勐海县勐海镇人民政府2020年部门预算 

编制说明 

目录 

第一部分   勐海县勐海镇人民政府部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置情况 

三、重点工作概述 

第二部分   2020年部门预算情况说明 

一、2020年部门预算编制情况 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况 

（一）一般公共预算 

（二）政府性基金预算 

（三）社会保险基金预算 

（四）国有资本经营预算 

五、州对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出预算变动的主要原因 

（二）项目支出预算变动的主要原因 

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明 

（四）国有资产占有使用情况 

第三部分    2020年部门预算公开表 

6-1. 部门财务收支总体情况表 

6-2. 部门收入总体情况表 

6-3. 部门支出总体情况表 

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表 

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

6-6. 部门基本支出情况表 

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表 

6-8. 部门项目支出情况表 

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表 

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

6-14. 州对下转移支付绩效目标表 

6-15. 部门基本支出政府采购情况表 

6-16. 部门项目支出政府采购情况表 

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表 

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表 

6-19. 部门单位基本信息表一 

6-20. 部门单位基本信息表二 

6-21. 部门单位基本信息表三 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县勐海镇人民政府2020年部门预算公开如下：

第一部分   勐海县勐海镇人民政府部门概况 

一、基本职能及主要工作 

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2. 执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。 

3. 负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。 

5. 加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。 

6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。 

7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。 

二、机构设置情况 

纳入2020年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇人民政府、勐海县勐海镇纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县勐海镇财政所、勐海县勐海镇社会保障服务中心；其他事业单位6个，分别是：勐海县勐海镇规划建设服务中心、勐海县勐海镇文化广播服务中心、勐海县勐海镇农业综合服务中心、勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐海镇林业工作站、勐海县勐海镇水利水土保持站。 

三、重点工作概述 

（一）坚持问题导向，夺取脱贫攻坚全面胜利。做好脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接，全面压紧压实脱贫攻坚责任，聚焦“两不愁三保障”，全面推进脱贫攻坚问题大排查专项行动。坚持“四个不摘”，落实好贫困预警监测机制，按照“一户一策”落实巩固提升计划，健全健康扶贫保障机制，推进健康扶贫工程，加大产业帮扶力度，提高帮扶效益，使脱贫户都有稳定增收产业。全面激发贫困群众内生动力，加大扶志扶智力度，加强贫困户就业培训，实现有劳动能力和就业愿望的贫困户每户至少有一个劳动力稳定就业。严格落实“五个绝对不允许”，持续开展扶贫领域作风问题专项整治，加强督查巡查力度，严查扶贫领域违法违纪行为。 

（二）坚持产业融合，推动乡村振兴落地见效。着力夯实乡村发展基础。充分利用山清水秀的自然环境，鼓励依法依规发展壮大集体经济。建设美丽乡村，发展美丽经济，全面促进农业增效、农民增收、农村发展。着力提高乡村发展质量。坚持以供给侧结构性改革为主线，优化产业布局，做强产业集群，不断增强经济创新力和竞争力。注重一二三产业并举，发挥生态、资源、区位优势，着力培育一批生态农业、休闲度假、健康养老等文化旅游项目。着力提升现代农业水平。强化农业基础地位，扎实推进农业现代化建设。抓好粮食生产、生态有机茶园建设、甘蔗田间管理等，巩固提升传统优势产业。扩大生态蔬菜种植规模，以蔬菜专业合作社示范带动蔬菜产业发展。培育壮大畜牧、水产、林竹等特色产业，发展大户种植、养殖示范户，打造特色产业种植、养殖基地。强化科技助农增收措施，推广畜牧生产技术。有效促进农业产业结构优化升级。推进农业产业化经营，发展壮大农民专业合作组织，打造特色品牌。着力提升第三产业档次。发挥民族特色优势，打造民族风味“美食街”和“农家乐”、民族特色旅游村寨，发展壮大民族特色餐饮、民族特色村寨旅游等第三产业。巩固提升曼尾、曼板民族特色旅游村建设成果，逐步推动生态观光农业和乡村旅游发展。着力谋划好发展规划。结合我镇实际，提前谋划，以问题和目标为导向，突出重点，聚焦乡村振兴、产业发展、基础设施和民生改善，扎实做好编制国民经济和社会发展“十四五”规划前期工作。 

（三）坚持生态治理，推进人居环境持续改善。开展“美丽家居庭院”、“园林单位”、“园林小区”创建活动。立足全县区域发展定位，坚持规划先行，项目带动，进一步完善城区功能、提升城区品位，努力营造更加宜居的城乡环境。坚定不移加快城镇化建设。不断提升建设、管理、经营城镇的意识和水平，抓好城镇基础工程建设，逐步完善城镇功能，增强城镇承载能力。推动室内公共场所禁烟，对县城建成区实行智能化、网格化、常态化管理，改善人居环境。继续推进土地收储工作，加快重大项目的落地和推进。加强社区基础设施建设，提升社区自我管理和服务水平。不断提升“景龙模式”，发展壮大农村集体经济。坚定不移改善农村环境。扎实推进农田水利基础设施建设。完善人畜饮水工程与水厂人饮配套工程。以创建“五好村”为重点，持续推进“厕所革命”和“厨房革命”。持续加大新农村建设力度，抓好“文明卫生村寨”创建工作，坚持把美丽乡村建设与新农村示范村建设、生态文明村建设等有机结合起来，以农村人居环境整治“大比武”和“大清扫、大消毒、大灭蚊”爱国卫生运动为抓手，集中力量打造一批具有示范带动作用的美丽新农村。抓好村寨科学规划工作。全面开展“彩钢瓦”消除行动，持续开展“两违”清查整治专项行动，全面打赢“两违”整治攻坚战。着力提高通村道路硬化率，不断提升农村公路养护水平。坚定不移推进生态文明建设。树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，像保护眼睛一样保护生态环境，推动形成绿色发展模式和生活方式。多措并举抓好城乡环境卫生整治，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，精心打造美丽乡村升级版。加大节能减排力度，推动重点减排工程建设，严格污染物排放总量管控，确保完成县控指标。强基固本抓好生态保护；紧紧围绕“生态立州”战略，以“森林勐海”建设为抓手，统筹兼顾好经济社会发展与环境保护的关系；严格落实森林资源保护目标管理责任制；继续实施天保工程、退耕还林工程和珍贵树种种植工程；积极开展植树造林；加强资源林政管理，严厉打击整治涉林违法行为。深入推进河长制，健全河长制工作制度，压实河长制工作任务，加强对境内河流库渠的保护。引导公众参与监督，共同努力打造河畅、水清、岸绿、景美的勐海镇。 

（四）坚持民生改善，力求社会事业全面发展。全面提升社会保障水平。扎实推进“全民参保计划”，扩大社会保险覆盖面，力争城乡居民基本医疗保险、基本养老保险参保率分别达97%、98%以上。加强基层民政服务能力建设，完善社会救助体系，提高救助水平。健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。持续加大财政投入，扎实推进各项民生工程。开展就业援助专项行动，提高城乡居民就业率。全面推进民生事业发展。深入推进农村集体产权制度改革。做好第七次全国人口普查工作。深化教育体制改革，认真落实义务教育保障机制和“两免一补”政策，提升义务教育均衡成果，抓实“控辍保学”工作。健全基本公卫服务体系，加强妇幼健康服务能力建设。深化计生服务管理改革。继续实施“十三五”全民健身计划。逐步改善农村和社区办公、服务环境。加强档案管理和保密工作。深入贯彻落实党的民族宗教政策。扎实开展双拥共建，推进军民融合发展。做好征兵工作，鼓励和支持有志青年献身国防事业。支持工会工作，切实维护职工合法权益。发挥科协优势，促进技术引进和科技成果转化。发展残疾人事业，维护残疾人合法权益。更好的发挥共青团、妇联、工商联的桥梁纽带作用。推进文化惠民工程、文化服务中心阵地建设、文化活动室和体育活动场地等项目建设，健全公共文化服务体系。健全文化传承体系，扶持传统文化继承人，保护和传承优秀民族文化，打造民族特色文化精品。 

第二部分    2020年部门预算情况说明 

一、2020年部门预算编制情况 

勐海县勐海镇人民政府编制2020年部门预算的指导思想、总体要求、基本原则： 

（一）指导思想 

2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。 

（二）总体要求 

2020年预算编制的总体要求是：部门预算收入是部门编制年度预算时，预算在预算编制周期内从各种渠道依法取得各类收入总称，是部门履行职能、完成各项工作任务的财力保障。各部门要充分、合理预计各项收入，依法、准确、真实、完全地编制收入预算。 

（三）基本原则 

1. 实事求是，积极稳妥。 

2. 统筹兼顾，突出重点。 

3. 注重绩效，科学配置。 

4. 量力而行，强化平衡。 

5. 防范风险，规范举债。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共11个，分别是勐海镇人民政府、勐海镇财政所、中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海镇文化广播电视服务中心、勐海镇村镇规划建设服务中心、勐海镇社会保障服务中心、勐海镇农业综合服务中心、勐海镇交通和安全生产服务中心、勐海镇林业工作站、勐海镇水利水土保持站、勐海镇纪检监察室。财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。在职人员编制110人，其中：行政编制 31人，事业编制79人。在职实有99人，其中： 财政全供养99人。离退休人员 70人，其中： 离休1人，退休69人。车辆编制3辆，实有车辆4 辆。 

勐海县勐海镇人民政府人员构成情况

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门预算总收入5758.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3256.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转2502.00万元。 

与上年对比增加2771.55万元，增长92.78%，增加的主要原因是2019年有结余、结转资金收入2502.00万元，工资正常晋升变动、人员变动，年终考核奖、编外人员五险等纳入预算，导致预算增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入3256.84万元，其中:一般公共预算本级财力3256.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比增加269.55万元，增长9.02%。主要原因是：由于工资正常晋升变动、人员变动，公务员年终考核奖、编外人员五险等纳入预算，导致预算增加。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出5758.84万元。财政拨款安排支出5758.84万元，其中基本支出2972.99万元，项目支出2785.85万元。 

（一）一般公共预算 

2020年部门一般公共预算财政拨款3256.84万元，比2019年预算数增加269.55万元，增长9.02%。主要原因是：由于工资正常晋升变动、人员变动，公务员年终考核奖、编外人员五险等纳入预算，导致预算增加。 

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

（1）201一般公共服务支出867.46万元，其中：2010108代表工作7.7万元，主要用于勐海县勐海镇人民政府召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2010199其他人大事务支出2万元，主要用于勐海县勐海镇人大正常运转的日常办公经费支出；2010301行政运行521.06万元，主要用于勐海县勐海镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2010302一般行政管理事务4.5万元，主要用于乡镇“两会”经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70万元，主要用于曼袄村曼袄小组龙山搬迁相关事宜及勐海县城区重点片区征地所需工作经费支出；2010650事业运行76.38万元，主要用于勐海县勐海镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2011101行政运行55.57万元，主要用于勐海县勐海镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2011102一般行政管理事务0.5万元，主要用于纪检日常工作开展支出；2012902一般行政管理事务7.2万元，主要用于勐海县勐海镇群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出；2013101行政运行84.05万元，主要用于勐海县勐海镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2013105专项业务38.5万元，主要用于勐海县勐海镇党委正常运转所必须的日常办公经费支出。 

（2）205教育支出0.96万元，其中：2050299其他普通教育支出0.96万元，主要用于勐海县勐海镇干部教育正常运转所必须的人员工资福利支出。

（3）207文化体育与传媒支出66.6万元。其中： 2070109 群众文化53.37万元，主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2070899其他广播电视支出13.23万元，主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心里的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 

（4）208社会保障和就业支出985.2万元，其中：2080109社会保险经办机构75.28万元，主要用于勐海县勐海镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2080208 基层政权和社区建设326.51万元，主要用于勐海县勐海镇社区干部生活补助及日常办公经费支出；2080501行政单位离退休146.5万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关行政离退休人员生活补助及公用经费支出；2080502事业单位离退休89.36万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位退休人员生活补助及公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.5万元，主要用于支付勐海县勐海镇养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.25万元，主要用于支付勐海县勐海镇职业年金；2082001临时救助支出148.8万元，主要用于祥和社区菜农临时生活补助。 

（5）210医疗卫生与计划生育支出173.04万元，其中：2100799其他人口和计划生育事务支出22.32万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101 行政单位医疗32.02万元，主要用于支付勐海县勐海镇职工医疗保险；2101102事业单位医疗56.51万元，主要用于支付勐海县勐海镇职工医疗保险；2101103公务员医疗补助62.19万元，主要用于支付勐海县勐海镇职工公务员医疗保险。 

（6）212城乡社区支出76.86万元，2120199 其他城乡社区管理事务支出76.86万元，主要用于勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 

（7）213农林水支出918.27元，其中：2130104事业运行456.01万元，主要用于勐海县勐海镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130204 林业事业机构114.51万元，主要用于勐海县勐海镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130310 水土保持67.81万元，主要用于勐海县勐海镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130705 对村民委员会和村党支部的补助279.94万元，主要用于8个村委会93个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。 

（8）214交通运输支出38.44万元，2140106公路养护38.44万元，主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 

（9）221住房保障支出103.45万元，2210201住房公积金103.45万元，主要用于缴纳勐海县勐海镇人民政府职工的住房公积金。 

（10）224灾害防治及应急管理支出26.56万元，2240150事业运行26.56万元，主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心里安全正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

（1）工资福利支出1915.85万元（其中：基本支出1915.85万元，项目支出0万元） 

基本工资386.05万元（其中：基本支出386.05万元，项目支出0万元） 

津贴补贴398.59万元（其中：基本支出398.59万元，项目支出0万元） 

奖金177.52万元（其中：基本支出177.52万元，项目支出0万元） 

绩效工资349.67万元（其中：基本支出349.67万元，项目支出0万元） 

机关事业单位基本养老保险缴费132.5万元（其中：基本支出132.5万元，项目支出0万元） 

职业年金缴费66.25万元（其中：基本支出66.25万元，项目支出0万元） 

职工基本医疗保险缴费82.82万元（其中：基本支出82.82万元，项目支出0万元） 

公务员医疗保险缴费62.20万元（其中：基本支出62.20万元，项目支出0万元） 

其他社会保障缴费17.81万元（其中：基本支出17.81万元，项目支出0万元） 

住房公积金103.45万元（其中：基本支出103.45万元，项目支出0万元） 

其他工资福利支出138.99万元（其中：基本支出138.99万元，项目支出0万元） 

（2） 商品和服务支出359.31万元（其中：基本支出137.58万元，项目支出221.73万元） 

办公费66.32万元（其中：基本支出21.71万元，项目支出44.61万元） 

印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元） 

咨询费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元） 

水费1.84万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0.93万元） 

电费3.79万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出2.2万元） 

邮电费9.62万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出3.08万元） 

取暖费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

差旅费5.48万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0.8万元） 

因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

维修（护）费9.58万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出5.48万元） 

租赁费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

会议费38.00万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出35.8万元） 

培训费22.57万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出15.74万元） 

公务接待费8.25万元（其中：基本支出5万元，项目支出3.25万元） 

专用材料费0.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.42万元） 

被装购置费5.18万元（其中：基本支出2万元，项目支出3.18万元） 

专用燃料费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

工会经费16.56万元（其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元） 

福利费9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元） 

公务用车运行维护费8.3万元（其中：基本支出8.3万元，项目支出0万元） 

其他交通费用42.01万元（其中：基本支出38.76万元，项目支出3.25万元） 

税金及附加费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

其他商品和服务支出110.55万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出102.99万元） 

（3） 对个人和家庭的补助897.21万元（其中：基本支出887.45万元，项目支出9.76万元） 

离休费14.94万元（其中：基本支出14.94万元，项目支出0万元） 

退休费218.4万元（其中：基本支出218.4万元，项目支出0万元） 

生活补助656.47万元（其中：基本支出654.11万元，项目支出2.36万元） 

其他对个人和家庭的补助7.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.4万元） 

（4） 资本性支出84.47万元(其中：基本支出32.11万元，项目支出52.36万元） 

房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

办公设备购置36.77万元（其中：基本支出30.37万元，项目支出6.4万元） 

专用设备购置1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元） 

大型修缮0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

信息网络及软件购置更新0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

土地补偿0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

公务车购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

其他交通工具购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元） 

其他资本性支出45.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.96万元）

（二）政府性基金预算 

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算 

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算 

本单位国有资本经营预算为0万元。 

五、州对下专项转移支付情况 

我单位无州对下专项转移支付情况。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目63个。勐海县勐海镇人民政府2020年政府采购预算54.03万元，比2019年增加14.31万元，增加36.03%，增加的主要原因是计算机、复印机、办公家具等设备老化，无法正常使用，需更新设备，增加复印纸采购预算； 2020年政府采购预算具体预算情况如下：（1）勐海县勐海镇人民政府采购预算33.61万元，其中2010301行政运行13.4万元：复印纸250件4.5万元，便携式计算机1台0.9万元，其他椅凳类10把0.5万元，其他台、桌类5张0.6万元，复印机1台2万元，打印设备6台1.4万元，其他柜类5组0.5万元，台式计算机5台3万元；2010302一般行政管理事务0.54万元：乡镇两会经费采购复印纸30件0.54万元，2012902一般行政管理事务0.6万元：团妇业务专项资金采购计算机设备及软件1台0.6万元；2080208基层政权建设和社区治理19.07万元：社区工作经费采购其他办公设备1套0.98万元、其他计算机设备及软件1台0.8万元、复印机2台0.8万元、计算机设备6台3.2万元、演出服装1件0.4万元、家具用具15组1.5万元、LED显示屏6台1万元、其他不另分类的物品0.4万元、复印纸244件4.39万元、柜类7组0.7万元、其他台、桌类1套1万元，社区党组织服务群众专项经费采购其他台、桌类51张2.55万元、其他椅凳类54把1.35万元。（2）中国共产党勐海县勐海镇委员会政府采购预算2.04万元，2013101行政运行2.04万元：采购台式计算机2台1.2万元、照相机1台0.4万元、激光打印机1台0.15万元、复印纸16件0.29万元。（3）勐海镇财政所政府采购预算3.23万元 ；2010650事业运行1.05万元：采购激光打印机1台0.15万元，便携式计算机1台0.9万元；2130104事业运行2.18万元：采购打印设备2台0.3万元、台式计算机2台1.2万元、其他椅凳类0.2万元、其他台、桌类0.48万元。（4）勐海镇文化广播电视服务中心政府采购预算1.58万元；2070109群众文化1.18万元：投影仪1台0.8万元、其他柜类2组0.2万元、复印纸10件0.18万元； 2070899其他广播电视支出0.4万元：照相机1台0.4万元。（5）勐海镇村镇规划建设服务中心政府采购预算0.99万元，2120199其他城乡社区管理事务支出0.99万元：台式计算机1台0.6万元、其他柜类3组0.3万元、复印纸5件0.09万元。（6）勐海镇农业综合服务中心政府采购预算5.61万元，2130104事业运行5.61万元，台式计算机7台4.2万元、碎纸机1台0.08万元、激光打印机1台0.15万元、柜类10组1万元、复印纸10件0.18万元。（7）勐海镇社会保障服务中心政府采购预算1.24万元， 2080109社会保险经办机构1.24万元：采购其他椅凳类2把0.2万元、激光打印机1台0.4万元、碎纸机1台0.08万元、其他柜类2组0.2万元、采购复印纸20件0.36万元。（8）勐海镇交通和安全生产服务中心政府采购预算2.38万元， 2140106公路养护1.88万元：采购其他台、桌类2台0.5万元、台式计算机2台1.2万元、复印纸10件0.18万元，2240150事业运行0.5万元：采购其他椅凳类10个0.5万元。（9）勐海县勐海镇纪检监察室政府采购预算1.81万元，2011101行政运行1.81万元，采购复印纸45件0.81万元，激光打印机1台0.4万元，台式计算机1台0.6万元。（10）勐海县勐海镇水利水土保持站政府采购预算0.2万元，2130310水土保持0.2万元：采购其他柜类0.2万元。（11）勐海镇林业工作站政府采购预算1.34万元， 2130204事业机构1.34万元：采购其他台、桌类4张0.48万元，LED显示屏1块0.5万元、复印纸20件0.36万元。 

七、预算收支增减变化情况说明 

2020年部门财政拨款收入3256.84万元，比2019年预算增加269.55万元，增长9.02%，增加的原因主要是由于工资正常晋升变动、人员变动，年终考核奖、编外人员五险等纳入预算，导致财政拨款收入增加。 

2020年部门财政拨款支出3256.84万元。比2019年预算增加269.55万元，增长9.02%，增加的原因主要是由于工资正常晋升变动、人员变动，年终考核奖、编外人员五险等纳入预算，导致财政拨款收入增加。 

（一）基本支出预算变动的主要原因 

2020年用于保障勐海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2972.99万元。其中： 

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.44%,比2019年预算增加88.26万元，增长4.83%，增加的原因主要是由于工资正常晋升变动、人员变动。 

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.63%，比2019年预算减少11万元，下降7.4%，减少的原因主要是办公经费、水电费、公务接待费、工会经费等费用的减少。 

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的29.85%,比2019年预算增加74.38万元，增长9.15%，增加的原因主要是离退休人员变动、村组干部生活补助增加、5个社区慰问、看望困难、生病、去世党员经费。 

4.资本性支出占基本支出的1.08%,比2019年预算增加15.45万元，增长92.74%，增加的原因主要是由于办公设备的老化，损坏等原因。 

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县勐海镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.85万元，如商品服务、对个人和家庭的补助、资本性支出等开支。比2019年预算增加102.45万元，增长56.48%，增加的原因主要是由于对个人和家庭的补助、资本性支出等开支。 

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

勐海县2020年“三公”经费预算数根据“三公”经费决算数的口径进行相应调整，勐海县勐海镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算安排32万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元，公务接待费20万元。 

具体明细如下： 

1.因公出国（境）费 

2020年勐海县勐海镇人民政府安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，原因是我镇无因公出国（境）安排。 

2.公务用车购置及运行费 

2020年勐海县勐海镇人民政府安排公务用车购置及运行费12万元，主要用于单位保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是我镇无公务用车购置安排；运行费12万元，较上年口径无变化，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩支出。

3.公务接待费 

2020年勐海县勐海镇人民政府安排公务接待费预算20万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径无变化，主要原因是：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2020年，本单位共申报项目14个，编制了14个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目14个，财政预算安排283.85万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。 

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。 

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。 

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。 

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。 

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

勐海县勐海镇人民政府2020年机关运行经费97.89万元，比上年减少0.46万元，下降0.46%，减少的主要原因是：人员变动，经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。 

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明 

勐海县勐海镇人民政府2020年日常公用经费71.8万元，比上年增加4.91万元，增长7.34%，增加的主要原因是：人员调入，经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。 

（四）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

监督索引号53282219055200111