勐海县勐海镇2024年预算公开说明
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勐海县勐海镇2024年预算公开目录
第一部分 勐海县勐海镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐海镇2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县勐海镇2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县勐海镇2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令、镇人民代表大会的决议；按照国家的法律、法规依法行政。
2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，履行本行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责。
3.管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、强边固防、生态保护、民生保障、民族宗教、精神文明、教育卫生、应急管理、文化旅游等行政事务。
4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、公共设施建设，管理地方道路、水利设施，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
5.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、综合执法、人民调解、信访等工作。
6.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
7.组织开展国防动员和兵役工作，做好拥军优属，组织国防教育培训。
8. 承办上级和镇党委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。
所属单位9个，其中行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县勐海镇委员会；2.勐海县勐海镇纪检监察室。参公单位0个。事业单位7个，分别是：1.勐海县勐海镇财政和统计服务中心；2.勐海县勐海镇乡村振兴服务中心；3.勐海县勐海镇社会事业服务中心；4.勐海县勐海镇生态环境保护中心；5.勐海县勐海镇综治中心应急指挥中心；6.勐海县勐海镇综合执法队；7.勐海县勐海镇党群服务中心。
（三）重点工作概述
1.牢固树立“项目为王”理念，把抓项目作为工作的重中之重，把项目谋划储备摆在突出位置，全力做好重大项目谋划储备实施工作。
2.坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹国土空间开发格局，优化生产生活生态空间，构建协调联动发展格局，充分发挥区位、交通、生态等资源优势，积极发展乡村旅游、休闲农业、民宿康养、民俗体验、电商等产业体系。
3.严格落实“四个不摘”要求，继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，重点监测收支状况、“两不愁三保障”巩固情况和饮水安全状况，精准施策，确保不发生规模性返贫。
4.深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，坚决守住蓝天白云、绿水青山、良田沃土。进一步落实好“千万工程”要求，充分发挥群众主体作用，深化城乡生活垃圾一体化处理模式，突出抓好农村厕所、生活污水和垃圾处理“三大革命”，同步开展绿化美化工作、宣传氛围营造等。
5.认真贯彻落实勐海镇162项权力清单和责任清单，持续优化可办事项进驻，常态化开展预约、代办服务，力求尽量满足群众多样化的服务需求，切实做到“应进必进”，不留死角持续增强党群服务中心服务群众、凝聚群众的基础性功能。
6.加快综治中心实体化规范化建设，继续抓实平安创建工作，聚焦全镇重点工作，提升群众安全感满意度，创新发展新时代“枫桥经验”健全完善矛盾纠纷多元化综合机制。不断完善社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶斗争，依法打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，打好新时代禁毒防艾人民战争，依法严惩各类违法犯罪活动。
7.持续巩固“主题教育”、“五比五看五争当”、“八破八立”解放思想大讨论成果，深化“办证难”以案促改警示教育和“躺平式”干部专项整治成果，有序推进“清廉云南”建设，深推做实“三法三化”，让“早晚”意识、“三个马上”成为政府系统干部的行动自觉，锻造一支不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实的过硬干部队伍。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100名，其中：行政编制 31名，工勤人员编制0名，事业编制69名。在职实有91人，其中：财政全额保障 91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 75人，其中： 离休 0人，退休 75人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,552.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,512.84万元，政府性基金预算财政拨款收入6,010.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入29.70万元。
与上年对比增加6,373.75万元，增长200.51%，增加的原因主要是新增社区增加补助和工作经费、村组预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,522.84万元，其中：本年收入9,522.84万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,512.84万元，政府性基金预算财政拨款6,010.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加6,414.38万元，增长206.35%，增加的原因主要是新增社区增加补助和工作经费、村组预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,552.54万元。财政拨款安排支出9,522.84万元，其中：基本支出3,280.29万元，与上年对比增加367.23万元，增长12.61%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、新增社区人员增加；项目支出6,242.55万元，与上年对比增加6,047.15万元，增长3094.75%，增加的原因主要是村组预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作3.00万元，主要用于勐海县勐海镇人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须日常办公经费支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行372.14万元，主要用于勐海县勐海镇政府正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1.00万元，主要用于勐海县勐海镇召开两会会议经费支出。
4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行177.56万元，主要用于勐海县勐海镇综治中心应急指挥中心和勐海县勐海镇综合执法队正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.74万元，主要用于勐海县勐海镇城乡社区服务岗位人员生活补助及五险支出。
6.一般公共服务支出—财政事务—事业运行84.17万元，主要用于勐海县勐海镇财政和统计服务中心人员正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
7.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行44.65万元，主要用于勐海县勐海镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行106.16万元，主要用于勐海县勐海镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
9.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务20.10万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费支出。
10.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行48.58万元，主要用于勐海县勐海镇党群服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
11.国防支出— 其他国防支出—其他国防支出1.00万元，主要用于武装工作经费支出。
12.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于勐海县勐海镇社会事业服务中心三馆一站免费开放县级配套专项资金经费支出。
13.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.31万元，主要用于勐海县勐海镇社会事业服务中心放映员的人员补助。
14.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行78.43万元，主要用于勐海县勐海镇社会事业服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
15.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理1,247.49万元，主要用于勐海县勐海镇社区干部生活补助及日常办公经费支出。
16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.30万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关行政离退休人员公用经费支出。
17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.19万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位退休人员公用经费支出。
18.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出156.33万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工养老保险。
19.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9.80万元，主要用于发放遗属人员生活补助经费支出。
20.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出168.00万元，主要用于祥和社区菜农临时生活补助。
21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.52万元，主要用于支付勐海县勐海镇行政单位职工医疗保险。
22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗60.38万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位职工医疗保险。
23.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66.55万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工公务员医疗保险。
24.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.60万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工大病补充医疗保险、工伤保险。
25.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—补助被征地农民支出6,010.00万元，主要用于勐海县勐海镇村组预留安置用地发展壮大集体经济扶持资金支出。
26.农林水支出—林业和草原—事业机构69.56万元，主要用于勐海县勐海镇生态环境保护中心正常运转所必须人员工资福利及日常办公经费支出。
27.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行432.30万元，主要用于勐海县勐海镇乡村振兴服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
28.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助193.39万元，主要用于村组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
29.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金134.44万元，主要用于缴纳勐海县勐海镇机关事业单位职工的住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额7.75万元，其中：政府采购货物预算2.05万元、政府采购服务预算5.70万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。无增减原因变化是我镇无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为10.00万元，较2023年减少2.00万元，下降16.67%，国内公务接待共计批次为220次，共计接待1670人次。
减少的原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格执行公务接待标准，控制接待范围，切实压缩“三公”经费规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较2023年增加2.00万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加2.00万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的原因主要是乡村振兴、森林防火、征地工作等各项工作任务的增加，公务用车使用频率增加，车辆状况的老化等因素导致车辆维修维护费、燃油费等费用相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额6,010.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
补助被征地农民支出（预留产业用地扶持资金）专项经费项目：财政安排资金6,010.00万元。该项目年度绩效目标为：项目主要用于村组与公司合作，通过购买商铺、建盖商业综合楼，以此来发展壮大农村集体经济，改善集体经济薄弱的现状。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐海镇2024年机关运行经费65.90万元，比上年减少10.73万元，下降14.00%，减少的原因是：人员变动、政府公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐海镇2024年日常公用经费50.70元，比上年减少1.98万元，下降3.76%，减少的原因是人员变动、公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县勐海镇资产总额637.96万元，其中，流动资产41.88万元，固定资产191.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程396.15万元，无形资产0.13万元，其他资产8.69万元。与上年相比，本年资产总额增加342.36万元，其中固定资产减少22.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值5.98万元；报废报损资产289项，账面原值68.34万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入15.05万元，其中出租资产39947.86平方米，资产出租收入15.05万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县勐海镇单位无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282219055200111
勐海县勐海镇2024年部门预算公开表20240227042230666.xls