西双版纳州勐海县勐海镇2021年度部门决算
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西双版纳州勐海县勐海镇2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐海镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐海镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。我们始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一课题，把学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为头等大事和首要政治任务，与党的十九大和十九届历次全会精神一体学习贯彻、一体推进落实。多层次、多角度深入解读和大力宣传宣讲，推动讲话精神进企业、进农村、进校园、进社区、进寨子、进千家万户，在保护生态环境、决战脱贫攻坚、促进民族团结、抗击疫情、维护边境安宁等方面持续发力，切实将讲话精神转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治信仰，转化为推动全镇高质量发展的磅礴力量。
2.疫情防控取得阶段性成效。始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在首位，严格执行“外防输入、内防反弹”总体防控策略，团结带领全镇上下坚决打好疫情防控阻击战。全镇上下严格落实网格化管理，对全镇14个重点场所安排四级责任人，深入排查“三非”重点人员，累计排查出外籍人员226人。推进新冠疫苗接种工作，截至2021年12月31日接种77760人，其中完成两针接种31399人、三针接种39299人。加强对口支援帮扶，坚持一月一轮换党员干部常态化守边护边，派出党员干部、群众51批238人支援边境疫情防控；开展疫情应急演练，2021年我镇开展1次全员核酸演练，共完成99274人次的采样。
3.脱贫攻坚加力加速推进。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，认真落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”，扎实抓好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，全面巩固提升脱贫成果。抓实返贫预警和动态帮扶，贫困户实现长期稳定增收。解决建档立卡劳动力就地就近转移20人，组织建档立卡和其他劳动力参加“沪滇劳务协作专场招聘会”360余人。持续深化沪滇扶贫协作，实施道路、水沟、路灯等基础设施建设项目共9项，共投入资金343万元。实施曼搞村东西部扶贫协作和对口支援“携手奔小康”项目，年均增加集体经济收入6万元。
4.农业生产持续向好。按照“区域优势化、种植规范化、品种优良化、管理科学化、服务一体化”的要求，不折不扣的落实各项强农惠农政策，扎实推进农业现代化建设。累计农作物种植面积51.69万亩，冬闲田养鱼0.31万亩，完成4833个果蔬样品质量安全农残检测，合格率99.13%。加快推进“一县一业”示范创建，现有茶园7.35万亩，办理绿色有机茶园认证书17家；甘蔗种植面积1.95万亩，甘蔗砍收10.78万亩、榨季实现全程机械化2.18万亩；生猪累计存栏4.49万头，牛累计存栏2.48万头，羊累计存栏0.39万只，家禽累计存栏188.4万羽，育肥猪参加保险累计2321头，能繁母猪参保累计2717头。
5.城乡面貌日新月异。注重基础设施改善提升，多方协商，整合资金资源，完成加压泵房建设1座，完成城乡供水一体化工程54件，完成12.51千米DN200球墨铸铁管铺设，村组河长巡河形成常态化。规范农村宅基地管理，共建美丽乡村，办理农村宅基地申请107宗，曼嘿、曼吕、曼养罕等20个村寨积极开展美丽乡村建设，为创建生态宜居美丽乡村打下坚实基础。稳步推进土地征收工作，推进勐巴拉雨林小镇、大益小镇、普洱茶小镇、曼兴片区、曼贺片区、通用机场、景海高速公路、工业园区等重点项目土地征收工作。巩固提升“景龙模式”，鼓励和支持有条件的村、组以留地安置的土地参与城镇建设开发，实现城镇建设与农民增收“双促进”。“两违”拆除重拳出击，集中力量对交通沿线及村组周边的违法建筑果断出手，坚决拆除，共计拆除违法建筑63宗，面积115亩，有效遏止了“两违”新增势头。环境卫生整治有力有效，以“国家卫生县城”为抓手，扎实推进爱国卫生“7+2专项行动”，将爱国卫生与农村人居环境提升有机结合，每周常态化开展村寨爱国卫生运动和公路沿线垃圾清理行动，累计参加40万余人次，清除垃圾5万余吨，成功创建省级卫生村4个，申报省级卫生村2个。
6.基本民生得到保障。“撤镇设街”工作平稳有序推进，在县“撤镇设街”工作领导小组的指导下，加强组织领导，积极贯彻执行县委县政府的决策部署，广泛宣传政策法规，积极引导尊重民意，严格按照“撤镇设街”进度时间表及相关工作要求扎实开展各项工作，景龙、曼贺、曼袄、曼短、曼尾5个村委会“村改居”工作统筹推进。全力保障社会救助，严格贯彻以人民为中心的发展思想，针对受灾群众和困难群体开展救灾救济工作，累计发放城乡最低生活保障金、五保供养户资金、特困供养人员供养、临时救助金和散居孤儿基本生活保障补助资金共计2960.9万元；发放城乡居民基本养老保险金1291.34万元，死亡丧葬补助费15.06万元，退还死亡人员保费7.5万元。加强农村转移劳动力就业服务和职业培训，劳动力转移系统中完成18911人信息更新；组织职业培训28期1272人，扶持自主创业人员 170人，累计发放“贷免扶补”贷款214笔，发放“小额担保贷款”贷款742笔，就业困难认定274人，医疗救助 64人 51.45万元。强化公共卫生服务，投入191.12万元配置医疗器械，投入748.34万元用于基本公共卫生服务，投入193万元用于基础药补；投入49万元完成景龙、曼搞、曼袄、勐翁4个村卫生室建设。抓实教育强镇工程，义务教育均衡发展得到全面加强，学前三年毛入园率提升至95.6%，紧抓“控辍保学”工作，共开展劝返工作324次，劝返学生138人；为45名贫困大学生提供入学救助，享受资金22.5万元。稳步推进文化惠民工程建设，建成篮球场13块、陀螺场4块、门球场5块、健身路径3套，“农村书屋”藏书共计2万余册；组建15支篮球队、25支文艺队、58个老年协会，举办象脚鼓舞、章哈、广场舞等培训班15期，乡村文体活动活跃，全民健身活动广泛开展，群众精神文化生活不断丰富。实施广播电视“村村通”工程，覆盖635户；实施广播电视“户户通”工程，覆盖811户，共计投入45.21万元。加大优秀民族文化保护和传承力度，深入挖掘民族民间文化，挂牌成立章哈传习所，我镇目前有省级传承人1人、州级传承人3人、县级传承人3人。社区建设取得新成效。解决祥和、景囡、沿河社区办公用房，建成3个党群服务中心，加大经费支持力度。进一步提升小区管理、服务质量，着力推动小区组织构架，成立小区业主委员会22个，选举产生楼栋长264名。全镇27个老旧小区被列入“十四五”规划改造项目，现有完成改造17个。坚持以党建引领文明和谐社区建设，不断创新管理服务机制，丰富志愿服务活动，社区服务不断提升。全力保障群众住房安全，完成全镇农村房屋隐患排查7621户（其中：未用做经营性房屋6885户、经营性房屋673户），完成农村危房改造182户，投入补助资金307.3万元，完成两瓦（彩钢瓦、石棉瓦）改造项目340户，投入改造资金205万元。全力保障粮食生产安全和人畜饮水安全，生猪生产稳步恢复，草地贪夜蛾得到有效防治。严格落实安全生产、食品安全责任制，统筹抓好重大动物疫病预判防控工作。
7.生态环境保护持续发力。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，组织开展蓝天、碧水、净土三大保卫战，全力抓好上级环保督察和民生领域（人居环境等）专项巡察反馈问题整改，认真落实河（湖）长制，环境质量得到持续改善。常态化开展巡河清河行动，认真执行乡、村、组三级河长制，清运河道垃圾1.2万吨，清河渠46公里，严厉打击非法采砂行为，完成上传流沙河两岸疑似“四乱”卫片图斑核实取证28宗，曼丹水库小流域治理完成生产道路建设900米投入资金50余万元。积极推进林长制，扎实开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治，修订完善村规民约，群众自觉保护环境意识增强，植被有序恢复，破坏森林资源违法犯罪势头得以遏制。全镇公益林面积18.64万亩，森林覆盖率61.94%，兑现生态效益补偿金94.97万元，共查处林业行政案件93起，收取罚没款131.07万元。常态化推进秸秆禁烧工作，积极引导秸秆多元化综合利用，开展巡查579次，扑灭123处16万平方米，安排洒水降尘车辆77车次，完成裸露地面覆盖整改图斑31处，全镇区域内自然环境和空气质量明显改善。
8.社会大局保持和谐稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争，打好禁毒防艾人民战争，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。排查矛盾纠纷12起，涉及金额168.6万元，扎实开展防疫及“三非”人员清理整治工作，遣送出境12人。组建禁毒护村队13支，创建“无毒村寨”15个，破获涉毒案件24起，缴获贩卖毒品92.69克，收缴冰毒81粒。成立退役军人服务站14个，适龄青年兵役登记率为100%，共有48人应征入伍。牢牢把握意识形态工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，妥善处置舆论热点问题，意识形态阵地可管可控。积极申报创建全国民族团结进步示范镇，积极引导宗教与社会主义相适应，依法管理宗教事务，宗教领域和各民族团结稳定的良好局面持续保持。
9.依法行政纵深推进。坚持刀刃向内，自身建设同步推进。转变政府职能，深化行政体制改革，按照全面从严治党的要求，以更高标准、更严要求、更实作风，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。坚持把政治建设摆在首位，系统学、跟进学、持续学，大力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把绝对忠诚铸入全镇政府系统工作人员的血脉和灵魂。坚持勤俭节约降低行政成本，切实算好财政收支账，以政府带头过紧日子换取群众过好日子。推行权责清单管理，不断提升行政审批质效，深化工程建设项目审批制度改革，持续加大简政放权力度。持续强化基层监督力量，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，持之以恒推进不敢腐、不能腐、不想腐机制，严查涉及群众利益的腐败问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐海镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐海镇人民政府（中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇纪检监查室）。
2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐海镇财政所、勐海县勐海镇社会保障服务中心、中共勐海旅游度假区委员会。
3.其他事业单位：勐海县勐海镇文化广播电视服务中心、勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐海镇交通和生产安全服务中心、海县勐海镇林业工作站、勐海县勐海镇农业综合服务中心（勐海县勐海镇水利水土保持站）。
机构设置情况：
1.勐海镇党政机关设 5 个综合办公室。
（1）.党政办公室。
按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺 利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村（社区）文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（2）.经济发展办公室。
负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村（社区）进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村（社区）公共设施、公益事业建设用地和农村村民、社区居民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、 农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（3）.社会事务办公室。
负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康 的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（4）.社会治安综合治理办公室。
负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（5）.扶贫开发办公室。
负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
2. 勐海镇所属事业单位的设置、职责事项。
（1）.调整情况
将勐海镇农业综合服务中心林业相关职能职责划出，组建勐海镇林业服务中心，由勐海镇人民政府管理。
（2）.设置情况
调整后，勐海镇人民政府所属事业单位 7 个，均为公益一类事业单位。1.勐海镇农业综合服务中心（勐海镇农产品质量安全监督管理工作站）；2.勐海镇文化广播电视服务中心；3.勐海镇村镇规划建设服务中心（勐海镇生态环境保护管理所）；4.勐海镇社会保障服务中心（勐海镇居民家庭经济状况核对中心、勐海镇退役军人服务站）；5.勐海镇财政所（勐海镇金融服务中心）；6.勐海镇交通和安全生产服务中心；7.勐海镇林业服务中心。
（3）.主要职责
〈1〉.农业综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站）。
负责宣传、贯彻党和国家关于农业农村工作的各项方针、政策，积极为辖区内的农业、农村和农民服务，提供各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化发展进程。协调拟订辖区内的农业综合技术和农产品质量安全发展规划并组织实施，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，承担各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。负责农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。承担种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。农产品质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实。组织开展农产品质量安全风险评估，配合开展农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全等工作。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。负责动物疫病的预防控制、动物疫情的监测调查和动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担辖区内兽医卫生服务工作。负责水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；承担水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，组织好工程岁修，积极开展防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。协助、配合上级有关部门实施农村土地承包改革，巩固和完善农村基本经营制度。负责农村土地承包权益纠纷调解和仲裁工作，落实农村土地承包经营权登记制度，承担农村土地经营权流转管理和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈2〉.文化广播电视服务中心。
负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规。认真贯彻落实培育践行和弘扬社会主义核心价值观。开展社会主义、爱国主义、集体主义和社会公德、家庭美德、职业道德教育。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村（社区）建立健全文化室，组织、辅导村（社区）文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合实施文物管理工作。协助文化主管部门开展文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放等服务工 作，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈3〉.村镇规划建设服务中心（生态环境保护管理所）。
负责贯彻执行城乡规划、环境保护等有关法律、法规。协助镇人民政府拟订村镇规划并负责组织实施。配合实施违章建筑的处理工作。协助县级住房城乡建设行政主管部门开展建设工程项目的设计、施工、房地产管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用 设施的维护与管理。协助管理建筑市场、建筑队伍和个体工匠。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治工作。负责环境投诉和环境纠纷调处工作及环 境统计与环境信息的报送。配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染源进行日常监管。负责报告辖区内环境违法案件并配合调查处理。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈4〉.社会保障服务中心（居民家庭经济状况核对中心、退役军人服务站）。
负责宣传、贯彻落实劳动保障等法律、法规及政策规定。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。负责接收和管理企业退休人员档案，承担企业退休人员社会化管理服务工作。组织实施劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入工作。负责辖区内城乡居民基本医疗保险的测算收缴工作，配合开展辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责开展退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通学习等活动平台。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈5〉.财政所（金融服务中心）。
负责贯彻落实财经法律法规及相关政策。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村（社区）财务管理，承担村（社区）会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。负责对基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。承担金融知识宣传，金融服务工作。协助村（社区）采集农户（居民）信用信息，推广使用非现金支付业务，协助农民（居民）办理各种金融业务工作。承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设、农村集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督等工作。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈6〉.交通和安全生产服务中心。
负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护乡村客货运输秩序，加强道路（水上）交通安全管理。协助开展乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县应急管理部门开展本镇的安全生产工作，统计并上报辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，实施安全生产应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。配合镇市场监督管理所开展食品安全监督管理工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
〈7〉.林业服务中心。
负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合县林业和草原行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。协助县林业和草原行政主管部门管理林木采伐工作，配合开展林木采伐区调查设计，并参与督促采伐区作业和采伐区验收工作。配合县林业和草原行政主管部门及镇人民政府开展森林防火、森林病虫害防治工作，依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、林木、林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术，开展林业技术培训，配合县林业和草原行政主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐海镇2021年末实有人员编制98人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员65人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州勐海县勐海镇2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐海镇2021年度收入合计65,766,314.91元。其中：财政拨款收入64,451,314.91元，占总收入的98.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,315,000.00元，占总收入的2.00%。与上年129,275,160.87元对比减少63,508,845.96元，下降49.13%。下降主要原因：征地补偿款收入减少68,750,826.80元，农村危房改造收入增加1,174,300.00元，糖料蔗良种良法补贴资金收入增加3,891,646.40元等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐海镇2021年度支出合计65,846,003.66元。其中：基本支出29,937,094.46元，占总支出的45.47%；项目支出35,908,909.20元，占总支出的54.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年154,828,271.72元对比减少88,982,268.06元, 下降57.47 %,下降主要原因：征地补偿款支出减少93,770,826.80元，农村危房改造支出增加1,174,300.00元，糖料蔗良种良法补贴资金支出增加3,891,646.40元等。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐海县勐海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,937,094.46元。与上年30,411,153.22元对比减少474,058.76元，下降1.56%,下降主要原因：人员经费减少56,405.44元,公用经费减少417,653.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,463,048.16元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,474,046.30元，占基本支出的4.92%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐海县勐海镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,908,909.20元。与上年124,417,118.50元对比减少88,508,209.30元, 下降71.14%，下降主要原因：征地补偿款支出减少93,770,826.80元，农村危房改造支出增加1,174,300.00元，糖料蔗良种良法补贴资金支出增加3,891,646.40元等。
具体项目开支及开展工作情况：
1.项目类工作经费支出2,446,626.00元；
2.城乡社区服务岗位人员生活补助及五险支出592,650.70元、社区干部五险支出413,320.45元、人民调解“以奖代补”补助专项资金支出22,608.00元、社区戒毒专职人员生活补助支出768,000.00元、勐海县改制企业下岗困难人员慰问金支出551,000.00元、农村困难党员关爱专项资金支出10,080.00元、治保调解员生活补助支出46,800.00元、独生子女保健费支出27,125.00元、计生信息员生活补助支出27,993.00元、残疾人联络员生活补助支出15,600.00元、户厕改造支出647,475.00元、森林生态效益补偿支出195,590.30元、2021年度完善退耕还林政策补助支出14,125.00元、糖料蔗良种良法补贴资金支出3,891,646.40元；
3.勐海镇老旧小区环境改造项目（2020年省级专项彩票专项公益金资助社会公益金）经费支出120,000.00元、勐海县勐海镇勐翁村委会翁囡小组文化活动场所建设支出200,000.00元、2021年省级专项彩票专项公益金第二批（勐海镇沿河社区为民服务中心改造）专项经费支出291,000.00元、勐海镇沿河民族团结进步示范社区项目专项资金支出776,000.00元；
4.2021年中央农村危房改造项目支出1,174,300.00元；
5.2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费支出1,000,000.00元；
6.百县万村工程款支出64,135.35元；
7.化解财政借款专项资金支出450,000.00元；
8.云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出350,000.00元；
9. 新冠肺炎疫情防控支出1,465,862.00元；
10.行政村村委会所在地公厕改建省级补助支出497,000.00元、农村人居环境提升改造水泥补助项目支出380,000.00元；
11.扶贫支出1,549,930.00元：勐海县未达标行政村村委会所在地公厕改建项目经费支出291,000.00元、县扶贫办转曼袄村广宰村民小组功能提升项目资金支出436,500.00元、县扶贫办转沪滇扶贫协作携手奔小康项目资金支出3,000.00元、驻村扶贫队员工作经费支出20,000.00元、县扶贫办转2020年东西部扶贫协作和对口支援“携手奔小康”项目支出23,430.00元、县扶贫办转2021年东西部扶贫协作和对口支援“携手奔小康”项目支出776,000.00元；
12.征地补偿支出17,920,042.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐海镇2021年度一般公共预算财政拨款支出45,912,272.91元，占本年支出合计的69.73%。与上年41,242,677.20元对比增加4,669,595.71元，增长11.32%，增长主要原因：因人员变动，工资福利支出增加850,428.13元、糖料蔗良种良法补贴资金支出增加3891646.40元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,194,209.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、市场监督管理事务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出790,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于禁毒经费，人民调解“以奖代补”补助专项资金支出；
5.教育（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于教育协管员生活补助；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出707,885.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于文化站工资福利支出和一般日常开支；
8.社会保障和就业（类）支出10,652,934.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.20%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（社区工作经费、生活补助等）、行政事业单位养老支出、残疾人联络员生活补助支出、临时救助支出（祥和社区菜园新村菜农生活补助）、其他社会保障和就业支出；
9.卫生健康（类）支出3,425,409.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于新冠肺炎疫情防控支出、爱国卫生支出、计划生育事务支出（计生信息员生活补助、独生子女保健费）、行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出114,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于大气污染防治及涉林专项整治、中央林业生态恢复保护支出；
11.城乡社区（类）支出649,130.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于村建所工资福利支出和一般日常开支；
12.农林水（类）支出17,436,513.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.98%。主要用于农业、林业、水利事务支出、扶贫支出、农村社会事业支出、林业和草原支出、对村民委员会和村党支部的补助支出、糖料蔗良种良法补贴支出；
13.交通运输（类）支出400,445.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,252,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出278,514.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐海镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,000.00元，支出决算为76,020.00元，完成预算的23.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为75,000.00元，完成预算的62.5%；公务接待费支出决算为1,020.00元，完成预算的0.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加28,030.79元，增长58.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加27,010.79元，增长56.29%；公务接待费支出决算增加1,020.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车保险费、修理费支出增加20,921.73元，因疫苗接种、核酸检测、县乡两级人大换届选举等工作加大了公务用车使用量，燃油费支出增加6,089.06元；二是我单位支付上年度开展农村集体产权制度改革及股权量化等工作欠下的接待费1,020.00元，所以三公经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元，占98.66%；公务接待费支出1,020.00元，占1.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出75,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、“两违”整治、爱国卫生“7个专项行动”、换届选举等社会事务工作所需车辆燃料费、维修费、检车费、保险费等。
3.公务接待费支出1,020.00元。其中：
国内接待费支出1,020.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农村集体产权制度改革及股权量化等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐海镇2021年机关运行经费支出1,044,234.61元，与上年947,930.75元对比，增加96,303.86元，增长10.16%，增长主要原因：办公费、邮电费等支出较去年增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州勐海县勐海镇资产总额8,035,769.56元，其中，流动资产214,445.66元，固定资产7,821,316.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,626,435.16元，其中固定资产减少2,190,904.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋812.34平方米，账面原值918,504.00元，实现资产使用收入392,179.51元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8,035,769.56 |
214,445.66 |
7,821,316.90 |
3,759,679.20 |
2,056,638.20 |
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2,004,999.50 |
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7.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额190,957.00元，其中：政府采购货物支出190,957.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额190,957.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219055201111
