勐海县勐海镇人民政府2019年度部门决算公开报告 

目录 

第一部分  勐海县勐海镇人民政府概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  勐海县勐海镇人民政府概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2. 执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3. 负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5. 加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍 

2019年，是全面贯彻落实党的十九大精神、实施乡村振兴战略的重要之年，是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键之年。一年来，全镇上下团结一心，奋力拼搏，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕“党建引领、产业带动、民生为本、全面小康”发展战略，不忘初心、牢记使命，敢于担当，负重前行，完成了各项目标任务，取得了新的成绩，有力的推动全镇经济社会持续平稳健康发展。 

一、聚焦经济发展，产业结构持续优化 

农业增效实现新突破。勐海县勐海镇全年农作物播种面积85,564.90亩，全年粮豆种植面积45,778.00亩。蔬农残检测任务数1,200.00个，共完成1,200.00个农残的检测任务，合格率98.92%。全镇甘蔗收获面积18,697.40亩，其中：新植5,160.10亩,工业入榨量为98,908.60吨，全程机械化种植2,533.00亩、平铲松蔸885.00亩、机耕整地1,717.00亩、机砍收割1,150.00亩，2,172.00吨；新推广甘蔗全膜覆盖种植1,806.00亩；开展甘蔗现场培训2期322人次；甘蔗高产创建示范面积1万亩，形成百亩连片21片，千亩连片2片。茶园总面积7.15万亩，其中采摘面积6.85万亩；干毛茶产量419.60吨，产值994.50万元；有茶叶精制厂82家、初制所131家，茶行茶庄78家；茶园科学化建设和管理水平稳步提升，茶产业整体效益显著提高。 

疫情防控工作有成效。建立并调整充实由党委书记和镇长任组长的“双组长”制组织机构，落实网格化管理责任，严格按照“一日一排查、一日一会商、一日一报告”制度，结合爱国卫生运动全面动员辖区群众落实消毒灭源防控措施，强化非洲猪瘟、登革热等各项疫情防控措施，不断加大辖区防控力度，切实做到消毒灭源全覆盖、无漏洞、无死角。2019年8月重大动物疫情紧急处置11331头，目前，生猪存栏0头、牛存栏16500头、羊存栏1915头、家禽计存栏360000头。 

二、聚焦城乡建设，人居环境持续美化 

土地收储取得新进展。主动适应土地储备新形势，全力服务城市建设，稳步推进五个重点片区（勐巴拉雨林小镇、大益小镇、普洱茶小镇、曼兴片区、曼贺片区）征地工作，为打好县域经济、民营经济、园区经济“三大战役”奠定坚实基础。巩固提升“景龙模式”，鼓励和支持有条件的村、组以留地安置的土地参与城镇建设开发，实现城镇建设与农民增收“双促进”。 

社区建设取得新成效。强化“服务群众、构建和谐”主旨，坚持以党建引领文明和谐社区建设，不断创新管理服务机制，丰富志愿服务活动，社区居民“亲如一家”，百姓生活和谐幸福。完成祥和社区办公新址搬迁，社区服务环境不断改善。 

新农村建设取得新成绩。农村基础设施不断完善；投入30万元完成景颇寨福彩公益基金项目，建成篮球场、舞台、陀螺场各1个。成功申报短村委会曼鲁村小组福彩公益基金项目。文化惠民工程稳步推进，完成村级综合文化服务中心覆盖工程13个；直播卫星覆盖率达99.5%。农村公路管护水平不断提升，认真组织实施“爱路护路”专项行动，完成曼搞线、曼腊线共计10.991公里农村公路小修养护工作；对景洪至打洛高速公路、勐海县格朗和线公路“四改三”道路建设勐海县勐海镇辖区11公里建设协调工作，并完成征地工作。 

“两违”专项整治取得新进展。持续强化土地巡查监管，成立勐海镇勐海镇人民政府“两违”巡查工作领导小组及其办公室，强化部门联动，与县国土局执法大队联合巡查95次，285人，镇两违巡查组巡查57次，171人，发放告知书12份，现场制止违法用地行为13宗。从2019年1月份开始，配合县国土局执法大队完成286个图斑外业调查收集材料，对确定2018年图斑违法用34宗立案件调查取证、对整改56宗进行调查上报。完成“大棚房”外业调查795个；与县“两违办”开展8次拆除辖区内121宗违法用地违章建筑78147平方米，经过动员现有3宗户已开始自行拆除“两违”建筑，有效遏止了“两违”新增势头。 

生态文明建设取得新升级。深入推进“森林勐海”建设；加强营林造林和退耕还林，森林覆盖率62.43%；强化资源林政管理，对镇辖区林场及造林大户下发防火整改通知64份并整改落实，办理野外生产用火准烧证79份388.4亩；严厉打击破坏森林的违法行为；组建森林防火扑火队伍102支；开展森林火灾防扑火培训6次182人，森林防火培训18950人次。深入推进“河长制”，河长巡河常态化，巡查河流库渠210次；投入51万余元，清理翁囡河、南短河、曼勒河、南海河、曼贺河、曼丹河以及西干渠等河道沟渠64885米，清理外运垃圾25吨，清挖淤泥35000余立方米；做好22件小二型水库的防汛抢险及运行方案。 

环境卫生整治取得新实效。全面加大环境卫生整治力度，提升生态创建成果。强化“两污”和重点村生活污水收集处理、垃圾收集处置、绿化亮化等基础设施建设。“两污”设施维护力度持续加强。结合实际，成立勐海县勐海镇人民政府农村人居环境整治村庄清洁行动领导小组，制定下发《勐海县勐海镇人民政府农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》等文件，建立健全工作机制，将环境卫生整治纳入村规民约。2019年全镇6959户，有户厕5690户，截至10月底辖区内农户自行改厕34户。2019年1月至10月全镇召开环境卫生整治部署会8次，辖区内环境卫生整治16次，整治辖区内村委会（社区）占道经营205件，乱摆乱放547件，乱涂乱画1732件，铲除墙体广告4082处，污水沟清淤整治4048米，3238.4立方米，整治卫生死角607处，参与的干部群众28000多人次，清理清运及焚烧垃圾238多吨，重点区域及旅游专线环境整治352处，清理垃圾77.1吨。 

三、聚焦民生民本，人民福祉持续增进 

扶贫开发成效显著。坚持以脱贫攻坚工作统揽经济社会发展全局，精准扶贫、精准脱贫，做到不落一户、不少一人，强化党建引领，加快贫困村基础设施建设，加强扶贫资金监管，提高资金利用率。一是按照县级动态管理要求和《勐海县勐海镇人民政府2019年度扶贫对象动态管理工作实施方案》（海镇委字〔2019〕58号）文件要求，开展2019年度扶贫对象动态管理工作，拟新识别户0户0人，脱贫返贫户0户0人，拟脱贫户7户23人,拟自然增加1人，拟自然减少6人，家庭年人均纯收入低于5,000.00元脱贫户0户0人，家庭年人均纯收入低于5,000.00元非卡户4户12人。目前有建档立卡75户245人现已脱贫出列。二是加大农村危房改造力度，改善群众居住环境。结合勐海县“百日行动”要求认真组织人员进行排查上报，2019年完成农村危房改造5户（其中：C级加固改造3户、D级拆除重建2户），现已完工入住；完成115户农村危房改造及消除危房行动的“一户一案”工作，截至11月共投入32万余元，帮助35户农户改善住房问题。三是加大产业扶持，提高贫困户收入。因村因户施策，靶向治疗、精准滴灌，量身定制帮扶计划，落实帮扶项目、资金和措施，确保时间、责任、目标三清晰，重点突出产业扶贫到户和干部结对帮扶，制定脱贫户巩固提升计划75个，边缘户核实报告4个。四是社会保障水平不断提升。全镇共有城乡低保户429户，657人，今年累计发放城乡最低生活保障金2,546,768.00万元，救助4276户，7012人次。全年共审核上报临时救助90次，发放临时救助金349,000.00元，医疗救助153次，共计678,765.00元。五是加大通用技术培训，提升群众创业干事能力。组织我镇100名劳动力参加“勐海县2019年沪滇劳务协作勐海县专场招聘会”和“沪滇劳务协作暨勐海县2019年高校毕业生就业服务月专场招聘会”，居民参加2次农村劳动力转移就业技能培训，合计374人获得专项职业能力证。六是认真开展沪滇协助项目。完成上海市松江区车墩镇向我镇75户贫困户筹集10万元物资发放工作。七是加强监督，提高资金使用效益。严格项目审批程序，全面推行贫困户脱贫项目参与规划，严格执行扶贫资金“三专”管理制、扶贫资金报账制、扶贫项目公告公示制、扶贫项目竣工验收制度，全面实行镇、村、组三级公示，广泛接受群众监督。 

社会事业全面发展。办学条件逐步改善，紧抓“控辍保学”和“义务教育均衡发展”，壮大师资力量，提升教师素质。强化公共卫生服务；居民健康档案建档率89%（建档56503份）；成立家庭医生签约团队13个46人，签约人口23556人；严格做好传染病管控，未发生突发公共卫生事件；开展健康教育讲座和健康咨询活动41次。社会保障水平不断提升；发放救灾物资（大米）26吨，救助569户2839人；开展残疾人专业技能培训40人，为33名残疾人发放助听器，无障碍改造工程验收8户，认真落实残疾人补贴等政策。登记新增80岁以上老人187人。收缴城乡居民基本养老保险15876人，其中建档立卡贫困人口参保率100%；办理死亡退保人员22人，死亡领取丧葬费人员70人，追回多领养老金9,629.00元；办理重复领取居民养老保险和职工养老保险销户手续7人，追回重复领取养老金48,710.00元；2019年我镇城乡居民基本医疗保险任务为32910人。截止2019年11月12日止，已收缴完成32385人，合计6,101,180元，完成率达到98.4%；“小额担保贷款”申请办理共计137人，截至目前，95人符合扶持政策并已发放贷款，共计金额1359万元。认定就业困难人员59人；提供农村公共服务岗位安置农村剩余劳动力就业80人（其中建档立卡户15人）。全面提升防灾减灾抗灾救灾应急工作水平。文化活动丰富多彩，举办贺新春、庆元宵活动，“扫黑除恶”文艺活动，1381傣历新年节赶摆活动；举办《茶王在勐海》基层文艺骨干培训班，培训文艺骨干80名。 

四、聚焦综治维稳，平安建设成果持续巩固 

社会治安综合治理持续强化。创新社会管理，提升服务水平。深入开展提升群众安全感满意度工作，组织开展勐海县勐海镇人民政府处置反恐怖、群体性案（事件）应急演练。扎实推进扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度，制作宣传长廊近900平方米，累计悬挂布标、横幅120余条；投入10余万元制作大型宣传标语10条、面板23块；在村（社区）和村（居）民小组活动场所张贴公告、举报奖励办法，设置举报箱，做到村、社区全覆盖。截至目前，核查线索13条、成案5条（涉黑案件1条、一般刑事案件4条）、无犯罪嫌疑5条、其他3条。加大治安管控和反邪教、反恐怖力度。按照“谁执法谁普法”原则持续开展“七五”普法和国家工作人员在线学法工作。落实领导接访制，重大事项领导包案；做好初信初访工作，答复信访件2件，其中办结1件，另1件正在办理中。积极发挥群众工作站职能，深化矛盾纠纷排查化解，截至2019年11月13日，全镇两级人民调解委员会共排查调处矛盾纠纷68件，成功调处68件，其中婚姻家庭纠纷10件、邻里纠27件、合同纠纷3件、损害赔偿纠纷8件、土地承包经营权纠纷7件、生产经营纠纷6件、宅基地纠纷1件、其他纠纷6件，调处率达100%，调处成功率达100%，共涉及189人，避免经济损失60.47万元。强化流动人口清查和数据网络信息化管理。狠抓安全生产，开展安全生产大检查和专项整治行动8次，安全生产总体稳定向好。加强食品安全专项检查，加大食用野生菌中毒、毒性中药材中毒宣传力度，保障人民群众的生命安全。健全应急预案，加强应急演练。做好退役军人登记管理，发放悬挂“光荣之家”光荣牌1158块，认真落实和发放优抚经费。加强民兵队伍建设，成立应急民兵连。强化境外非政府组织监管，严防敌对势力渗透破坏。加大城区夜间巡查力度，依法打击违法犯罪活动。深入贯彻落实党的民族宗教政策。深入开展防范和打击非法集资宣传活动。 

禁毒重点整治不断深化。健全“一个工作模式”，通过“两个覆盖”“三个同步”和“五个依托”抓实“四项工作”，实现“两升”“两降”和“一遏制”。创新禁毒宣传教育，将宣传教育贯彻到党建、扶贫工作中；大力开设宣传专栏，借助新媒体宣传，部门联动横纵推进宣传教育；结合党的十九大精神宣讲、“三下乡”文艺汇演和“禁毒宣传月”广泛宣传禁毒工作；悬挂和播放禁毒标语横幅67条，发布、转载和电视播放禁毒信息5篇。共破获刑事打零案件30起，抓获30人，有1起系非法持有毒品,29起贩卖毒品，收缴冰毒1670.8克,海洛因183.8克；查获吸毒人员457人，其中，（强制戒毒156人，社区戒毒122人）；查处非法持有毒品36起，查获36人，36人行政拘留（收缴冰毒468粒，海洛因零包7个，海洛因2.1克）。加强基层禁毒队伍建设，组建禁毒护村队8支、小组护村队5支，协助公安机关开展禁毒整治工作。持续加强“无毒村寨”创建工作，累计创建14个。 

五、聚焦自身建设，政府职能持续转变 

把作风建设摆在突出位置，打造忠诚、法治、效率、责任、服务、廉洁政府。切实把思想和行动统一到中央和各级党委的要求上来，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，坚定不移推进全面从严治党、从严治政向纵深发展。认真贯彻落实八项规定和六项禁令，不断完善政府权力运行监督机制，加强行政监察，强化民主监督，进一步营造风清气正的干事创业环境。深入推进法治政府建设，完善法律顾问制度。不断加强镇为民（社区）服务中心建设，持续改进政务网上服务大厅服务内容，开展“一站式”服务。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，干部作风进一步转变，政府为民服务的“坚定指数”“公平指数”“发展指数”“信任指数”“满意指数”“幸福指数”不断提升。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入勐海县勐海镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。分别是： 

1.行政单位：勐海县勐海镇人民政府（中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇纪检监查室）。 

2. 参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐海镇财政所、勐海县勐海镇社会保障服务中心、中共勐海旅游度假区委员会。 

3.其他事业单位：勐海县勐海镇文化广播电视服务中心、勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐海镇交通和生产安全服务中心、海县勐海镇林业工作站、勐海县勐海镇农业综合服务中心（勐海县勐海镇水利水土保持站）。 

机构设置情况： 

1.勐海镇党政机关设 5 个综合办公室。

（1）.党政办公室。 

按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺 利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村（社区）文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（2）.经济发展办公室。 

负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村（社区）进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村（社区）公共设施、公益事业建设用地和农村村民、社区居民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、 农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（3）.社会事务办公室。 

负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康 的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（4）.社会治安综合治理办公室。 

负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（5）.扶贫开发办公室。 

负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2. 勐海县勐海镇人民政府所属事业单位的设置、职责事项。

（1）.调整情况

将勐海镇农业综合服务中心林业相关职能职责划出，组建勐海镇林业服务中心，由勐海县勐海镇人民政府管理。

（2）.设置情况

调整后，勐海县勐海镇人民政府所属事业单位 7 个，均为公益一类事业单位。1. 勐海镇农业综合服务中心（勐海镇农产品质量安全监督管理工作站）；2. 勐海镇文化广播电视服务中心；3.勐海镇村镇规划建设服务中心（勐海镇生态环境保护管理所）；4. 勐海镇社会保障服务中心（勐海镇居民家庭经济状况核对中心、勐海镇退役军人服务站）；5. 勐海镇财政所（勐海镇金融服务中心）；6. 勐海镇交通和安全生产服务中心；7.勐海镇林业服务中心。

（3）.主要职责

〈1〉. 农业综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站）。 

负责宣传、贯彻党和国家关于农业农村工作的各项方针、政策，积极为辖区内的农业、农村和农民服务，提供各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化发展进程。协调拟订辖区内的农业综合技术和农产品质量安全发展规划并组织实施，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，承担各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。负责农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。承担种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。农产品质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实。组织开展农产品质量安全风险评估，配合开展农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全等工作。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。负责动物疫病的预防控制、动物疫情的监测调查和动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担辖区内兽医卫生服务工作。负责水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；承担水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，组织好工程岁修，积极开展防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。协助、配合上级有关部门实施农村土地承包改革，巩固和完善农村基本经营制度。负责农村土地承包权益纠纷调解和仲裁工作，落实农村土地承包经营权登记制度，承担农村土地经营权流转管理和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

〈2〉. 文化广播电视服务中心。 

负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规。认真贯彻落实培育践行和弘扬社会主义核心价值观。开展社会主义、爱国主义、集体主义和社会公德、家庭美德、职业道德教育。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村（社区）建立健全文化室，组织、辅导村（社区）文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合实施文物管理工作。协助文化主管部门开展文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放等服务工 作，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

〈3〉. 村镇规划建设服务中心（生态环境保护管理所）。 

负责贯彻执行城乡规划、环境保护等有关法律、法规。协助镇人民政府拟订村镇规划并负责组织实施。配合实施违章建筑的处理工作。协助县级住房城乡建设行政主管部门开展建设工程项目的设计、施工、房地产管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用 设施的维护与管理。协助管理建筑市场、建筑队伍和个体工匠。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治工作。负责环境投诉和环境纠纷调处工作及环 境统计与环境信息的报送。配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染源进行日常监管。负责报告辖区内环境违法案件并配合调查处理。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

〈4〉. 社会保障服务中心（居民家庭经济状况核对中心、退役军人服务站）。 

负责宣传、贯彻落实劳动保障等法律、法规及政策规定。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。负责接收和管理企业退休人员档案，承担企业退休人员社会化管理服务工作。组织实施劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入工作。负责辖区内城乡居民基本医疗保险的测算收缴工作，配合开展辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责开展退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通学习等活动平台。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

〈5〉. 财政所（金融服务中心）。 

负责贯彻落实财经法律法规及相关政策。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村（社区）财务管理，承担村（社区）会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。负责对基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。承担金融知识宣传，金融服务工作。协助村（社区）采集农户（居民）信用信息，推广使用非现金支付业务，协助农民（居民）办理各种金融业务工作。承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设、农村集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督等工作。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

〈6〉. 交通和安全生产服务中心。 

负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护乡村客货运输秩序，加强道路（水上）交通安全管理。协助开展乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县应急管理部门开展本镇的安全生产工作，统计并上报辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，实施安全生产应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。配合镇市场监督管理所开展食品安全监督管理工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

〈7〉. 林业服务中心。 

负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合县林业和草原行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。协助县林业和草原行政主管部门管理林木采伐工作，配合开展林木采伐区调查设计，并参与督促采伐区作业和采伐区验收工作。配合县林业和草原行政主管部门及镇人民政府开展森林防火、森林病虫害防治工作，依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、林木、林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术，开展林业技术培训，配合县林业和草原行政主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐海镇人民政府2019年末实有人员编制110人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员70人（含参公管理事业人员9人），其他人员31人，主要是辅助服务人员30人，政府聘用编外人员1人。 

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

勐海县勐海镇人民政府2019年度收入合计137,710,801.69元。其中：财政拨款收入135,542,497.74元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,168,303.95元，占总收入的1.57%。与上年39,466,464.55元对比增加98,244,337.14元，增长248.93%。增加原因是2120801征地和拆迁补偿支出较去年增收76,046,721.17元；2120805补助被征地农民支出较去年增收23,777,670.00元等。 

二、支出决算情况说明 

勐海县勐海镇人民政府2019年度支出合计113,856,865.56元。其中：基本支出29,721,230.12元，占总支出的26.10%；项目支出84,135,635.44元，占总支出的73.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年38,763,364.79元对比增加75,093,500.77元, 增长193.72%,主要原因是征地补偿款支出增加74,983,521.17元。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障勐海县勐海镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,721,230.12元。与上年33,687,337.26元对比减少3,966,107.14元，减少11.77%，主要原因是社区戒毒康复专职人员生活补贴、人大代表活动费、人大工作经费等资金做为项目资金核算。 

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县勐海镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,135,635.44元。与上年5,076,027.53元对比增加79,059,607.91元, 增加1557.51%主要原因是征地补偿支出增加74,983,521.17元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.项目类工作经费支出3,194,594.47元；

2.乡镇人大代表活动费支出55,048.00元、民族节庆活动经费支出145,065.00元；

3.大学生村官慰问经费支出900.00元、民政事业专项补助资金支出147,149.07元、社区建设州级财政补助经费支出77,369.87元、社区生活补贴支出336,000.00元、国企下岗离岗人员慰问费支出546,600.00元、村干部基本报酬正常增长绩效补贴离任村干部生活补贴误工补贴支出490,600.00元、职工住房补贴支出32,895.00元；

4.边境县村综合文化服务中心覆盖资金支出363,107.00元、百县万村工程款支出1,091,886.93元；

5.景龙老年活动场所建设支出50,000.00元、祥和社区项目经费支出30,610.00元；

6. 社区戒毒社区康复工作站建设经费支出5,000.00元、勐翁村委会小新寨村民小组农村人居环境整治工作所需水泥支出10,000.00元、景龙村委会修建通村文明路路面缺口支出200,000.00元；

7.扶贫支出1,595,288.93元：曼搞回各小组路灯款支出97,000.00元、沪滇扶贫协作奔小康项目支出350,000.00元、曼搞村委会仓库扩建项目支出485,000.00元、勐海县脱贫攻坚保障经费支出384,252.71元、扶贫工作经费支出83,773.32元、驻村工作队员春节慰问支出1,800.00元、产业发展项目补助148,605.60元、农转城居民贷款政府贴息支出44,857.30元；

8. 曼袄村委会曼俩汉村民小组社房建设支出180,000.00元；

9.征地补偿支出74,983,521.17元；

10.曼短村委会曼鲁村小组活动场所建设300,000.00元；

11.勐翁村委会景颇寨村民小组文化活动场所建设项目300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

勐海县勐海镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出35,262,332.85元,占本年支出合计的30.97%。与上年36,649,741.54元对比减少1,387,408.69元，减少3.79%，主要原因是工资福利支出、公务接待费、维修（护）费减少等。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出7,181,292.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、统战事务、其他一般公共服务支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出639,095.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于禁毒经费，反恐经费；

 5.教育（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育协管员生活补助；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,024,020.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于文化站工资福利支出和一般日常开支；

8.社会保障和就业（类）支出12,012,921.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.07%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（社区工作经费、生活补助等）、行政事业单位离退休、临时救助支出（祥和社区菜园新村菜农生活补助）、中央自然灾害生活补助 、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出；

 9.卫生健康（类）支出1,954,639.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于登革热工作经费、非洲猪瘟防控工作经费、计划生育事务（计生信息员生活补助）、行政事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出979,615.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于村建所工资福利支出和一般日常开支、小城镇基础设施建设；

 12.农林水（类）支出9,791,354.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.77%。主要用于农业、林业、水利事务支出、扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助；

 13.交通运输（类）支出375,256.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出1,028,693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于住房公积金、购房补贴；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出265,844.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

勐海县勐海镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,000.00元，支出决算为61,670.52元，完成预算的19.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为56,760.52元，完成预算的47.3%；公务接待费支出决算为4,910.00元，完成预算的2.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少205,676.55元，下降76.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少84,293.15元，下降59.76%；公务接待费支出决算减少121,383.40元，下降96.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,760.52元，占92.04%；公务接待费支出4,910.00元，占7.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出56,760.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出56,760.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,910.00元。其中：

国内接待费支出4,910.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待浩宇集团到我镇曼搞村委会开展扶贫捐赠支出1,500.00元，接待勐往乡勐往村委会到我镇曼真村委会交流学习支出710.00元，接待勐遮镇三级人大代表到我镇交流学习支出2,000.00元，接待西定乡人大代表到我镇交流学习支出700.00元。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

勐海县勐海镇人民政府2019年机关运行经费支出1,008,587.68元（其中:行政单位875,657.39元，参照公务员法管理事业单位132,930.29元），与上年3,247,763.72元对比，减少2,239,176.04元,减少68.95%，主要原因：一是为深入贯彻落实省、州政府机关压减行政经费的有关要求，海财预字〔2019〕107号、海财预字〔2019〕209号文件共压减我单位年初预算公用经费151,700.00元；二是商品和服务支出减少。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，勐海县勐海镇人民政府资产总额37,395,819.86元，其中，流动资产27,067,210.87元，固定资产10,220,277.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产108,331.98元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,923,509.80元，其中:流动资产增加22,742,810.80元，固定资产增加72,367.02元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加108,331.98元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物1121平方米，账面原值402,496.00元；增加房屋建筑物50平方米，账面原值220,000.00元；处置车辆3辆，账面原值207,300.00元；盘盈1辆轿车,账面原值60,000.00元;报废报损资产65项，账面原值218,415.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋812.34平方米，账面原值918,504.00元，实现资产使用收入171,621.14元。 

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额304,880.00元,其中：政府采购货物支出304,880.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额304,880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

2019年政府采购表 

四、部门绩效自评情况 

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评56个，评价金额7,958.39万元。其中：评价结果为优的56个，良0个，中0个。 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

我镇项目支出用于商品和服务支出-其他商品和服务支出的资金合计1,791,891.83元，其中转农经799,000.00元（包括村两委及村（居）民小组工作经费、党建经费、团妇业务费合计719,000.00元，五面红旗表彰奖励金支出80,000.00元），支付节庆活动费145,837.30元，广告制作布标、宣传栏、公开栏等251,480.50元，工作餐费21,290.00元，扶贫支出394,499.03元，赞助村组水泥款178,480.00元，修水沟材料费745.00元，支非洲猪瘟堵卡点米费560.00元。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

监督索引号53282219055201111