00元，实现资产使用收入150,512.30元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额170,181.22元，其中：政府采购货物支出114,897.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55,284.22元。授予中小企业合同金额161,540.79元，其中：授予小微企业合同金额159,550.79元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部门涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219055201111
勐海县勐海镇2023年度部门决算公开表20241023034545362.xlsx