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勐海县勐海镇2022年预算公开

来源 :勐海县勐海镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2022-02-16

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勐海县勐海镇2022年预算公开说明

勐海县勐海镇2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县勐海镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县勐海镇2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县勐海镇2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》(海财预字〔202235号)的相关要求,现将勐海县勐海镇2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1贯彻执行党和国家的各项方针、政策;贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2执行本镇的经济和社会发展计划,管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、 扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、 食品安全管理、生态环境保护和为民服务中心等工作。

4组织积极实施农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度,提高三农服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。

6依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、 民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

 7完成县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室

下属单位11个,分别是:1勐海县勐海镇人民政府;2中国共产党勐海县勐海镇委员会3勐海县勐海镇纪检监察室4勐海县勐海镇财政所5勐海县勐海镇社会保障服务中心6勐海县勐海镇规划建设服务中心7勐海县勐海镇文化广播服务中心8勐海县勐海镇农业综合服务中心9勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心10勐海县勐海镇林业工作站11勐海县勐海镇水利水土保持站

(三)重点工作概述

 1.坚持问题导向,提升疫情防控水平。加大边境支援力度。继续保持指挥体系、运行机制、工作力度三不变认真落实“五个管住”,坚决守住不发生输入性病例底线。不断完善“人防、物防、技防”措施,依法从严从重从快打击跨境违法犯罪,继续做好边境乡镇对口支援工作。抓好疫情常态化防控。毫不放松抓好外防输入、内防反弹”各项措施,进一步加强疫情防控“网格化动态管理”,落实重点人群核酸检测和重点领域预防性消毒等措施,严格聚集性活动管理,坚决杜绝聚集性疫情发生。强化应急处置能力。不断提升防控应急队伍和处置能力建设,加强实战演练,动态储备物资,做到“六个立即、一个及时”,有序推进疫苗接种工作。

2.巩固脱贫成果,推动乡村振兴实施。落实各项帮扶措施。严格落实四个不摘要求,扎实抓好脱贫攻坚乡村振兴有效衔接,在过渡期内保持现行扶政策总体稳定,坚决防止发生规模性返贫现象扎实开展一平台、三机制四个专项行动加快提升规模化经营水平,推动村集体经济发展壮大,建立扶志扶智长效机制,实现培训就业全覆盖。夯实乡村发展基础。充分利用山清水秀的自然环境,鼓励依法依规发展壮大集体经济。建设美丽乡村,发展美丽经济,全面促进农业增效、农民增收、农村发展。提高第三产业档次。

3.抓实生态治理,推进人居环境持续改善。坚定不移加快城镇化建设。不断提升建设、管理、经营城镇的意识和水平,抓好城镇基础工程建设,逐步完善城镇功能,增强城镇承载能力。对县城建成区实行智能化、网格化、常态化管理,改善人居环境。继续推进土地收储工作,加快重大项目的落地和推进。加强社区基础设施建设,提升社区自我管理和服务水平。树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念,加大节能减排力度,推动重点减排工程建设,严格污染物排放总量管控,确保完成县控指标。紧紧围绕“生态立州”战略,以“森林勐海”建设为抓手,统筹兼顾好经济社会发展与环境保护的关系;驰而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,持续深化大气污染专项整治行动,确保空气质量优良率达98%;健全河长制工作制度,压实河长制工作任务,加强对河流库渠的保护,努力打造河畅、水清、岸绿、景美的勐海镇。

4.持续改善民生,力求社会事业全面发展。全面提升社会保障水平。扎实推进“全民参保计划”,扩大社会保险覆盖面,提高城乡居民基本医疗保险、基本养老保险参保率。

5.加强平安建设,力争社会治理和谐稳定。牢固树立稳定压倒一切的思想,积极维护社会和谐稳定。扫黑除恶专项斗争持续发力,坚定打击黑恶势力的信心和决心,营造风清气正的社会氛围。

6.坚持作风转变,促使自身建设不断增强。始终把抓落实作为政府工作的生命线,明确时间表、落实责任人,一抓到底,确保抓出成效。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11个(财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位2个;事业单位6个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制98名,其中:行政编制 31名,工勤人员编制0事业编制67名。在职实有96人,其中:财政全额保障96人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 70人,其中: 离休 1人,退休69人。

车辆编制3辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入3050.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3042.12万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0.3万元。上年结余、结转7.64万元。

与上年对比减少211.56万元,下降6.49%,减少的原因主要是:由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排;因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算;在职人员变动;社区党组织服务群众专项经费、化解财政借款专项经费等项目经费减少。

     (二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3042.12万元,其中:本年收入3042.12万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3042.12万元(本级财力3042.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少219.5万元,下降6.73%,减少的原因主要是:由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排;因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算;在职人员变动;社区党组织服务群众专项经费、化解财政借款专项经费等项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3042.41万元。财政拨款安排支出3042.12万元,其中:一般公共预算安排支出3042.12万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0.3万元。与上年对比减少219.21万元,下降6.72%,减少的原因主要是:由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排;人员变动 、社区党组织服务群众专项经费、化解财政借款专项经费等项目经费减少。

     (一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3042.12万元,其中:基本支出2844.48万元,项目支出197.64万元。2021年预算数减少219.5万元,下降6.73%具体变动情况及原因分析如下

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2844.48万元,比2021年预算数减少176.99万元,下降5.86%。减少的原因主要是:由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排;因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算;在职人员变动;其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59.1%,2021年预算减少190.76万元,下降10.19%,减少的原因主要是:由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排;在职人员减少。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.23%,比2021年预算增加3.56万元,增长2.45%,增加的原因主要是:办公经费、邮电费、水电费等费用增加

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的35.35%,比2021年预算增加14.23万元,增长1.44%,增加的原因主要是:村改居人员补助增加。

4)资本性支出占基本支出的0.32%,比2021年预算减少4.02万元,下降30.36%,减少的原因主要是:办公设备购置采购预算减少。

 2.项目支出预算变化情况及原因

         2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个,安排197.64万元,如社会治安综合治理工作经费、村两委工作经费、乡镇人大代表活动经费、居民小组工作经费、村(居)民小组党支部活动经费、乡镇两会经费、村小组工作经费、社区工作经费、残疾人联络员补助资金等开支。比2021年预算减少42.51万元,下降17.7%减少的原因主要是化解财政借款专项经费、社区党组织服务群众专项经费等项目经费减少。
     (二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出人大事务代表工作8.5万元,主要用于勐海县勐海镇人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须日常办公经费支出

2.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行295.27万元,主要用于勐海县勐海镇政府正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;       

3.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务2万元,主要用于勐海县勐海镇召开人大会议经费支出

4. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出72.22万元,主要用于勐海县勐海镇城乡社区服务岗位人员生活补助及五险支出。 

5.一般公共服务支出财政事务事业运行35.36万元,主要用于勐海县勐海镇财政所行政人员正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

6.一般公共服务支出纪检监察事务行政运行39.05万元,主要用于勐海县勐海镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

7.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行91.06万元,主要用于勐海县勐海镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

8.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务专项业务44.88万元,主要用于勐海县勐海镇治保调解员生活补助及村(居)民小组党支部活动经费支出;

9.一般公共服务支出市场监督管理事务行政运行3.12万元,主要用于勐海县勐海镇食品安全协管员生活补助

10.教育支出普通教育其他普通教育支出0.96万元,主要用于勐海县勐海镇干部教育正常运转所必须的人员工资福利支出;

11.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化49.72万元,主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

12.文化旅游体育与传媒支出广播电视其他广播电视支出

12.12万元,主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

13.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构36.74元,主要用于勐海县勐海镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

14.社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理797.1万元,主要用于勐海县勐海镇社区干部生活补助及日常办公经费支出;

15.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休16.91元,主要用于支付勐海县勐海镇机关行政离退休人员工资及公用经费支出;

16.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.83万元,主要用于支付勐海县勐海镇事业单位退休人员公用经费支出

17.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出162.79万元,主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工养老保险;

18.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出81.4万元,主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工职业年金;

19.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出1.56万元,主要用于支付勐海县勐海镇残疾人联络员生活补助经费支出

20.社会保障和就业支出临时救助临时救助支出152.4万元,主要用于祥和社区菜农临时生活补助

21.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出28.56万元,主要用于发放计划生育信息员生活补助;

22.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗32.42万元,主要用于支付勐海县勐海镇行政单位职工医疗保险;

23.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗60.52万元,主要用于支付勐海县勐海镇事业单位职工医疗保险;

24.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助63.07万元,主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工公务员医疗保险;

25.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出54.67万元,主要用于勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

26.农林水支出农业农村事业运行420.49万元,主要用于勐海县勐海镇财政所事业人员、勐海县勐海镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

27.农林水支出林业和草原事业机构104.78万元,主要用于勐海县勐海镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

28.农林水支出水利水土保持63.41万元,主要用于勐海县勐海镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

        29.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助122.05万元,主要用于村组干部生活补助及村组日常办公经费支出;

     
  30.交通运输支出公路水路运输公路养护34.51元,主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

 31.住房保障支出住房改革支出住房公积金129.67万元,主要用于缴纳勐海县勐海镇机关事业单位职工的住房公积金;

 32.灾害防治及应急管理支出应急管理事务事业运行23.98万元,主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心里安全正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.工资福利支出

 基本工资398.67万元(其中:基本支出398.67万元,项目支出0万元)

 津贴补贴292.32万元(其中:基本支出292.32万元,项目支出0万元)

 奖金24.56万元(其中:基本支出24.56万元,项目支出0万元)

 绩效工资352.75万元(其中:基本支出352.75万元,项目支出0万元)

 机关事业单位基本养老保险缴费162.79万元(其中:基本支出162.79万元,项目支出0万元)

 职业年金缴费81.4万元(其中:基本支出81.4万元,项目支出0万元)

 职工基本医疗保险缴费87.32万元(其中:基本支出87.32万元,项目支出0万元)

 公务员医疗保险缴费63.07万元(其中:基本支出63.07万元,项目支出0万元)

 其他社会保障缴费16.24万元(其中:基本支出16.24万元,项目支出0万元)

 住房公积金129.67万元(其中:基本支出129.67万元,项目支出0万元)

 其他工资福利支出72.22万元(其中:基本支出72.22万元,项目支出0万元)

   2.商品和服务支出

 办公费37.27万元(其中:基本支出32.69万元,项目支出4.58万元)

 水费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

 电费4.03万元(其中:基本支出4.03万元,项目支出0万元)

 邮电费6.71元(其中:基本支出6.71万元,项目支出0万元)

 物业管理费6.28万元(其中:基本支出6.28万元,项目支出0万元)

 差旅费3.2万元(其中:基本支出3.2万元,项目支出0万元)

 维修(护)费3.88万元(其中:基本支出3.88万元,项目支出0万元)

 会议费2.7万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出2.2万元)

 培训费7.9万元(其中:基本支出7.5万元,项目支出0.4万元)

 公务接待费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

 专用材料费1.1万元(其中:基本支出1.1万元,项目支出0万元)

 劳务费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

 委托业务费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

 工会经费16.63万元(其中:基本支出16.63万元,项目支出0万元)

 福利费10.05万元(其中:基本支出10.05万元,项目支出0万元)

 公务用车运行维护费7万元(其中:基本支出6.5万元,项目支出0.5万元)

 其他交通费用36.37万元(其中:基本支出36.07万元,项目支出0.3万元)

 其他商品和服务支出191.44万元(其中:基本支出10.54万元,项目支出180.9万元)

  3.对个人和家庭的补助

 离休费15.24万元(其中:基本支出15.24万元,项目支出0万元

 生活补助994.9万元(其中:基本支出990.22万元,项目支出4.68万元)

 其他对个人和家庭的补助4.08万元(其中:基本支出4.08万元,项目支出0万元)

   4.资本性支出

 办公设备购置9.23万元(其中:基本支出9.23万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

 本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

 2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.3万元增加0.3万元,增长100%增加的原因主要是保险公司转入的三农工作经费增加。

五、对下专项转移支付情况

与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,2022年政府采购预算13.81万元,其中:政府采购货物预算13.81万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2021年减少4.98万元,下降26.5%,减少的主要原因是各预算单位需要采购的办公设备减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计27万元,较上年减少5万元,下降15.63%,具体变动情况如下:

       (一)因公出国(境)费用

2022年勐海县勐海镇安排出国(境)费预算0万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)组团0个,因公出国(境)0人次,原因是我镇无因公出国(境)安排。

       (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为15万元,较2021年减少5万元,下降25%,国内公务接待预计批次为260次,预计接待2015人次。减少的原因主要是:按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署,我单位将进一步加强预算执行管理,严格执行公务接待标准,控制接待范围,切实压缩“三公”经费规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为12万元,上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费12万元,与上年预算数相比,无增减变化。预计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位申报项目9个,其中:财政拨款安排9个,涉及金额197.64万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐海镇2022年机关运行经费113.80 万元,比上年增加18.99万元,增长20.03%,增加的原因是:人员变动、机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐海镇2022年日常公用经费44.5万元,比上年减少19.17万元,下降30.1%,减少的原因是人员变动、公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐海县勐海镇资产总额800.71万元,其中,流动资产18.58万元,固定资产782.13万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少251.81万元,其中固定资产减少219.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入39.22万元,其中出租资产39947.86平方米,资产出租收入39.22万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月填报的资产月报数。

监督索引号53282219055200111

勐海县勐海镇2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

勐海县勐海镇2022年度部门预算公开表20220216115008531.xlsx