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西双版纳州勐海县勐海镇2018年度部门决算公开报告

来源 :勐海县勐海镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2019-10-25


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西双版纳州勐海县勐海镇2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳州勐海县勐海镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐海县勐海镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

财政所是镇政府综合管理全镇财政收支,实施财政监督,参与对全镇经济进行宏观调控的职能部门,其主要职责是:

1)执行国家财政有关方针政策,执行预算、财务、会计等方面的法律制度;

2)编制年度财政预(决)算并组织执行,负责财政资金的调度和拨款;

3)负责惠农政策资金总付管理,并负责对行政区域内财政资金实施监管;

4)负责协调组织财政收入入库监管;

5)负责乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;

6)负责行政区域内行政事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理;

7)负责农村土地承包管理、农民负担监督管理及“数字乡村”管理工作;

8)负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责;

9)办理县财政局、镇党委政府交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

 2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神、实施乡村振兴战略的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。一年来,全镇上下团结一心,奋力拼搏,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,紧紧围绕“党建引领、产业带动、民生为本、全面小康”的发展战略,不忘初心、负重前行,顺利实现“脱贫摘帽”,圆满完成了镇四届人大三次会议确定的各项目标任务,全镇经济社会持续平稳健康发展。

1、聚焦经济发展,产业结构持续优化。

镇域经济实现新发展。2018年,全镇预计完成农业生产总值47630万元,比2017年45360万元增长5%,预计实现农民人均可支配收入14295元,比2017年12995元增长10%,财政收入3114.73万元。农村集体经济进一步发展壮大,产业化、规模化、多样化特点凸显,农民财产性、经营性、工资性收入持续增加。

农业增效实现新突破。大、小春农作物种植面积10.38万亩,减幅1.98%。实施水稻试验项目15736亩(水稻双减试验项目10亩、水稻绿色高产高效示范项目7526亩、水稻重大病虫害统防统治项目8200亩)。甘蔗新植7819亩,收获24368亩,工业入榨量11.66万吨;实现全程机械化种植3165亩、平铲松蔸2300亩、机耕整地1717亩、机砍收割483亩;新推广甘蔗全膜覆盖种植2516亩。茶园总面积7.15万亩,其中采摘面积6.85万亩,干毛茶产量3174.6吨,产值6285.7万元;茶叶精制厂82家、初制所131家,茶行茶庄78家;征集具有代表性的茶样7个;茶园科学化建设和管理水平稳步提升,茶产业整体效益显著提高。

畜牧养殖实现新增长。生猪存栏49800头、牛存栏15000头、羊存栏4684只、家禽存栏270万羽。不断加大农牧业人才培养,强化非洲猪瘟防控和禽肉、兽药市场管控。

2、聚焦城乡建设,人居环境持续美化。

土地收储工作取得新进展。主动适应土地储备新形势,全力服务城市建设,稳步推进勐海县城区五个重点片区(普洱茶小镇、大益小镇、曼兴片区、曼贺片区、工业园区)征地工作,为打好县域经济、民营经济、园区经济“三大战役”奠定坚实基础。巩固提升“景龙模式”,鼓励和支持有条件的村、组以留地安置的土地参与城镇建设开发,实现城镇建设与农民增收“双促进”。

社区建设取得新成效。强化“服务群众、构建和谐”主旨,坚持以党建引领文明和谐社区建设,不断创新管理服务机制,丰富志愿服务活动,社区居民“亲如一家”,百姓生活和谐幸福。完成景囡社区和沿河社区办公新址搬迁,社区服务环境不断改善。

新农村建设取得新成绩。农村基础设施不断完善,完成人畜饮水工程26件,投入324万元完成灌溉沟渠建设2件,汛前岁修沟渠、清理河道13.2千米,安装超薄膜净水器17台;投入20万元完成曼杠老寨“一事一议”公益项目。成功申报景颇寨福彩公益基金项目。完成曼袄村壮大集体经济项目建设。投入40余万元重建翁囡和曼袄2所村级卫生室,为8个村级卫生室配备电脑、打印机、窗帘。文化惠民工程稳步推进,实施村级综合文化服务中心覆盖工程10个。安装广播电视“村村通·户户通”68套,直播卫星覆盖率达99.5%。交通条件持续改善,农村公路管护水平不断提升,新增养护员38人,修复公路70公里;回龙卡通村公路开工建设;景海高速公路征地工作稳步推进,目前已完成征地1972.6亩,兑付征地补偿款1021.7万元。

“两违”专项整治取得新进展。持续强化土地巡查监管,成立勐海镇“两违”巡查工作领导小组及其办公室,强化部门联动,联合开展土地违法巡查98次,发现新增违法用地55宗,完成卫片图斑外业调查191个,对75宗图斑违法用地立案调查取证。拆除违章建筑49622.4㎡,部分群众已开始自行拆除“两违”建筑,有效遏止了“两违”新增势头。

生态文明建设取得新升级。深入推进“森林勐海”建设,加强营林造林和退耕还林,新植珍贵树种27152株,公益林面积达19227亩,兑现生态效益补偿金19.23万元,森林覆盖率62.43%;强化林地和林木采伐管理,协助查处林业行政案件9宗;严厉打击毁林开垦、破坏森林的违法行为;加强防扑火队伍建设,组建森林防火扑火队伍152支,定期组织扑救培训。加强新能源推广力度,完成太阳能安装100台,发放节柴灶210台,广泛推广液化石油气替代薪柴制茶。深入推进“河长制”工作,河长巡河常态化制度化,巡查河流库渠453次,清理河道9.9千米。

环境卫生整治取得新实效。全面加大环境卫生整治力度,提升生态创建成果。强化“两污”设施建设和重点村生活污水收集处理、垃圾收集处置、绿化亮化等环境基础设施建设。两污设施维护力度持续加强。召开环境卫生整治工作部署会13次,集中开展环境卫生整治23次,订制卫生责任牌45处,农户改厕68户、改厨15户,新建公厕1座。完成曼短和曼搞2个村委会环境连片整治项目及曼景檬和广飘2个村小组环境整治项目。加强爱国卫生运动,召开各级爱国卫生运动会议48次,清除卫生死角8000多处、小广告7300多张、垃圾79.5吨,发放宣传资料5588份,农村户内户外和村寨清扫实现常态化,“脏、乱、差”问题明显改善。完成第二次全国污染源普查,调查企业192家,处置生活源锅炉2处。

3、聚焦民生民本,人民福祉持续增进。

扶贫开发成效显著。强化党建引领扶贫,扶贫与扶志、扶智相结合,扎实推进脱贫攻坚。加强贫困村基础设施建设。突出产业扶贫到户和干部结对帮扶。加大扶贫资金监管力度,提高扶贫资金利用率。强化劳动技能培训和信息流通,拓宽增收渠道,增强贫困人口致富后劲。动员社会力量,营造“扶贫助困、你我同行”的浓厚氛围。持续加大脱贫攻坚宣传力度,通过进村入户、悬挂标语横幅、发放宣传册、主题讲座、文艺演出和开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动等方式,宣传脱贫攻坚政策,着力破除部分群众存在的“等、靠、要”思想。紧紧围绕“两不愁、三保障”,扎实开展精准核查和贫困对象动态管理,新识别2户6人,脱贫24户84人。因村因户施策,靶向治疗、精准滴灌,按照贫困村、贫困户的发展意愿和帮扶需求,量身定制帮扶计划,落实帮扶项目、帮扶资金和帮扶措施,实现帮扶“不漏一村、不漏一户、不漏一人”,确保时间、责任、目标三清晰。实行干部职工二对一结对帮扶,制定脱贫户巩固提升计划44个,在册贫困户帮扶计划29个。投入7.08万元资助建档立卡贫困人口参加新农合246人、缴纳养老保险70人、困难学生就学27人。积极开展五类人员排查工作,排查出重病户173户387人,农村低保户130户257人,农村特困人员救助供养对象20人,残疾人1150人。对脱贫攻坚工作中存在的问题进行整改清零,全面提升“三率一度”。严格落实《云南省健康扶贫30条措施》;投入60万元完成沪滇协项目建设。顺利通过国家考核验收脱贫摘帽和脱贫成效省际交叉考核。

居住条件明显改善。加大农村危房改造力度,投入206.32万元完成C、D级危房改造89户(拆除重建27户、修缮加固62户)。全面消除农村住房石棉瓦顶和彩钢瓦顶,投入205万元完成农村住房石棉瓦顶和彩钢瓦顶改造333户。改善贫困户居住条件,投入20多万元帮助建档立卡户解决了厨房7间、厕所2间,为贫困边沿户修缮房屋4间,屋内吊顶41户。

社会事业全面发展。办学条件逐步改善,紧抓“控辍保学”和“义务教育均衡发展”,壮大师资力量,提升教师素质。强化公共卫生服务,居民健康档案建档率80.03 %(建档52859份),基本医疗保险参保率97.56%;认真贯彻人口与计划生育政策,人口自然增长率为9.75‰;严格做好传染病管控,未发生突发公共卫生事件;组织开展健康教育讲座96次、健康教育义诊咨询活动25次。社会保障水平不断提升,发放城乡低保金50.68万元、特困人员救助供养金17.64万元;申报临时救助金123次,医疗救助120次。全面提升防灾减灾抗灾救灾应急工作水平。登记新增80岁以上高龄老人162人。深入推进农村集体产权制度改革和第四次全国经济普查。收缴城乡居民养老保险15712人,办理59周岁到龄老人领取待遇449人、死亡退保人员46人、发放死亡丧葬费175人,追回多领养老金34520元,养老金领取资格认证3597人。发放“贷免扶补”、“小额担保贷款”197人1889.7万元。 认定就业困难人员73人,实现转移就业17466人(其中建档立卡户153人)、自主创业247人(其中建档立卡户2人),提供80个农村公共服务岗位安置农村剩余劳动力就业80人(其中建档立卡户13人)。完成农村劳动力资源数据核对19102人。文体活动丰富多样,举办首届曼板祈福樱花美食节和首届民族运动会,开展全民健身运动,培训文艺骨干200余人,举办章哈培训班,主办、承办文体活动10余次,完成“农家书屋”排查整改。扎实做好年度征兵工作,5名“双合格”人员参军为国防建设贡献青春力量。

4、聚焦社会管治和禁毒整治,平安建设成果持续巩固。

社会管理综合治理持续强化。创新社会管理,提升服务水平。深入开展提升群众安全感满意度工作。扎实推进扫黑除恶专项斗争工作,发放宣传资料4700余份,悬挂横幅20条,设置举报箱,公开举报电话,畅通信息渠道。严打黑恶势力,受理涉黑恶势力线索1条,接收群众举报线索3条。加大治安管控和反邪教、反恐怖力度。持续开展“七五”普法和国家工作人员在线学法考试工作。落实领导接访制,重大事项领导包案,做好初信初访工作,答复信访件8件,答复率100%。积极发挥群众工作站职能,深化矛盾纠纷排查化解,共排查矛盾纠纷16起,妥善化解15起,调解民间纠纷127件,调处率100%。强化流动人口清查和数据网络信息化管理。采集“一标三实”信息115948条。狠抓安全生产,开展安全生产大检查和专项整治行动6次,安全生产总体稳定向好。健全应急预案,加强演练。做好退役军人登记管理。加强民兵队伍建设,成立应急民兵连。强化境内外非政府组织监管,严防敌对势力渗透破坏。加大城区夜间巡查力度,依法打击违法犯罪活动。深入贯彻落实党的民族宗教政策。深入开展防范和打击非法集资宣传活动。

禁毒重点整治不断深化。健全“一个工作模式”,通过 “两个覆盖”、“三个同步”和“五个依托” 抓实“四项工作”,实现“两升”、“两降”和“一遏制”。创新禁毒宣传教育,将宣传教育贯彻到党建、扶贫工作中,大力开设宣传专栏,借助新媒体宣传,部门联动横纵推进宣传教育;结合党的十九大精神宣讲、“三下乡”文艺汇演和“禁毒宣传月”广泛宣传禁毒工作;安装禁毒宣传广告牌1块(32㎡)、禁毒宣传长廊2个,悬挂和播放禁毒标语横幅106条;发布、转载和电视播放禁毒信息12篇。狠抓打零收戒,查获吸毒人员497人(强制隔离戒毒170人、社区戒毒140人);破获刑事打零案件32起(贩卖毒品案件31起,非法持有大量毒品1起),刑事拘留32人,收缴冰毒568.12克、海洛因0.5克;查处非法持有毒品案件37起,行政拘留37人,收缴冰毒43.84克、海洛因5.6克、海洛因零包3个。强化戒毒帮教,自愿到勐岗社区戒毒康复中心戒毒109人次。加强基层禁毒队伍建设,组建禁毒护村8支队、小组护村队5支,协助公安机关开展禁毒整治工作。持续加强“无毒村寨”创建工作,累计创建14个;曼真村获“禁毒整治红旗村”称号。

5、聚焦自身建设,政府职能持续转变。

把作风建设摆在突出位置,打造忠诚、法治、效率、责任、服务、廉洁政府。切实把思想和行动统一到中央与省、州、县委和镇党委的要求上来,严格落实党风廉政建设“一岗双责”,坚定不移推进全面从严治党、从严治政向纵深发展。认真贯彻落实中央八项规定和“六项”禁令精神,不断完善政府权力运行监督机制,加强行政监察,持续深化拓展民生监督,进一步营造风清气正的干事创业环境。深入推进法治政府建设,完善法律顾问制度。以便民、高效、快捷为目标,不断加强镇为民(社区)服务中心建设,云南省级政务网上服务大厅上线试运行,网上的服务内容持续改进,服务事项逐步纳入中心管理,开展“一站式”服务。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全面贯彻党的十九大精神,干部作风进一步转变,政府为民服务的“坚定指数”、“公平指数”、“发展指数”、“信任指数”、“满意指数”、“幸福指数”不断提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐海镇2018年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位4个。分别是:

1.行政单位:勐海县勐海镇人民政府(中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇纪检监查室)。

2. 参照公务员法管理的事业单位:勐海县勐海镇财政所、勐海县勐海镇社会保障服务中心、中共勐海旅游度假区委员会。

3.其他事业单位:勐海县勐海镇文化广播电视服务中心、勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐海镇交通和生产安全服务中心、勐海县勐海镇农业综合服务中心(勐海县勐海镇林业工作站、勐海县勐海镇水利水土保持站)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐海镇2018年末实有人员编制110人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制79人(含参公管理事业编制24人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员66人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

(三)机构设置情况

1.勐海镇党政机关设 5 个综合办公室。

1).党政办公室。

按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求,做好上传下达和综合协调,为全镇各项工作顺 利开展提供服务,当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理,制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作,管理镇党委、镇人民政府印章;负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村(社区)文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2).经济发展办公室。

负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村(社区)进行综合整治,提高耕地质量;审核镇、村(社区)公共设施、公益事业建设用地和农村村民、社区居民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系,扶持和引导当地各类经济组织发展,监督其贯彻执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经营活动,打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度,依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料,积极参与重大国情国力普查工作,负责辖区内普查的组织实施,全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务,配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作,承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理,全面推行河(湖)长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、 农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

3).社会事务办公室。

负责拟订本镇社会事务发展规划,并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康 的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线;负责协调各民族关系,保障少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作;负责宗教工作,加强宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全,保障公众身体健康和生命安全,落实健康勐海战略,全面推进大卫生大健康工作,承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

4).社会治安综合治理办公室。

负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题,遇重大问题,及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作,组织开展普法宣传和法制教育工作,组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

5).扶贫开发办公室。

负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际,研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划,并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准,确定扶贫范围,明确扶贫对象,落实扶贫政策,承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法,加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2. 勐海镇所属事业单位的设置、职责事项。

1).调整情况

将勐海镇农业综合服务中心林业相关职能职责划出,组建勐海镇林业服务中心,由勐海镇人民政府管理。

2).设置情况

调整后,勐海镇人民政府所属事业单位 7 个,均为公益一类事业单位。1. 勐海镇农业综合服务中心(勐海镇农产品质量安全监督管理工作站);2. 勐海镇文化广播电视服务中心;3.勐海镇村镇规划建设服务中心(勐海镇生态环境保护管理所);4. 勐海镇社会保障服务中心(勐海镇居民家庭经济状况核对中心、勐海镇退役军人服务站);5. 勐海镇财政所(勐海镇金融服务中心);6. 勐海镇交通和安全生产服务中心;7.勐海镇林业服务中心。

3).主要职责

1〉. 农业综合服务中心(农产品质量安全监督管理工作站)。

负责宣传、贯彻党和国家关于农业农村工作的各项方针、政策,积极为辖区内的农业、农村和农民服务,提供各项技术服务工作,推进农村产业结构调整和产业化发展进程。协调拟订辖区内的农业综合技术和农产品质量安全发展规划并组织实施,贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,大力开展新技术示范、推广和应用,积极引进新的农业技术项目,逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验,建立健全农业科技档案,承担各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。负责农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。承担种子、化肥、农药、农机新机具等供应,推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。农产品质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实。组织开展农产品质量安全风险评估,配合开展农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验,从源头上保障农产品质量安全等工作。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设,畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。负责动物疫病的预防控制、动物疫情的监测调查和动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担辖区内兽医卫生服务工作。负责水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。调解水利水土资源纠纷,协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为,合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作,预防和治理水土流失,管好、用好水利设施,确保安全、足量蓄水;承担水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理,组织好工程岁修,积极开展防汛抗旱工作。合理调度水资源,抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作,及时处理隐患工程,确保水利设施安全度汛,不断提高有效灌溉率,服务农村经济发展的需要。协助、配合上级有关部门实施农村土地承包改革,巩固和完善农村基本经营制度。负责农村土地承包权益纠纷调解和仲裁工作,落实农村土地承包经营权登记制度,承担农村土地经营权流转管理和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2〉. 文化广播电视服务中心。

负责运用各种文艺手段,宣传党的路线、方针、政策和法律法规。认真贯彻落实培育践行和弘扬社会主义核心价值观。开展社会主义、爱国主义、集体主义和社会公德、家庭美德、职业道德教育。利用各种文艺形式和文化阵地,宣传和普及经济、科技、文化知识,开展移风易俗的宣传教育。指导村(社区)建立健全文化室,组织、辅导村(社区)文化室及群众开展业余文化艺术活动,积极培养文艺骨干,丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产,发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术,组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合实施文物管理工作。协助文化主管部门开展文化市场的管理工作,防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播,净化文化市场。加强文化阵地建设,努力营造健康的文化氛围,促进社会主义精神文明建设。承担广播播放等服务工 作,加强广播电视设施的管理和维护,提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展,指导运动队伍建设,协调组织体育竞赛,推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

3〉. 村镇规划建设服务中心(生态环境保护管理所)。

负责贯彻执行城乡规划、环境保护等有关法律、法规。协助镇人民政府拟订村镇规划并负责组织实施。配合实施违章建筑的处理工作。协助县级住房城乡建设行政主管部门开展建设工程项目的设计、施工、房地产管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用 设施的维护与管理。协助管理建筑市场、建筑队伍和个体工匠。负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治工作。负责环境投诉和环境纠纷调处工作及环 境统计与环境信息的报送。配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染源进行日常监管。负责报告辖区内环境违法案件并配合调查处理。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

4〉. 社会保障服务中心(居民家庭经济状况核对中心、退役军人服务站)。

负责宣传、贯彻落实劳动保障等法律、法规及政策规定。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作,承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作,督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。负责接收和管理企业退休人员档案,承担企业退休人员社会化管理服务工作。组织实施劳动保障日常巡查和年审工作,督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规,协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入工作。负责辖区内城乡居民基本医疗保险的测算收缴工作,配合开展辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责开展退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通学习等活动平台。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

5〉. 财政所(金融服务中心)。

负责贯彻落实财经法律法规及相关政策。负责组织和管理全镇财政收入和支出,编制执行年度财政预算,监管单位预算执行,编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村(社区)财务管理,承担村(社区)会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。负责对基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备,配合相关部门积极向上级部门申报项目,争取项目资金,改善本镇民生和基础设施建设。承担金融知识宣传,金融服务工作。协助村(社区)采集农户(居民)信用信息,推广使用非现金支付业务,协助农民(居民)办理各种金融业务工作。承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责,配合开展统计执法。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设、农村集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督等工作。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台,开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

6〉. 交通和安全生产服务中心。

负责农村公路建设、管理和公路养护,保证公路畅通。负责公路运输服务,维护乡村客货运输秩序,加强道路(水上)交通安全管理。协助开展乡村道路的路政管理,维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县应急管理部门开展本镇的安全生产工作,统计并上报辖区内安全生产伤亡事故情况,配合调查处理生产安全事故,实施安全生产应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。配合镇市场监督管理所开展食品安全监督管理工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

7〉. 林业服务中心。

负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划,并负责组织实施。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合县林业和草原行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。协助县林业和草原行政主管部门管理林木采伐工作,配合开展林木采伐区调查设计,并参与督促采伐区作业和采伐区验收工作。配合县林业和草原行政主管部门及镇人民政府开展森林防火、森林病虫害防治工作,依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、林木、林地所有权或者使用权争议,查处破坏森林资源案件。建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术,开展林业技术培训,配合县林业和草原行政主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐海镇2018年度收入合计39,466,464.55元。其中:财政拨款收入35,883,180.67元,占总收入的90.92%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,583,283.88元,占总收入的9.08%。与上年37,936,052.40元对比增加1,530,412.15元,增长4.03%。增加原因是补助被征地农民支出增加;人员经费及工作经费较去年增收。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐海镇2018年度支出合计38,763,364.79元。其中:基本支出33,687,337.26元,占总支出的86.91%;项目支出5,076,027.53元,占总支出的13.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年34,757,898.71元对比增加4,005,466.08元, 增长11.52%,主要原因是社会保障和就业支出、行政事业单位人员调资增加、社区、村委会增加公用经费,禁毒经费增加等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,687,337.26元。与上年28,136,459.78元对比增加5,550,877.48元,增长19.72%,主要原因分是行政事业单位人员调资、单位新进人员导致人员经费支出增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐海镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,076,027.53元。与上年6,621,438.93元对比减少1,545,411.40元, 减少23.33%主要原因是扶贫支出减少。

具体项目开支及开展工作情况:

1.项目类工作经费支出1,462,162.79元;

2. 勐海镇人民政府职工食堂建设缺口资金支出150,000.00元;

3.曼袄村委会商业楼建设支出757,878.74元、景龙村四组道路硬化支出200,000.00元、曼短村曼腊小组亮化工程支出199,984.00元、曼短村委会道路硬化支出100,000.00元、村级小组活动场所工程建设支出390,000.00元;

4. 扶贫支出:全县开展爱路护路专项资金支出100,000.00元、曼搞村汉族寨小组亮化工程支出100,000.00元、危房改造支出128,000.00元、县扶贫办转沪滇扶贫协作奔小康项目(曼搞仓库)资金支出150,000.00元、产业发展项目补助201,609.00元;

5. 边境县村综合文化服务中心覆盖资金支出716,893.00元;

6.勐海镇农村河道淤青工程支出100,000.00元;

7.慰问费支出400.00元、人大代表履职经费补助支出23,600.00元、运动会奖金及主持人补助支出16,400.00元;

8.曼袄村委会曼袄小组、曼板小组征地补偿支出179,100.00元;

9.曼袄、曼搞村小修工程支出100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐海镇2018年度一般公共预算财政拨款支出36,649,741.54元,占本年支出合计的94.55%。与上年28,690,709.00元对比增加7,959,032.54元,增长27.74%,主要原因是工资正常晋升,基层政权和社区建设支出增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出7,173,957.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、统战事务、其他一般公共服务支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出722,813.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于禁毒经费,反恐经费;

5.教育(类)支出9,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育协管员生活补助;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出1,378,702.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于文化站工资福利支出和一般日常开支;

8.社会保障和就业(类)支出11,304,720.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.85%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务(社区工作经费、生活补助等)、行政事业单位离退休、临时救助支出(祥和社区菜园新村菜农生活补助)、中央自然灾害生活补助 、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出2,010,573.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于登革热工作经费、计划生育事务(计生信息员生活补助)、行政事业单位医疗支出;

10.节能环保(类)支出166,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于农村环境保护支出;

11.城乡社区(类)支出847,871.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于村建所工资福利支出和一般日常开支;

12.农林水(类)支出11,236,479.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.66%。主要用于农业、林业、水利事务支出、扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助;

13.交通运输(类)支出388,743.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支;

14.资源勘探信息等(类)支出269,484.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出1,140,296.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于住房公积金、购房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐海镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元,支出决算为267,347.07元,完成预算的89.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为141,053.67元,完成预算的141.05%;公务接待费支出决算为126,293.40元,完成预算的63.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”,坚持厉行节约、反对浪费精神,结合部门工作实际,严格管理接待费,从严控制精简各项会议、培训费支出,最大限度降低行政成本,合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,推进全镇“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加36,109.49元,增长15.62%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平,本年度我单位无因公出国(境)费用开支;公务用车购置及运行费支出决算增加77,602.19元,增长122.30%;公务接待费支出决算减少41,492.70元,下降24.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是第二季度我单位公车云K26989进行了维修,维修费用较大。同时,今年以来开展脱贫攻坚工作、征地工作、禁毒工作、两违工作、森林防火等增加公务用车运行,油费有所增加。公务接待费减少原因是我镇认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”,坚持厉行节约、反对浪费精神,结合部门工作实际,严格接待费管理,实行接待费总额控制,多措并举强化“三公”经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出141,053.67元,占52.76%;公务接待费支出126,293.40元,占47.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出141,053.67元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出141,053.67元,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展扶贫工作及各单位站所日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出126,293.40元。其中:

国内接待费支出126,293.40元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待315批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,157人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位日常开展扶贫工作、征地工作、社区工作等过程中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐海镇2018年机关运行经费支出3,247,763.72元,与上年2,655,347.96元对比,增加592,415.76元,增长22.31%,主要原因是商品和服务支出增加,如邮电费、公务用车运行维护费等增加。部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费和其他相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳州勐海县勐海镇资产总额14,472,310.06元,其中,流动资产4,324,400.07元,固定资产10,147,909.99元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,570,906.44元,其中;流动资产减少3,450,595.44元,固定资产减少120,311.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆3辆,账面原值653,630.00元;报废报损资产71项,账面原值150421.00元,实现资产处置收入500.00元;出租房屋812.34平方米,账面原值918,504.00元,实现资产使用收入401,291.36元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

14,472,310.06

4,324,400.07

10,147,909.99

4,849,996.31

2,203,938.20

0.00

3,093,975.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额869,213.13元,其中:政府采购货物支出869,213.13元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额869,213.13元,占政府采购支出总额的100%。

采购单位

 

采购类型

采购数量

金额

资金来源

景囡社区

办公沙发

3组

 3,000.00

县民政局转景囡社区项目经费

景囡社区

吧台凳

8把

 1,600.00

景囡社区

 办公椅

8把

 2,400.00

景囡社区

 电脑桌

8张

7,680.00

景囡社区

 工作台

12米

10,680.00

景囡社区

布料

78米

2,964.00

县民政局转社区项目经费4640元;社区工作经费海财社字(2017)166号274元

景囡社区

轨道

39米

1,170.00

景囡社区

叉钩布带

78米

780.00

沿河社区

一体电脑

2台

8,000.00

沿河社区存入其他资金8000元。

沿河社区

演出服装

40件

3,920.00

沿河社区工会歌咏比赛经费3920元。

沿河社区

便携式计算机

1台

6,700.00

海财预字【2018】4号党组织服务群众专项经费22153元。

沿河社区

LED显示屏

1块

8,553.00

沿河社区

空调机

1台

6,900.00

景囡社区

彩色打印机

2台

5,000.00

县民政局转景囡社区低保工作经费

景囡社区

办公桌

1张

470.00

组织部转社区党费返还款

景囡社区

办公沙发

1组

880.00

景囡社区

长茶几

1张

359.60

景囡社区

茶水柜

1组

700.00

景囡社区

LED显示屏

1块

8,000.00

景囡社区

万利达功放

1套

4,000.00

2080208社区工作经费开支6000元。

景囡社区

步步高话筒

1套

300.00

景囡社区

拖瓶音响

1只

1,700.00

景囡社区

数码相机

1台

4000.00

2080208社区工作经费开支19300元。

景囡社区

明基投影仪

1台

6500.00

景囡社区

铁书架

2组

4800.00

景囡社区

一体电脑

1台

4000.00

佛双社区

彩色喷墨一体机

1台

2,000.00

县民政局转低保工作经费

佛双社区

会议室LED显示屏

4.25

4,675.00

海财预字【2018】4号社区工作经费

佛双社区

小区科普LED显示屏

5台

12,300.00

海财预字【2018】151号财政局转佛双社区科普大学创建经费

象山社区

台式电脑

2台

7,600.00

县民政局转象山社区低保工作经费10000元。

象山社区

激光打印机

2台

2,400.00

象山社区

空调

3台

20,970.00

社区党组织服务群众专项经费20970元。

象山社区

定制窗帘

10个

2,780.00

2080208社区工作经费开支2780元。

祥和社区

课桌椅

16套

9,280.00

社区党组织服务群众专项经费16680元。

祥和社区

办公桌

3张

1,350.00

祥和社区

办公椅

3把

1,050.00

祥和社区

文件柜

3组

3,000.00

祥和社区

通波文件柜

2组

2,000.00

勐海镇人民政府

课桌椅

15套

4,590.00

县委组织部转村级活动场所购买设备经费4590元。

勐海镇人民政府

多功能腰带

15条

3,900.00

县禁毒经费4813.53元,海财行字【2017】224号;反恐怖工作经费8880元,海财行字【2017】107号;综合治理及平安建设工作经费22150元,海财行字【2017】94号.

勐海镇人民政府

甩棍

15根

975.00

勐海镇人民政府

警用手电筒

15把

4,198.53

勐海镇人民政府

手铐

15付

1,500.00

勐海镇人民政府

防割手套

15付

1,350.00

勐海镇人民政府

喷射器

15瓶

1,350.00

勐海镇人民政府

警绳

21根

420.00

勐海镇人民政府

高清摄像头

30个

20,400.00

勐海镇人民政府

室外电源

35个

1,750.00

勐海镇人民政府

台式电脑

1台

4,000.00

县委办公室转购买电脑经费4000元。

勐海镇人民政府

长袖作训服

160套

31,200.00

政法委转维稳补助经费31200元。

勐海镇人民政府

台式电脑

1台

4,000.00

县禁毒经费5600元,海财行字【2018】118号.

勐海镇人民政府

打印机

1台

1,600.00

勐海镇人民政府

摄像头

7台

5,950.00

社会治安综合治理工作经费,海财行字【2018】102号.

勐海镇人民政府

企业级存储盘

2块

1,960.00

勐海镇人民政府

核心交换机

1台

2,600.00

勐海镇人民政府

汇聚交换机

3台

1,350.00

勐海镇人民政府

光纤收发器

6台

2,880.00

勐海镇人民政府

光纤线

680米

4,420.00

勐海镇人民政府

双绞线

200米

840.00

勐海镇人民政府

 

台式电脑

3台

12,000.00

县委办组织部转购活动场所设施设备款50000元;县委办组织部转曼袄村活动场所设备50000元;纪检在职公用经费4000元,海财预字【2018】4号;勐海县城区重点片区征地工作经费8000元,海财预字【2018】178号.

勐海镇人民政府

 

主席台桌、椅

2套

9,280.00

勐海镇人民政府

 

会议条椅

54张

42,120.00

勐海镇人民政府

会议椅

108把

48,600.00

勐海镇人民政府

 

台式电脑

7台

28,000.00

纪检在职公用经费28000元,海财预字【2018】4号;乡镇脱贫攻坚经费9400元,海财农字【2018】59号;2016年乡镇经济社会发展奖补资金4000元,海财预字【2018】78号。

勐海镇人民政府

 

台式电脑

2台

8,000.00

勐海镇人民政府

 

激光打印机

1台

1,400.00

勐海镇人民政府

 

课桌椅

10套

4,000.00

勐海镇人民政府

被子

200床

24,000.00

民政局转2017-2018年中央自然灾害生活补助资金24000元;平安法勐海治建设工作经费20000元,海财行字【2018】159号;社会治安综合治理工作经费1900元,海财行字【2018】81号.

勐海镇人民政府

主机 海康威视

2台

4,300.00

勐海镇人民政府

显示器

2台

2,500.00

勐海镇人民政府

摄像头 海康威视

16个

10,880.00

勐海镇人民政府

硬盘 希捷

4T

1,280.00

勐海镇人民政府

摄像头支架

16个

480.00

勐海镇人民政府

摄像头电源

16个

560.00

勐海镇人民政府

摄像头

1个

1,070.00

勐海镇人民政府

拾音器

1个

270.00

勐海镇人民政府

电源

1个

60.00

勐海镇人民政府

综合线

80米

200.00

勐海镇人民政府

交换机

1个

220.00

勐海镇人民政府

线管

40米

80.00

勐海镇人民政府

衣柜

1个

650.00

在职公用经费650元,海财预字【2018】4号.

勐海镇人民政府

 

 

 

话筒

3个

1,667.00

2018年4-7月份新农村驻村工作队员工作经费1667元,,海财预字【2018】117号.

勐海镇人民政府

双人桌椅板凳

10套

5,600.00

在职公用经费10040元,海财预字【2018】4号;社会治安综合治理工作经费1300元,海财行字【2018】81号;勐海镇人民政府职工食堂建设缺口资金6000元,海财预字【2018】68号.

勐海镇人民政府

办公桌

1张

580.00

勐海镇人民政府

办公椅

1张

380.00

勐海镇人民政府

文件柜

3组

2,700.00

勐海镇人民政府

办公桌

1张

780.00

勐海镇人民政府

文件柜

1个

700.00

勐海镇人民政府

电脑椅

6个

600.00

勐海镇人民政府

桌子

5张

2,000.00

勐海镇人民政府

凳子

50把

4,000.00

勐海镇人民政府

扩音机

1台

1,800.00

2016年乡镇经济社会的发展奖补资金25470元,海财预字【2018】78号;全县禁毒经费12550元,海财行字【2018】118号;人大工作经费4000元,海财预字【2018】4号;

勐海镇人民政府

高音喇叭

4只

440.00

勐海镇人民政府

会议话筒

1只

110.00

勐海镇人民政府

喇叭线

60米

120.00

勐海镇人民政府

警用手电筒

20把

5,550.00

勐海镇人民政府

警用手铐

20付

1,600.00

勐海镇人民政府

喷射器

20瓶

1,600.00

勐海镇人民政府

警用锥桶

20个

2,000.00

勐海镇人民政府

警用盾牌

9个

1,800.00

勐海镇人民政府

三轮摩托车

1台

23,000.00

勐海镇人民政府

台式电脑

3台

12,000.00

社会治安综合治理工作经费4120元,海财行字【2018】81号;社会治安综合治理工作经费8000元,海财行字【2018】133号;2016年乡镇经济社会的发展奖补资金19440元,海财预字【2018】78号;县卫计局转设备购置款7800元。

勐海镇人民政府

期刊架

5组

5,500.00

勐海镇人民政府

办公椅

2张

840.00

勐海镇人民政府

打印机

1台

2,500.00

勐海镇人民政府

打印机

1台

2,700.00

勐海镇人民政府

办公桌

3张

2,700.00

勐海镇人民政府

沙发

1套

1,500.00

勐海镇人民政府

文件柜

1组

900.00

勐海镇人民政府

扫描仪

1台

2,800.00

勐海镇人民政府

会议桌

4张

2,200.00

勐海镇人民政府

办公靠椅

8个

1,920.00

勐海镇人民政府

台式电脑

2台

7,800.00

勐海镇人民政府

喷墨打印机

1台

1,400.00

安排县扶贫办乡镇脱贫攻坚经费1400元,海政办拨【2018】15号;2016年乡镇经济社会的发展奖补资金20880元,海财预字【2018】78号;2018年“两违”整治专项行动工作经费8000元,海财预字【2018】381号;全县禁毒经费24200元,海财行字【2018】192号;县民政局转2018年度社会救助工作经费4200元。

勐海镇人民政府

速拍仪

1台

2,800.00

勐海镇人民政府

打印机

2台

5,000.00

勐海镇人民政府

打印机

1台

2,500.00

勐海镇人民政府

文件柜

4组

3,600.00

勐海镇人民政府

材料柜

6个

9,000.00

勐海镇人民政府

电视柜

1个

480.00

勐海镇人民政府

台式电脑

2台

8,000.00

勐海镇人民政府

打印一体机

1台

1,700.00

勐海镇人民政府

台式电脑

5台

20,000.00

勐海镇人民政府

打印机

2台

4,200.00

勐海镇人民政府

作训服

366套

58560.00

全县禁毒经费19990元,海财行字【2018】118号;全县禁毒经费68400元,海财行字【2018】3号;勐海镇曼短村委会驻村扶贫工作队员工作经费3020元,海财行字【2018】169号;2016年乡镇经济社会的发展奖补资金12250元,海财预字【2018】78号;2018年“两违”整治专项行动工作经费7200元,海财预字【2018】381号;反恐怖工作经费27100元,海财行字【2018】155号;社会管理综合治理经费200元,海财行字【2018】134号;社会治安综合治理经费2397元,海财行字【2018】81号;;社会治安综合治理经费744元,海财行字【2018】133号。

勐海镇人民政府

T

366件

10980.00

勐海镇人民政府

帽子

366套

7320.00

勐海镇人民政府

标志

7套

140.00

勐海镇人民政府

护村队装具

7套

1050.00

勐海镇人民政府

手提灯

2个

360.00

勐海镇人民政府

被子

15床

2250.00

勐海镇人民政府

执法记录仪

2台

7200.00

勐海镇人民政府

音箱

1对

4000.00

勐海镇人民政府

功放机

1台

3500.00

勐海镇人民政府

无线话筒

1套

2500.00

勐海镇人民政府

高清摄像头

36个

24480.00

勐海镇人民政府

小耳朵电源

36个

1440.00

勐海镇人民政府

鸭嘴支架

36个

1260.00

勐海镇人民政府

防水箱

36个

1980.00

勐海镇人民政府

PVC线管

18捆

1809.00

勐海镇人民政府

数据线

10圈

2890.00

勐海镇人民政府

主机

1台

1800.00

勐海镇人民政府

显示器

1台

825.00

勐海镇人民政府

主机

1台

2800.00

勐海镇人民政府

显示器

1台

816.00

勐海镇人民政府

主机

1台

850.00

勐海镇人民政府

数据线

1块

441.00

勐海镇人民政府

摄像头

2个

1200.00

勐海镇人民政府

电源

2个

100.00

勐海镇人民政府

电源线

150圈

150.00

勐海镇人民政府

网线

150圈

450.00

勐海镇人民政府

线管

150圈

150.00

勐海镇社会保障服务中心

复印机

1台

14,000.00

县劳动就业服务中心转小额贷款工作经费13400元;县劳动就业服务中心转2015年创业小额担保贷款工作经费1846元;县劳动就业服务中心转贷免扶补工作经费2254元。

勐海镇社会保障服务中心

激光打印机

1台

2,500.00

勐海镇社会保障服务中心

柜类

1个

1,000.00

勐海镇财政所

复印机

1台

16,000.00

海财预字【2017】4号在职公用经费

勐海镇财政所

台式计算机

1台

4,000.00

勐海镇财政所

 

针式打印机

1台

2,300.00

海政办拨【2017】111号安排农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室项目经费及工作经费

勐海镇财政所

 

佳能相机

1台

6,500.00

勐海镇财政所

 

台式电脑

1台

6,800.00

勐海镇财政所

 

测绘专用华为平板M3仪器

1台

1,500.00

勐海镇交通和安全生产服务中心

联想电脑

1台

3,900.00

海财预字【2018】4号在职公用经费

勐海镇农业综合服务中心

台式电脑

4台

16000.00

农业综合服务中心在职公用经费财预字【2018】4号30700元;县农业和科技局转科普工作经费4000元。

勐海镇农业综合服务中心

台式电脑

1台

4000.00

勐海镇农业综合服务中心

文件柜

12组

12000.00

勐海镇农业综合服务中心

多功能一体机

1台

2700.00

 

四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

2018年我镇项目支出507.602753万元,其中:县本级预算安排项目支出6个,金额186.5932万元,分别是2018年勐海县城区重点片区征地工作经费24.5352万元;2018年村两委及村(居)民小组工作经费64.9495万元;2018年村(居)民小组党支部活动经费31.4047万元;2018年社区党组织服务群众专项经费23.0477万元;2018年社区工作经费22.1517万元;安排县扶贫办乡镇脱贫攻坚经费20.5044万元。

    (二)项目支出绩效自评

开展了6个项目的绩效自评,评价结果为优的有6个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题0个。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数6个,金额241.15万元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效自评报告:开展了2018年部门整体支出绩效评价,评价结果为优,发现问题4个,提出整改措施4条。

     (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

2018年初结转和结余资金数,资产负债表年初数、资产情况表年初数与上年年末数不一致,变动原因是财政调整:县财政局收回指标结余2010102  一般行政管理事务3,600.00元、2010108代表工作4,704.90元、2010301行政运行445,856.83元、2080208  基层政权和社区建设14,484.00元、2089901其他社会保障和就业支出40,800.00元、2100410突发公共卫生事件应急处理42,261.00元、2110402 农村环境保护7,000.00元 、2130126农村公益事业129,000.00元、2130504农村基础设施建设2,837,000.00元、2130701对村级一事一议的补助242,121.26元、2130705  对村民委员会和村党支部的补助19,513.00元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282219055201111

西双版纳州勐海县勐海镇2018年度部门决算公开报告20191025114919902.xls