勐海县勐海镇2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282219055201000
西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全
工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持贯彻执行习近平总书记关于疫情防控工作重要指示批示精神和党中央决策部署，科学防控、精准防控，因时因势不断优化完善防控措施，在统筹疫情防控和经济社会发展中展现新作为。扎实抓好常态化疫情防控，优化应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组及12个责任链条，完成农村区域核酸检测6轮21.5万人次，开展重点人员常态化核酸采样93次1.9万份，重点环境采样38次5940份，累计完成疫苗接种30.9万剂次。加强对口支援，向抵边一线派出支援力量600余人次，向打洛、布朗山等边境乡镇捐赠各类物资17余吨50余万元，全力配合处置打洛镇“9·30”疫情，我们用勇敢、坚定和奉献，为全县疫情防控工作取得全面胜利贡献力量。
2.始终保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定，持续巩固脱贫攻坚成果，努力推进乡村振兴，实现农业增产、农民增收、农村增美。聚焦“两不愁三保障”，建立健全防返贫监测帮扶工作机制，持续做好各类帮扶工作，脱贫户、“三类”人员技能培训实现全覆盖，建档立卡户家庭医生签约服务实现全覆盖。农村季节性饮水困难突出问题得到解决，脱贫户和监测户人均纯收入同比增长25.28%、高于全县平均增速7.56个百分点，无新增风险户、突发严重困难户，牢牢守住不发生规模性返贫底线。争取沪滇项目资金797万元、实施产业项目4个，撬动社会资本投资3500余万元。报批集体建设用地134.17亩，集体经济年创收170余万元，带动稳定就业270余人，增加就业收入800余万元。引导产业规模化发展，种植蓝莓1600余亩，每年土地流转收入300余万元，提供就业岗位1000多个，600户农户每年户均增收4万元以上。美丽村庄建设有序推进，曼尾、曼真等5个村完成村庄规划编制工作。“垃圾、污水、厕所”三大革命持续推进，硬化村内道路3.03公里，完成无害化户厕改造511座，完成曼真村曼嘿小组污水末端处理氧化塘项目建设，完成曼扫、曼峦回、曼袄3个村民小组村内污水收集管网建设，人居环境持续改善。
3.始终聚焦重点产业，强化项目支撑，优化产业结构、发展特色产业，经济增速稳步复苏、企业发展稳中向好。紧紧围绕粮食安全，积极推进高标准农田建设1.26万亩，完成粮豆种植5.5万亩，产量2.34万吨；茶叶采摘面积7.15万亩，干毛茶总产量818吨；甘蔗种植1.81万亩，工业入榨量9万吨，勐海镇被评为县级甘蔗生产先进集体，蔬菜全年四季种植2.4万亩，产量2.7万吨，畜牧业、渔业产量稳步增长。坚持把招商引资作为一号工程，精准实施定向招商、联动招商、存量招商，洽谈招商企业3家，预计投资1.45亿元。加大市场主体培育，壮大优质企业，全镇新增市场经济主体2977户，“个转企”3户，实现市场主体逆势增长。坚持项目为王理念，大力推进项目强镇，积极配合申报各类上级资金，全年镇域固定资产投资实现12.68亿元，超额完成县级下达任务，固定资产投资和重大项目建设四个季度均评为红榜，国民经济在疫情背景下持续恢复。
4.坚定不移走生态优先、绿色发展之路，以铁腕治污攻坚行动为抓手，坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，守好“金山银山”，生态环境逐步改善。城乡绿化美化三年行动全面启动，成功创建省级卫生村6个、州级美丽村庄2个、州级绿美村庄8个，储备绿美项目7个。森林资源管护扎实推进，常态化开展林长巡林，严厉打击涉林涉土违法行为，完成林业图斑整改381宗，发放生态效益补偿资金19.12万元，全民义务植树8.25万株。以“长牙齿”的硬措施加强耕地保护，排查整治土地卫片图斑112宗，拆除违建35宗，整改推填土图斑24宗，办理农村宅基地135宗。“河（湖）长制”持续走深走实，河道违法巡察整治、“河长清河”行动常态化开展，排查整治非法采砂点16个，清理河、渠8条2.3万米，清运垃圾淤泥326吨，河湖水质大幅改善。坚持精准治气，开展道路洒水降尘、秸秆禁烧、油烟管控专项巡查291次，整治各类火点66个，回收秸秆4573吨，处理环境投诉44件，治理成果显著、空气质量明显改善。
5.坚持防治结合，创新社会治理，不断建设更高水平的平安乡镇，人民群众获得感、幸福感、安全感不断攀升。坚决防范和遏制安全生产事故，检查企业（场所）、学校208场次，整改一般隐患174条，完成经营性自建房排查鉴定429户，完成37户农房抗震改造，全年未发生重大安全事故。着力加强和创新基层社会治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，源头预防矛盾，就地化解纠纷。积极指导各村（社区）遴选法律明白人65名，接收各级各类调处案件215件，调处率达100%。扎实推进扫黑除恶专项斗争，深入开展防范非法集资宣传，加大反邪教、反恐怖和治安管控力度，全面清除各类社会治安风险隐患，群众安全感满意度不断增强。全年查获吸毒人员466人，破获打零案件26起26人，缴获冰毒3702.66克，勐海镇被评为县级禁毒工作先进集体，成功创建“无毒示范乡镇”“无毒示范社区”“无毒示范村委会”“无毒示范村小组”“无毒示范单位”8个，创建“无传销村委会”4个。支持国防和军队建设，完成274名适龄青年登记，全年入伍8人，发放退役军人优待证987份，勐海镇被评为先进基层人民武装部。
6.始终坚持在发展中保障和改善民生，加快补齐民生短板，加快社会事业发展，人民福祉持续提升。教育教学质量取得显著提高，初中毕业考500分以上完成率400%，平均分完成率101%，及格人数完成率100%，辍学学生劝返率100%，佛双社区被评为县级教育先进集体。广泛开展乡村文体活动，稳步推进文化惠民工程，组织成立农村文艺队伍123支2660人，体育队伍66支990人。组织开展文艺骨干、民宿服务技能、傣族章哈等培训班14期980人次，乡村文体活动活跃，群众文化生活丰富多彩。完成5.82万常住人口居民健康档案，完成镇卫生院整体搬迁，医疗卫生服务水平全面提升，就医环境全面改善。社会保障稳步提升，低保和特困审核确认权限下放试点工作全面推进，发放特困、低保、高龄人群、残疾人各类救助补助396万元，城乡居民基本养老保险征收完成86.86%，城乡居民基本医疗保险征收完成97.72%。持续推进“放管服”，改造提升便民服务中心、社区党群服务中心，全年共受理各类政务及便民服务事项8041件，办结率100%。
7.坚持以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，深入推进作风革命、效能革命，全镇上下干事创业氛围日益浓厚，干部队伍焕发新气象。全面深入学习贯彻党的二十大精神，深入村寨、企业开展宣讲，推动党的二十大精神入脑入心、见行见效。持续巩固党史学习教育成果，深化“两个革命”，推进“五比五看五争当”“八破八立”活动，大力发扬“定了就干、马上就办”的工作作风，建立专班制推进、项目化管理、清单化落实的工作机制，抓牢关键、精准发力，有力推动重点工作、重大项目和土地征收、两违拆除等一系列历史遗留问题攻坚突破，政府系统狠抓落实的能力持续提升，尽责担当干事创业的精气神更加提振。深入推进依法行政、民主决策，自觉接受人大监督，积极听取民主党派人士、无党派人士和工商联意见，办理人大代表建议36件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：
1.勐海镇农业综合服务中心;
2.勐海镇文化广播电视服务中心；
3.勐海镇村镇规划建设服务中心；
4.勐海镇社会保障服务中心；
5.勐海镇财政所；
6.勐海镇交通和安全生产服务中心；
7.勐海镇林业服务中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐海镇人民政府（中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇纪检监查室）。
2.参照公务员法管理的事业单位：中共勐海旅游度假区委员会。
3.其他事业单位：勐海县勐海镇财政所、勐海县勐海镇社会保障服务中心、勐海县勐海镇文化广播电视服务中心、勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐海镇交通和生产安全服务中心、海县勐海镇林业工作站、勐海县勐海镇农业综合服务中心（勐海县勐海镇水利水土保持站）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇2022年度收入合计96,128,235.45元。其中：财政拨款收入94,365,756.64元，占总收入的98.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,762,478.81元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计增加30,361,920.54元，增长46.17%。其中：财政拨款收入增加29,914,441.73 元，增长46.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加447,478.81 元，增长34.03%。2022年比2021年收入增加的主要原因是：补助被征地农民支出增加31,884,209.00元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇2022年度支出合计95,491,050.47元。其中：基本支出28,747,193.28元，占总支出的30.10%；项目支出66,743,857.19元，占总支出的69.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29,645,046.81元，增长45.02%。其中：基本支出减少1,189,901.18 元，下降3.97%；项目支出增加30,834,947.99 元，增长85.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年比2021年支出增加的主要原因是：征地补偿款增加31,884,209.00元，农村危房改造款减少了1,174,300.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇机构正常运转的日常支出28,747,193.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,386,298.30元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,360,894.98元，占基本支出的4.73％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,743,857.19元。其中：基本建设类项目支出57,803,649.06元。具体项目开支及开展工作情况：
1.县乡两级人大换届选举补助经费支出60,000.00元、县乡两级人大代表活动经费支出60,331.80元、基层人大信息化建设补助经费支出5,997.00元；
2.勐海县纪委案件查办、清廉勐海建设工作经费支出20,000.00元、政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费支出9,920.00元；
3.村（居）民小组党支部活动经费支出402,000.00元、社会治安综合治理工作经费支出39,000.00元、党建工作经费支出40,000.00元、农村困难党员关爱专项资金支出7,920.00元；
4.社区戒毒（康复）人员经费支出768,000.00元、全县禁毒经费支出17,686.00元、人民调解“以奖代补”补助资金支出10,080.00元、省级司法行政工作办案补助经费支出29,240.00元；
5.社区居民小组工作经费支出991,500.00元、残疾人联络员补助资金支出13,000.00元、村小组工作经费支出273,000.00元、改制企业下岗离岗两节慰问金支出546,800.00元、国有企业退休人员社会化管理补助资金支出93,370.00元、计生干部生活补助专项资金支出49,540.00元；
6.新冠肺炎疫情防控支出1,063,600.00元；爱国卫生运动专项经费支出85,620.00元；
7.大气污染防治专项整治工作经费支出75,000.00元、脱贫县农村住户监测经费支出2,500.00元、森林防火经费10,000.00元、中央自然灾害救灾专项资金支出55,000.00元、高速公路征地工作经费支出2,134.00元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新时代文明实践中心建设项目专项资金支出40,000.00元；
8.补助被征地农民支出49,812,251.00元：景龙村曼兴小组预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金支出19,463,394.00元、景龙二组预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金支出1,460,000.00元、勐海镇预留安置用地剩余发展壮大集体经济扶持专项资金1,600,000.00元、曼袄村委会曼袄村民小组预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金支出3,500,857.00元、景龙村委会、景龙一、二、三、四村民小组及曼袄村民小组预留安置用地发展壮大集体经济扶持专项资金支出23,788,000.00元；
9.地质灾害防治工程项目专项资金乡镇自然资源管理所地灾经费支出5,000.00元；
10.糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴专项资金支出3,217,992.25元、甘蔗榨季入榨产量补助资金支出27,000.00元、农业农村统计监测项目专项资金支出3,300.00元、林业专项资金支出6,456.08元；
11.2021年第三批省级福利彩票公益金补助资金支出150,000元、2021年省级专项彩票专项公益金第二批（勐海镇沿河社区为民服务中心改造）专项经费支出9,000元；
12.巩固脱贫衔接乡村振兴支出7,427,718.06元：勐海镇曼搞村仓库制茶设备配置项目经费支出70,000.00元、曼搞村经营性资产建设项目专项资金支出96,994.01元、勐海镇曼袄村广宰村民小组功能提升项目专项经费支出13,500.00、2022年上海市对口帮扶云南省项目（勐海镇曼短村文化旅游示范村建设项目）专项资金支出6,433,704.05元、勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金支出37,520.00元、曼短村仓储门面建设项目资金支出776,000.00元；
13.农村社会事业支出1,253,661.00元：2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出180,000.00元、2022年农村厕所革命补助资金支出412,200.00元、勐海县2020年和2021年农村卫生户厕改建县级补助经费支出661,461.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇2022年度一般公共预算财政拨款支出44,296,135.64元，占本年支出合计的46.39%。与上年相比减少1,616,137.27元，下降3.52%，主要原因：因人员变动，人员经费支出减少1,076,749.86元、疫情防控工作经费支出减少478,002.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,786,994.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、市场监督管理事务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出825,006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于禁毒经费，人民调解“以奖代补”补助专项资金支出；
5.教育（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于教育协管员生活补助；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出661,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于化站工资福利支出和一般日常开支；
8.社会保障和就业（类）支出10,003,427.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.58%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（社区工作经费、生活补助等）、行政事业单位养老支出、残疾人联络员生活补助支出、临时救助支出（祥和社区菜园新村菜农生活补助）、其他社会保障和就业支出；
9.卫生健康（类）支出3,138,494.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于新冠肺炎疫情防控支出、爱国卫生支出、计划生育事务支出（计生信息员生活补助、独生子女保健费）、行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出75,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于大气污染防治及涉林专项整治、中央林业生态恢复保护支出；
11.城乡社区（类）支出660,583.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于村建所工资福利支出和一般日常开支；
12.农林水（类）支出19,085,745.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.09%。主要用于农业、林业、水利事务支出、扶贫支出、农村社会事业支出、林业和草原支出、对村民委员会和村党支部的补助支出、糖料蔗良种良法补贴支出；
13.交通运输（类）支出404,667.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,344,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出301,332.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为84,000.00元，完成年初预算的31.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算84,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为84,000.00元，完成年初预算的31.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为84,000.00元，完成年初预算的31.11%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数:小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,980.00 元，增长10.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9,000.00 元，增长12.00%；公务接待费支出决算减少1,020.00 元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是: 本年度接送卡点人员、开展全员核酸检测等工作，所以三公经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州财政局2022年机关运行经费支出985,411.88元，比上年减少58,822.73元，下降5.63%,主要下降原因是：办公费、邮电费等支出较去年减少。
机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇资产总额7,936,921.90元，其中，流动资产805,129.25元，固定资产7,131,785.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98854.66元，其中固定资产减少689,531.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值2,056,638.20元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋812.34平方米，账面原值918,504.00元，实现资产使用收入217,013.55元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额156,878.00元，其中：政府采购货物支出156,878.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额156,878.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219055201111
